罗山县纪委2018 年度部门预算情况说明.doc

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1、中共罗山县纪委2019 年度部门预算二 0 一九年四月目 录第一部分 罗山县纪委概况1、主要职责2、部门预算单位构成第二部分 罗山县纪委 2019 年度部门预算情况说明一、关于收入支出预算总体情况说明二、关于收入预算情况说明三、关于支出预算情况说明四、财政拨款收入支出预算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明八、政府采购支出情况九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明十、国有资产占用情况十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况十二、其他重要事项的情况说明第三部分 罗山县纪委部门预算

2、名词解释第一部分 罗山县纪委概况一、主要职责县纪委与县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。二、预算单位构成县纪委机关是一级预算也是末级预算单位。第二部分 罗山县纪委 2019 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明罗山县纪委 2019 年收入总计 399 万元，支出总计 399 万元。与2018 年相比，收、支总计各增加 29 万元，增长 7.3%。较 2017 年增加原因是人员工资增长人员经费增加。二、收入预算情况说明罗山县纪委本年收入合计 399 万元，其中：财政拨款收入 399 万元，占 100%。三、支

3、出预算情况说明罗山县纪委本年支出合计 399 万元，其中：基本支出 399 万元，占100%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2019 年财政拨款收支总预算 399 万元。2017 年相比，收入增加 29万元，增长 7.3%。增加原因主要是是人员工资调整人员经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明罗山县纪委2019年一般公共预算财政拨款基本支出399万元，其中：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补

4、助支出，办公费等，其他资本性支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明罗山县纪委2019年一般公共预算财政拨款基本支出399万元，其中：人人员员经经费费376万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公公用用经经费费23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

5、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明罗山县纪委2019 年“三公”经费财政拨款支出为0万元，没有预算安排。（ （一一） ）因因公公出出国国（ （境境） ）费费 0万元（ （二二） ）公公务务用用车车购购置置及及运运行行费费0万元。（ （三三） ）公公务务接接待待费费 0元。八、政府采购支出情况罗山县县纪委2019年政府采购预算总额191万元。主要是内网人手一机建设、办公用品和办案设备采购。九

6、、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明罗山县纪委2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出预算为0万元。十、国有资产占用情况：2018年期末，罗山县纪委共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆，一般执纪执法用车4辆。十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无重点项目建设。十二、其他重要事项的情况说明：机关运行机关运行经费经费安排情况安排情况说说明：明：罗山县纪委2019年机关运行经费支出399万元，其中：人人员员经经费费376万元，公公用用经经费费23万元。第三部分 罗山县纪委部门预算名词解释一、财政拨款收入：是指市县财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活

7、动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运

8、转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他支出（项）：。九、“三公”经费：是指纳入县财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。