梓潼县2016年预算执行情况和.doc

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1、1梓潼县 2017 年预算执行情况和2018 年预算草案的报告 2 20 01 18 8年年 1 1月月1 18 8日日在在梓梓潼潼县县第第十十七七届届人人民民代代表表大大会会第第三三次次会会议议上上梓潼县财政局局长梓潼县财政局局长 赵赵 云云各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告梓潼县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议，并请县政协委员提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，预算执

2、行情况较好，财政运行总体平稳。（一）一般公共预算执行情况（一）一般公共预算执行情况全县一般公共预算执行情况。全县一般公共预算执行情况。地方一般公共预算收入24000 万元，完成预算的 100%，同口径增长 8%；加上上级税收返还及转移支付 164774 万元、债券转贷收入 62200 万元、上年2专项结转 759 万元、动用预算稳定调节基金 264 万元和调入资金 28406 万元后，全县一般公共预算收入总量为 280403 万元。县本级一般公共预算支出 196833 万元，完成预算的99.6%，增长 18.8%；加上对乡镇转移支付 30472 万元、存量债务置换支出 44200 万元、上解支

3、出 8085 万元和结转下年专项支出 813 万元后，全县一般公共预算支出总量为 280403 万元。全县一般公共预算收支总量相抵后，当年收支平衡。县本级一般公共预算执行情况。县本级一般公共预算执行情况。地方一般公共预算收入24000 万元，加上上级税收返还及转移支付、债券转贷收入、上年专项结转和调入资金后，县本级一般公共预算收入总量为249766 万元。县本级一般公共预算支出 196833 万元，加上存量债务置换支出、上解支出和结转下年专项支出后，县本级一般公共预算支出总量为 249766 万元。县本级一般公共预算收支总量相抵后，当年收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况（二）政府性基金预算

4、执行情况政府性基金预算收入 31115 万元，完成预算的 88.9%，增长 88.2%；加上上级转移支付 2061 万元、债券转贷收入 5712万元和上年专项结转 72 万元后，全县政府性基金预算收入总量为 38960 万元。县本级政府性基金预算支出 12428 万元，完成预算的 73.7%，3下降 55.9%；加上对乡镇转移支付 335 万元、调出资金 20500万元、化解存量债务支出 5150 万元和结转下年专项支出 547 万元后，全县政府性基金预算支出总量为 38960 万元。全县政府性基金预算收支总量相抵后，当年收支平衡。（三）国有资本经营预算执行情况（三）国有资本经营预算执行情况县

5、聚源公司等 8 家县级管理的国有企业，按企业税后利润20%上缴国有资本经营预算收入 133 万元，完成预算的 100%。国有资本经营预算支出实现 70 万元，调入一般公共预算 63 万元。（四）社会保险基金预算执行情况（四）社会保险基金预算执行情况县级管理的社会保险基金预算收入 25545 万元，完成预算的 98.7%。社会保险基金预算支出 22433 万元，完成预算的95.6%。当年收支结余 3112 万元。（五）县人大预算决议落实情况（五）县人大预算决议落实情况2017 年，全县各级各部门按照县十七届人大二次会议有关决议，认真落实县委的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，加快转变财政支持发

6、展方式，大力支持经济社会平稳健康发展。同时，主动接受县人大常委会和人大代表的监督指导，认真办理人大代表建议，反馈满意率达到 100%。1.1.依法积极组织收入，强化财政支出管理。依法积极组织收入，强化财政支出管理。坚持依法征收，加强收入征管，财政收入完成好于预期，一般公共预算收入全4面完成预算，税收收入占比质量比上年提高 2 个百分点。积极做好向上争取工作，全年上级对我县转移支付等各类补助比上年净增 1.73 亿元。推进预算标准体系建设，完善基本支出定额标准，强化事业单位综合预算管理。开展预算执行中期评估，收回盘活各类存量资金 1.37 亿元。科学调度拨付财政资金，确保了年度预算支出均衡实现。

