市本级2015年度部门决算公开.doc

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1、1江门市中级人民法法院江门市中级人民法法院 20152015 年度部门决算年度部门决算 公开公开目目 录录第一部分第一部分 江门市中级人民法院概况江门市中级人民法院概况一、 部门主要职能二、 部门决算单位构成第二部分第二部分 江门市中级人民法院江门市中级人民法院 20152015 年部门决算年部门决算表表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分第三部分 江门市中级人民法院江门市中级人民法院 20152015

2、 年部门决算情年部门决算情况说明况说明2第四部分第四部分 名词解释名词解释第一部分第一部分 江门市中级人民法院概况江门市中级人民法院概况（一）部（一）部门门主要主要职职能能江门市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，内设 19 个科室。（二）部（二）部门门决算决算单单位构成位构成按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市中级人民法院）2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个。第二部分第二部分 江门市中级人民法院江门市中级人民法院 20152015 年部门决算年部门决算表表收入支

3、出决算总表公开 01 表部门：江门市中级人民法院单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数3栏 次1栏 次2一、财政拨款收入15467.23 一、一般公共服务支出260 二、上级补助收入20 二、外交支出260 三、事业收入30 三、国防支出280 四、经营收入40 四、公共安全支出295506.7 五、附属单位上缴收入50 五、教育支出300 六、其他收入6156.95 六、科学技术支出310 7 七、文化体育与传媒支出320 8八、社会保障和就业支 出33263.019 九、医疗卫生与计划生育 支出34 314.9310十、节能环保支出35011十一、城乡社区支出36012十二、农

4、林水支出371.4513十三、交通运输支出38014十四、资源勘探信息等支 出39015十五、商业服务业等支出40016十六、金融支出41017十七、援助其他地区支出42018十八、国土海洋气象等支 出43019十九、住房保障支出44284.5220二十、粮油物资储备支出45021二十一、其他支出460本年收入合计本年收入合计225624.18 本年支出合计本年支出合计47 6370.606370.60用事业基金弥 补收支差额230 结余分配48 0年初结转和结 余241960.37 年末结转和结余49 1213.95总计总计257584.55 总计总计50 7584.557584.554收入

5、决算表公开 02 表部门：江门市中级 人民法院 单位：万元项 目功能分 类科目 编码科目名称本年收 入合计财政拨 款收入上级补 助收入事业 收入经营 收入附属单 位上缴 收入其他收 入栏次1234567合计5624.185467.230000156.95204公共安全支 出4759.954603.00156.9520405法院4759.954603.00156.952040501行政运行3482.203325.25156.952040502一般行政管理事务258.002582040504案件审判670.006702040505案件执行129.91129.912040599其他法院支 出219.

6、83219.83208社会保障和就业支出263.34263.3420805行政事业单位离退休263.34263.342080501归口管理的行政单位离退休263.34263.34210医疗卫生与计划生育支出314.93314.93521005医疗保障254.59254.592100501行政单位医疗254.59254.5921007计划生育事务60.3460.342100799其他计划生育事务支出60.3460.34213农林水支出1.451.4521305扶贫1.451.452130599其他扶贫支出1.451.45221住房保障支 出284.52284.5222102住房改革支 出284.

7、52284.522210201住房公积金245.68245.682210203购房补贴38.8338.83支出决算表公开 03 表部门：江门市中级人民法院 单位：万元项 目功能分类 科目编码科目名称本年支 出合计基本支 出项目支 出上缴上 级支出经营支 出对附属单 位补助支 出栏次123456合计6370.603746.052624.55000204公共安全支出5506.702883.592623.1120405法院5506.702883.592623.1162040501行政运行3293.622883.59410.032040502一般行政管理事务258.000258.002040504案件

8、审判258.000542.382040505案件执行542.380107.072040599其他法院支出1305.6301305.63208社会保障和就业支出263.01263.3420805行政事业单位离退休263.01263.342080501归口管理的行政单位离退休263.01263.34210医疗卫生与计划生育支出314.93314.9321005医疗保障254.59254.592100501行政单位医疗254.59254.5921007计划生育事务60.3460.342100799其他计划生育事务支出60.3460.34213农林水支出1.4501.4521305扶贫1.4501.4

9、52130599其他扶贫支出1.4501.45221住房保障支出284.52284.5222102住房改革支出284.52284.522210201住房公积金245.68245.6872210203购房补贴38.8338.830财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款栏 次1栏 次234 一、财政拨款收 入15467.23 一、一般公共服务支出270 二、上级补助收 入20 二、外交支出280 三、事业收入30 三、国防支出290 四、经营收入40 四、公共安全支出305396.26 5

