台州市公安局黄岩分局2015年度部门决算.doc

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1、1台 州 市 公 安 局 黄 岩 分 局 2015年 度 部 门 决 算一、台州市公安局黄岩分局概况（一）主要职能1贯彻执行党和国家及省市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和区委、区政府、市公安局的指示，部署全区公安工作。2掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究提出对策措施；组织 110 接处警和公安情报信息工作；组织、协调全区反恐怖工作。3负责全区危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦查，组织各种专项行动，协调、处理重大案件的侦查工作；组织实施公安技术侦查工作。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，台州市公安局黄岩分局部门决算包括：本级决算。二、台州市公安局黄岩分局20

2、15年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况台州市公安局黄岩分局2015年度收入决算20,513.25 万元，其中：本年收入17,457.09万元，占总收入85.1%，包括财政拨款收入17,280.37万元（其中，一般公共预算14,810.17万元，政府性基金预算2,470.2万元） ，占总收入84.24%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万2元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入176.72万元，占总收入 0.86%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元

3、，占总收入0 %。上年结转收入3,056.16万元，占总收入 14.9 %。（二）支出决算总体情况台州市公安局黄岩分局2015年度支出决算18,636.98 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出13,558.31 万元、教育支出40 万元、科学技术支出947.52 万元、文化体育与传媒支出90 万元、社会保障和就业支出414.32 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出3,586.83 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其

4、他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出8,353.5 万元，日常公用支出3,736.98 万元，项目支出6,546.5 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出314,810.17万元，政府性基金预算支出3,586.83万元，其他各类支出239.98万元。（三）财政拨款支出情况2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：1公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

5、事务11676.15万元，主要用于人员经费和日常公用经费等基本支出，指民警和协警的工资福利支出以及日常公用支出等。2公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务123.00万元，主要用于信访专项经费、从优待警经费、宣传经费、民警受不法侵害救助金、立功嘉奖奖励经费等。3公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）事务265.52万元，主要用于巡特警巡防经费、举报奖励费、基层所维修、处置突发性事件等非预见性支出等。4公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）事务487.50万元，主要用于执法办案经费、特情情报经费等。5公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）事务118.00万元，主要用于

6、禁毒社工经费、禁毒专项经费等。6公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）事务10.00万元，主要用于居民身份证管理经费。7公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）事务249.00万元，主要用于省补业务装备经费。8公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）事务337.50万元，主要用于看守经费、区拘留所及看守所专项改造经费。9公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务51.66万元，主要用于院桥北洋消防站经费、穆斯林清活动点监控设备安装经费、关于杨金刚强制医疗费补助。10 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事4务40.00万元，主要用于民警教育培训训练

7、经费。11 .科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务947.52万元，主要用于公安业务装备十二五规划专项经费、110接处警系统设备改造、看守所同步录音录像工程、大情报体系一次性建设经费、网警无线移动一次性建设经费、派出所勤务平台一次性建设经费。12文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务90.00万元，主要用于警营文化建设经费。13社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务414.32万元，主要用于基本支出，指单位离退休人员的工资福利支出。14城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收

8、入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务2912.81万元，主要用于第四期视频监控工程建设费、公安大楼建设经费、黄岩区社会管理视频监控三期工程。15城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）事务674.01万元，主要用于一二三期运行电费、一二三期视频监控租费、区社会管理视频监控四期工程设计费、公安澄江派出所围墙、场地、室外排水、看守所安全设施改造等。（四）2015年度一般公共预算“三公” 经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年

9、度因公出国（境）费用决算0 万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。52.公务接待费：2015年度公务接待费决算36.12万元，比上年决算数下降25.10%。主要用于接待上级及各县市区公安机关招待费等支出。减少的主要原因是严格控制公务招待费的支出，接待人数比去年有所下降。其中，本单位国内公务接待181批次，3,153人次，共 36.12万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算371.68万元，比上年决算数下降43.70%。其中，公务用车购置支出115.25

10、万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；公务用车运行维护费支出256.43万元，主要用于执法执勤、接处警、出差办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量账面数为313辆。增加的主要原因是执法办案需要购置车辆。（五）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2015年度台州市公安局黄岩分局本级的机关运行经费一般公共预算支出3,736.98万元，比上年度增加378.17万元，增长11.26 %，主要原因一是2015年临时工工资支出增加，支出费用在公用经费-劳务费

11、科目开支，二是民警服装费支出增加。2.政府采购支出情况。62015年度台州市公安局黄岩分局本级政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出2308.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。3.国有资产占有使用情况。截至2015年12月31日，台州市公安局黄岩分局本级共有车辆账面数313辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车287辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。4.部门预算绩效情况。2015年度台州市公安局黄岩分局项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算8833.47万元，实际支出 6546.50万元。绩效评价结

12、果如下：绩效评价还在自评阶段，评价结果待财政审核后明确。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。75.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入） 。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入

13、 ”、 “专户资金”、 “事业收入 ”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入 ”、 “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。10.项目

14、支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。813公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。14公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡特警、特警队、派出所、110等方面的支出。15公共安全支出（类）公安（款

15、）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。16公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。17公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。18公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。19公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。20公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

16、21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。22科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。23文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他文化体育与传媒方面的支出。24社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指第四期视频监控工程建设费、公安大楼建设经费、黄岩区社会管理视频监控三期工程。26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收人安排的支出（项）：指一二三期运行电费、一二三期视频监控租费、区社会管理视频监控四期工程设计费、公安澄江派出所围墙、场地、室外排水、看守所安全设施改造等。