7、2.2.积极落实财政政策，助推经济社会发展。积极落实财政政策，助推经济社会发展。争取到位地方政府置换债券资金 4.93 亿元，全面完成政府存量债务置换。多渠道筹集各类资金 4.25 亿元，进一步加大对交通、水利、城建、环境治理“四大攻坚”支持力度。转变财政支持发展方式，引导社会资本加大对公共服务领域的投资，实施政府购买服务项目27 个，武引二期马东、建新、大新斗渠和 S209 县城至仙峰段建设等 PPP 项目有序推进。聚焦脱贫攻坚，统筹安排各类扶贫资金 0.39 亿元，确保易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫等顺利推进；规范扶贫“五项基金”运作，对建卡贫困户产业发展和住房、医疗、教育实施精准扶

8、持和精准救助。每年安排0.15 亿元资金上解市财政，率先全部免收出入梓潼的一级公路车辆通行费。安排资金 1.38 亿元，支持实施城乡统一的居民医疗保险制度改革，全县 31.89 万人纳入了城乡居民医疗保险，参保率达 99.3%。安排资金 1.58 亿元，支持推进城乡居民和机关事业单位职工养老保险，参保人数 13.91 万人，参保率 62.5%。5多渠道筹集资金 0.72 亿元，支持棚户区改造和兑现 777 户城乡居民购买商品住房政府补贴。2017 年，教育、医疗、社保等财政八项支出增幅达 30.7%，位居全市前茅。3.3.加强财政管理监督，提升依法理财水平。加强财政管理监督，提升依法理财水平。

9、加强预算绩效管理，探索引入第三方专业机构评价，开展绩效评价项目 17 个，涉及项目资金总额 0.88 亿元。开展单位财政借垫款项清理，在全面甄别的基础上，分类处置各类财政借垫款 7.38 亿元。加大财政投资评审力度，政府投资项目预算平均审减率达 5.7%。完善国有资产信息管理系统，资产使用、处置、收益收缴等实现动态管理。开展权责发生制政府综合财务报告试编，全面反映政府整体财务状况和运行情况。推进内部控制体系建设，143个县级部门和乡镇全面建立内控管理制度。加强财政监督检查，先后开展财政扶贫资金使用、非税收入征缴、乡镇财政财务管理等九大专项检查，累计查出各种问题资金 4209 万元，追缴和查补财

10、税收入 502 万元。各位代表，在总结成绩的同时，我们也看到当前财政运行中还存在一些突出困难和问题，主要表现为：财政收入稳定增长面临考验，财政收支矛盾仍然突出；资金统筹整合有待进一步加强，使用绩效需进一步提高；预算公开工作与公众期待还有一定差距；国有企业经营效益有待进一步提升；财经纪律有待进一步加强。对于这些困难和问题，我们必须采取有力措施6逐步加以解决。二、2018 年预算草案根据县委确定的 2018 年经济社会发展预期目标和重点任务，按照收入预算“实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应”、支出预算“统筹兼顾、突出重点，着力支持全县重大发展战略和重点领域改革”的原则，2018 年预算草

11、案安排如下。（一）一般公共预算草案（一）一般公共预算草案地方一般公共预算收入预期为 25920 万元，增长 8%；加上上级税收返还及转移支付 104049 万元、上年专项结转 813 万元、调入资金 9617 万元后，全县一般公共预算收入总量为 140399万元。按照收支平衡原则，扣除上解支出 8115 万元后，全县一般公共预算支出相应安排为 132284 万元，下降 1.3%（主要原因是上级提前告知的专项转移支付减少） ，其中：对乡镇转移支付18179 万元，下降 5.7%；县本级一般公共预算支出 114105 万元，下降 0.6%，其中：人员经费支出 59118 万元，日常公用经费支出 6

12、953 万元，债务利息及发行费支出 4900 万元，上级专项支出 41734 万元，预备费 1400 万元。当年全县一般公共预算仅保障了县乡两级人员工资性支出、最基本的日常公用经费和必须支付的政府债务利息。（二）政府性基金预算草案（二）政府性基金预算草案7政府性基金预算收入预期为 30000 万元(其中土地出让收入28900 万元)，加上上级转移支付 50 万元和上年专项结转 547万元后，全县(县本级)政府性基金预算收入总量为 30597 万元。按照以收定支和收支平衡原则，扣除拟调入一般公共预算资金6800 万元后，全县(县本级)政府性基金预算支出拟安排 23797万元，主要用于民生及政策性