10、396.26 五、附属单位上 缴收入50 五、教育支出310 六、其他收入6 六、科学技术支出320 7 七、文化体育与传媒支出330 8八、社会保障 和就业支出34263.01263.01 9 九、医疗卫生与 计划生育支出35314.93314.9310十、节能环保支 出360 11十一、城乡社区 支出370 12十二、农林水支 出381.451.45 813十三、交通运输 支出390 14十四、资源勘探 信息等支出400 15十五、商业服务 业等支出41016十六、金融支出42017十七、援助其他 地区支出43018十八、国土海洋 气象等支出44019十九、住房保障 支出45284.522

11、84.5220二十、粮油物资 储备支出46021二十一、其他支 出470本年收入合计本年收入合计225467.23 本年支出合计本年支出合计486260.166260.166260.16年初财政拨款结 转和结余231766.55 年末财政拨 款结转和结余 49973.62973.62一般公共预算财 政拨款241766.5550政府性基金预算 财政拨款250 51 总计总计267233.78 总计总计527233.787233.787233.78一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：江门市中级人民法院 单位：万元项 目功能分 类科目 编码科目名称本年支出合计基本支出 项目支出栏次12

12、3合计6260.163635.612624.559204公共安全支出5506.702773.152623.1120405法院5506.702773.152623.112040501行政运行3293.622773.15410.032040502一般行政管理事务258.000258.002040504案件审判258.000542.382040505案件执行542.380107.072040599其他法院支出1305.6301305.63208社会保障和就业支出263.01263.3420805行政事业单位离退休263.01263.342080501归口管理的行政单位离退休263.01263.342

13、10医疗卫生与计划生育支出314.93314.9321005医疗保障254.59254.592100501行政单位医疗254.59254.5921007计划生育事务60.3460.342100799其他计划生育事务支出60.3460.34213农林水支出1.4501.4521305扶贫1.4501.452130599其他扶贫支出1.4501.45221住房保障支出284.52284.521022102住房改革支出284.52284.522210201住房公积金245.68245.682210203购房补贴38.8338.83一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：江门市中级人民法

14、院 单位：万元项 目经济分 类科目 编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计3625.61 3316.45 319.16301工资福利支出 2583.332583.33 030101基本工资 463.11463.11 030102津贴补贴 1367.611367.61 030103奖金 273.96273.96 030104社会保障缴费 322.88322.88 030199其他工资福利支出155.77155.770302商品和服务支出319.160319.1630201办公费3.9603.9630204手续费0.0200.021130205水费4.5004.5030206电费2

15、2.65022.6530207邮电费32.93032.9330211差旅费0.7100.7130213维修（护）费0.1400.1430226劳务费0.8100.8130228工会经费21.40021.4030229福利费29.23029.2330231公务用车运行维护费0.0500.0530299其他商品和服务支出202.760202.76303对个人和家庭的补助733.12733.12030301离休费24.7724.77030302退休费237.76237.76030307医疗费3.493.49030309奖励金176.58176.58030311住房公积金245.68245.68030

16、313购房补贴38.8338.83030399其他对个人和家庭的补助支出6.006.00012财政拨款“三公”经费支出决算表公开07 表部门：单位：万元2015 年度预算数2015 年度决算数公务用车购置及运 行费公务用车购置及运行费合计因公出 国（境） 费小 计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费公务 接待 费合 计因公出 国（境） 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费公务 接待 费1234567891011122000180018020175.79164.4419.02145.4211.36政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：单位：万元项 目本年支出功能分

17、 类科目 编码科目名称年初结 转和结 余本年收 入小计基本 支出 项目支 出年末结 转和结 余栏次123456合计0 00 0 0 0212城乡社区支出 1321209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施 第三部分第三部分 江门市中级人民法院江门市中级人民法院 20152015 年部门决算年部门决算情况说明情况说明一、一、2015 年度收入支出决算年度收入支出决算总总体情况体情况说说明明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入（一）年度收入总总体情况体情况江门市中级人民法院 2015 年度总收入 7584.55 万元，其中本年收入

18、 5624.18 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 5467.23 万元，比 2014 年决算数减少1324.29 万元，下降 19.5 %。主要原因：一是办公大楼贷款本金已还清，无基建还贷资金安排；二是上年资金有结余已结转至今年使用；三是节约开支，减少会议费、公务车运行维护费等。2其他收入 156.95 万元，比 2014 年决算数增减少 379.89万元，下降 70.76%。主要原因：2014 年有补充资金收入。（二）年度支出（二）年度支出总总体情况体情况14江门市中级人民法院 2015 年度总支出 7584.55 万元，其中本年支出 6370.6 万元。具体情况如下：1.公共安全支出（