13、配套、精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险、部门单位专项业务和事业发展支出。（三）国有资本经营预算草案（三）国有资本经营预算草案国有资本经营预算收入预期为 160 万元。按照收支平衡原则，全部调入一般公共预算。（四）社会保险基金预算草案（四）社会保险基金预算草案县级管理的社会保险基金预算收入预期为 8621 万元。按照现行社会保险支出政策，安排社会保险基金预算支出 6370 万元。当年收支结余 2251 万元。以上四本预算草案，请予审查批准。县本级 56 个一级预算单位的部门预算草案已全部报送大会，请予审查。需要特别报告的是：2018 年 1 月 1 日至预算草案批准前安排县本级一般公共预算支

14、出 3800 万元，主要用于县乡两级行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目支出。三、2018 年财政主要工作2018 年，全县财政工作要全面贯彻党的十九大精神，以习8近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对一切工作的领导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，实施好积极财政政策，增强财政可持续性，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，不断提升支出精准度和财政资金使用绩效，为推进“六大工程” 实施、决胜全面建成小康社会提供有力的财力保障。（一）坚持开源节流，确保财政健康平稳运行（一）坚持开源节流，确保财政健康平稳运行。落实好国家进一步减税降费、促进实体经济发展的各项财税政策，积极支持税源企业发展

15、，努力提高经济发展质量和效益。落实财政金融互动政策，探索多元可持续的建设投融资模式，充分运用政府一般债券及专项债券、外国政府贷款和企业债等企业市场化贷款融资渠道，用好市级县域经济发展基础设施建设基金及产业发展基金，依法推进政府与社会资本合作(PPP模式)，科学招商引资，引导社会资本加大对重点项目和重点企业的投入。依法加强收入征管，强化收入组织协调，建立协税护税协作机制。支持建筑业持续健康发展，加强和改进建筑业和房地产业税收征管，不断挖掘税源，努力提升收入质量，构建财政收入稳定增长机制。严格财政支出管理，强化预算执行，认真落实厉行节约和节用裕民有关要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、咨询

16、费等一般性支出，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，有保有压，量力而行，突出财政公共性和普惠性。加强政府债务监管，严格规范举债行为，有效防控地方政府债务风9险。（二）坚持服务大局，促进经济社会全面发展。（二）坚持服务大局，促进经济社会全面发展。实施好积极财政政策，加大向上对外争取力度，统筹用好各类建设资金和债券资金，确保交通、水利、城建、环境治理“四大攻坚”及县委确定的其他重点项目的投入。认真贯彻国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见精神，支持实施乡村振兴战略，落实好农业支持保护政策，推进涉农资金实质性整合，支持“潼江河谷城乡统筹示范区”建设，促进农业供给侧结构性改革和现代农业发展。支持

17、打好精准脱贫攻坚战，足额落实脱贫攻坚所需资金，创新资金使用机制，全面实施财政扶贫资金绩效管理。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的要求，提高保障和改善民生水平，支持教育发展，加强就业和社会保障工作，支持实施“健康梓潼”建设，促进社会事业全面发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。（三）坚持改革创新，提升财政监督管理水平。（三）坚持改革创新，提升财政监督管理水平。推动预算编制的科学化标准化，完善预算支出定额标准，逐步做实部门预算项目库，增强预算执行刚性约束，加快构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预决算信息公开，扩大公开重点支出项目范围。强化预算单位预算执行主体责任

18、，加强预算执行动态监控和监督检查。完善国库集中支付运行机制，强力推进公务卡制度实施。实施政府采购电子化管理系统建设，10探索试行电子采购方式，推进政府购买服务改革，全面建立资产管理与预算管理相结合的机制，提升国有资产管理使用效能。加强国有企业运行监管，提高国有企业经营效益。加大财政监督检查力度，持续深入开展违反八项规定、滥发奖金工资补贴、挤占挪用和骗取套取财政资金等违法违规行为监督检查。全面引入第三方机构开展绩效评价和财政重大专项资金检查，努力提升绩效评价和财政监督检查的水平与实效。各位代表，2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神、加快构建现代财政制度的重要一年。我们将在县委的坚强领导下，认真贯彻落实本次大会决议，把握新时代财政工作新要求，依法理财，改革创新，聚力推动财政工作有新气象新作为，为实现“团结奋进勇登攀，创新打造后花园”目标、推进梓潼经济社会发展新跨越而努力奋斗！11