19、类）支出 5506.7 万元，主要用于人员经费开支、公用经费开支、办案经费开支、信息化建设开支等，比2014 年决算数增加 169.7 万元，增长 3.18%，主要原因是 2015年人员工资进行调整。2.社会保障和就业（类）支出 263.01 万元，主要支出项目有为在职人员及离退休人员购买社保。3.医疗卫生与计划生育支出（类）314.93 万元，主要支出项目有在职人员及离退休干部医疗保障。4.住房保障支出（类）284.52 万元，主要支出为在职人员住房公积金及住房补贴。5.农林水支出（类）1.45 万元，主要支出为扶贫开支。二、二、2015 年收入决算情况年收入决算情况说说明明江门市中级人民法

20、院 2015 年度收入合计 5624.18 万元。（一）（一）财财政政拨拨款收入款收入 5467.23 万元，占本年收入合万元，占本年收入合计计的的100%。其中：。其中：公共安全支出（类）4603 万元，占财政拨款收入的 84.19%。包括：法院（款）4603 万元。社会保障和就业支出（类）263.34 万元，占财政拨款收入的4.82%。包括：行政事业单位离退休（款）263.34 万元。医疗卫生与计划生育支出（类）314.93 万元，占财政拨款收15入的 5.76%。包括：医疗保障（款）254.59 万元，计划生育事务（款）60.34 万元。农林水支出（类）1.45 万元，占财政拨款收入的

21、0.02%。包括：扶贫（款）1.45 万元。住房保障支出（类）284.52 万元，占财政拨款收入的 5.2%。包括：住房改革支出（款）284.52 万元。（二）其他收入（二）其他收入 156.95 万元，占本年收入合万元，占本年收入合计计的的 2.79%。 。其中：公共安全（类）156.95 万元。三、三、2015 年度支出决算情况年度支出决算情况说说明明江门市中级人民法院 2015 年度支出合计 6370.6 万元。具体如下；（一）基本支出（一）基本支出 3746.05 万元，占本年支出合万元，占本年支出合计计的的 58.8%。 。其中：公共安全支出（类）法院（款）2883.59 万元，主要

22、用于人员工资福利支出、公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）263.01 万元，主要用于离退休干部工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）254.59 万元，主要用于工作人员缴纳医社保；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）60.34 万元，主要用于计划生育奖励支出；住房保障性支出（类）住房改革支出（款）284.52 万元，主要用于工作人员公积金、住房补贴。16（二）（二）项项目支出目支出 2624.55 万元，占本年支出合万元，占本年支出合计计的的 41.2%。 。其中：公共安全支出（类）法院（款）2623.11 万元，主要用于信息化建设、会议

23、费、培训费、办案经费支出；农林水支出（类）扶贫（款）1.45 万元，主要用于扶贫。四、四、2015 年度年度财财政政拨拨款收入支出款收入支出总总表表说说明明（一）（一）2015 年度年度财财政政拨拨款收入款收入说说明明江门市中级人民法院 2015 年度财政拨款收入合计 5467.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5467.23 万元，比 2014年决算数减少 1324.29 万元，增长（下降）19.5%，基本原因是一是办公大楼贷款本金已还清，无基建还贷资金安排；二是上年资金有结余已结转至今年使用；三是节约开支，减少会议费、公务车运行维护费等。（二）（二）2015 年度年度财财政政拨拨款

24、支出款支出说说明明江门市中级人民法院 2015 年度财政拨款支出合计 6260.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6260.16 万元，比 2014年决算数增加 821.18 万元，增长 15.10%；主要原因是人员工资福利变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比 2014 年决算数减少 360 万元，下降 100 %；主要原因是今年无基建还贷资金安排。分功能科目看，分功能科目看，公共安全支出（类）法院（款）5396.26 万元，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出、信息化建设、会议费、培训费、办案经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业17单位离退休（款）263.01 万元

25、，主要用于离退休干部工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）254.59 万元，主要用于工作人员缴纳医社保；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）60.34 万元，主要用于计划生育奖励支出；住房保障性支出（类）住房改革支出（款）284.52 万元，主要用于工作人员公积金、住房补贴；农林水支出（类）扶贫（款）1.45 万元，主要用于扶贫。五、五、2015 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况说说明明（一）一般公共（一）一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况江门市中级人民法院 2015 年度一般公共预算财政拨款支

26、出合计 6260.16 万元，占本年支出合计的 86.54%。与 2014 年相比，增加 821.18 万元，增长 15.10 %。（二）一般公共（二）一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算构成情况款支出决算构成情况江门市中级人民法院 2015 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）5396.26 万元，占 86.20%；社会保障和就业支出（类）263.01 万元，占 4.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）314.93 万元，占 5.03%；农林水支出（类）1.45 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）284.52 万元，占 4.54%。（三）一般公共（三）一般公共

27、预预算算财财政政拨拨款支出决算的具体情况款支出决算的具体情况江门市中级人民法院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 万元，具体情况如下：1公共安全支出（类）法院（款）5396.26 万元，比 2014 年增18加 754.3 万元，增长 16.25%，主要原因是 2015 年对人员工资福利进行调整；完成年初预算的 128.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）263.01 万元，比 2014 年增加 25.72 万元，增长 10.84%，主要原因是本年新增两名退休人员；完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原

28、因是新增两名退休人员。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）254.59 万元，比 2014 年增加 24.5 万元，增加 10.65%，主要原因是工资福利调整，对应的医疗保障也进行调整，完成年初预算的 110.84%，决算数大于预算数的原因是医疗保障费进行调整。4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）60.34万元，比 2014 年增加 13.92 万元，增加了 29.99%，主要原因是当年的奖励标准有所增加，完成年初预算数的 128.16%，决算数大于预算数的原因是当年的奖励标准有所增加。5.农林水支出（类）扶贫（款）1.45 万元，比 2014 年减少 0.44万元，

29、减少了 23.29%，主要原因是财政根据需要安排的额度。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）284.52 万元，比2014 年增加 3.92 万元，增加了 1.4%，主要原因是人员工资福利调整公积金也相应调整，完成年初预算数的 112.06%，决算数大于预算数的原因是公积金进行调整。六、六、2015 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出决算情况款基本支出决算情况说说19明明江门市中级人民法院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3635.61 万元，其中：（一）工（一）工资资福利支出福利支出 2583.33 万元，占基本支出的万元，占基本支出的 71.06%。 。

30、主要包括基本工资 463.11 万元、津贴补贴 1367.61 万元、奖金273.96 万元、社会保障缴费 322.88 万元、其他工资福利 155.77万元。（二）商品和服（二）商品和服务务支出支出 319.16 万元，占基本支出的万元，占基本支出的 8.78%。 。主要包括办公费 3.96 万元、手续费 0.02 万元、水费 4.5 万元、电费22.65 万元、邮电费 32.93 万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费0.14 万元、劳务费 0.81 万元、工会经费 21.4 万元、福利费 29.23万元、公务用车运行维护费 0.05 万元、其他商品和服务支出202.76 万元。（三）

31、（三）对对个人和家庭的个人和家庭的补补助助 733.12 万元，占基本支出的万元，占基本支出的 20.16%。 。主要包括离休费 24.77 万元、退休费 237.76 万元、医疗费 3.49 万元、奖励金 176.58 万元、住房公积金 245.68 万元、购房补贴38.83 万元、其他对个人和家庭补助支出 6 万元。七、七、2015 年度年度财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出决算情况支出决算情况说说明明（一）（一）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明江门市中级人民法院 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 175.79 万元，完成预算

32、200 万元的 87.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购20置及运行维护费支出决算为 164.44 万元，完成预算 180 万元的91.36%；公务接待费支出决算为 11.36 万元，完成预算 20 万元的 56.8%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与 2014 年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 74.74 万元，下降 29.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0

33、万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 66.09 万元，下降 28.67%；公务接待费支出决算减少8.64 万元，下降 43.2%。因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，减少部分车辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所节约。 。（二）（二）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况说说明明2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 164.44 万元，占 93.54%；公务接待费支出

34、11.36 万元，占 6.46%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 164.44 万元，其中：公务用车购置支出为 19.02 万元，2015 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 145.42 万元，2015 年我单位公务用车保有量为 41 辆，主要用于执行公务。213.公务接待费支出 11.36 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，共发生国内接待 120 次，接待人数共 1800 人。主要包括省法院检查工作、外单位交流活动。八、其他重要事八、其他重要事项项的情况的情况说说明明（一）机关运行（一）

35、机关运行经费经费支出情况支出情况2015 年本部门机关运行经费支出 319.16 万元，比 2014 年减少 264.45 万元，降低 45.31%。主要原因是：厉行节约，杜绝浪费。（二）政府采（二）政府采购购支出情况支出情况说说明明2015 年本部门政府采购支出总额 896.77 万元，其中：政府采购货物支出 155.85 万元、政府采购工程支出 89.34 万元、政府采购服务支出 632.77 万元。授予中小微企业合同金额 896.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 896.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。（三）国有（三）国有资产资产占用情况

36、占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，一般执法执勤用车 41 辆。（四）（四）预预算算绩绩效管理工作开展情况。效管理工作开展情况。2015 年，本部门共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额 200 万元。绩效评价结果显示，信息化建设项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 22第四部分第四部分 名名词词解解释释一、一、财财政政拨拨款收入：款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、其他收入：二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定

37、资产出租收入等。三、年初三、年初结转结转和和结结余：余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末四、年末结转结转和和结结余：余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、基本支出：五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。六、六、项项目支出：目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、七、 “三公三公”经费经费： ：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（

38、1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。23八、机关运行八、机关运行经费经费： ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、公共安全（九、公共安全（类类）法院（款）：）法院（款）：反映各级人民法院的支出。