电子超市-供应商操作手册docx.docx

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1、 电子超市电子超市 供应商操作手册供应商操作手册20182018 年年 7 7 月月1目录目录浏览器要求.1 1.登录.1 1.1 登录地址.1 1.2 登录账号、密码 .1 1.3 忘记密码.2 2.供应商商品上架.3 2.1 商品分类.3 2.2 商品录入、维护及上架.3 2.2.1 商品录入.3 2.2.2 供应商商品上架及维护 .8 2.2.3 供应商商品下架 .10 2.3 允销申请.11 2.3.1 新增允销申请 .11 2.3.2 提交允销申请 .12 2.4 允销目录.14 3.销售协同.14 3.1 销售订单.14 3.1.1 对订单进行确认.15 3.1.2 订单发货 .1

2、5 3.2 发货管理.18 3.2.1 发货单发布 .18 3.2.2 待收货 .18 4.供应商接收货款说明 .191浏览器要求浏览器要求IE11、谷歌浏览器及 360 浏览器。1. 登录登录1.1 登录地址登录地址1.中国大唐集团公司电子商务平台网址：http:/www.cdt-2. 打开中国大唐集团公司电子商务平台门户网页，通过点击右上角的【登录】按钮进入登录界面。如图所示：1.2 登录账号、密码登录账号、密码用户在登录页面中输入供应商账号（手机号、邮箱或用户名）及密码进行登录。如图所示：21.3 忘记密码忘记密码供应商忘记密码时，在登录页面中点击【忘记密码？】后，进入密码找回页面。如图

3、所示：供应商进入密码找回页面后，根据提示操作。但供应商需要注意，第一步：输入账号时，必须输入用户登记时的手机号或邮箱，才可以进行下一步。如图所示：32.2.供应商商品上架供应商商品上架供应商登录成功后，点击页面右上角的【管理中心】进入“管理中心”页面，进行相应操作。操作流程如下：供应商录入商品上架商品提交允销申请供应商若想提交允销申请，必须先将商品上架。供应商若想修改商品的信息，则点击【维护】按钮后，商品会先下架，之后可以修改，修改完成后需要再次上架方可再次提交允销申请。供应商若点击【下架】按钮，会影响到超市页面的商品也下架，使采购员无法购买商品（在途订单无影响） 。所以，供应商下架商品时，请

4、慎重。2.12.1 商品分类商品分类进入管理中心后，点击【商品管理】下的【商品分类】 ，打开“商品分类管理”页面。在此对商品分类进行添加、删除与修改。如图所示：注：注：商品分类是维护商品信息的前提，所以导入商品之前需要先维护商品分类。2.22.2 商品录入、维护及上架商品录入、维护及上架2.2.1 商品录入商品录入点击【商品管理】下的【商品管理】 ，供应商可以进行商品录入。供应商创建商品共有两种方式，一种是通过【发布商品】手工创建，一种是通过【导入】将商品导入。4（1 1）发布商品）发布商品 ：进入“商品管理”页面。点击左上角【发布商品】 ，进行商品的手工创建。如图所示：点击左上角【发布商品】

5、后，进入“选择商品类目”页面，在该页面进行类目的选择。 在该页面选择的类目与电子超市中显示的分类是一致的。目前选择类目共有三种方法：如图所示：（1）方法一：关键词搜索点击关键词栏，输入关键词，栏目下方自动出现推荐类目。点击推荐类目进行选择。（2）方法二：点击页面中类目进行选择在选择框中对类目进行选择。点击需要的类目名称后，在后面的选择框中出现子类目。依次选择类目直到选择到最终类目。（3）方法三：从“最近选择类目”中选择在搜索栏下面列有最近选择类目，如果在其中存在当前需要的类目，可在此直接对类目进行选择。点击【清空历史】可以清空最近选择类目。类目选择完毕后可点击页面右下角【下一步，填写信息详情】

6、进入“编辑商品信息”页面，填写商品信息，5如图所示：“发布商品”页面中，有红色“*”的项目为必填项。其中“商品基本信息”处，供应商编码虽没有“*”但是必写。点击“产品属性”下的“添加自定义属性” ，可为商品添加自定义属性名称与属性值。如图所示：点击“规格参数”中的“添加自定义参数值” ，可为产品添加自定义规格名称与参数值。如图所示：在图片和详细信息中点击【上传图片】 ，进行图片上传。上传图片可以一次6上传多张图片，上传图片后，可点击【上传图片】继续上传图片。如图所示：上传商品成功后可点击“设为首图” ，将该张图片设置为在电子超市中显示的以及在商品详情中作为首张展示图片的图片。如图所示：商品信息

7、填写完毕后，点击【预览】 ，可以进入预览页面。在该页面中可对当前商品信息填写完成并保存后会形成的商品详情页面进行预览。点击【发布并新增】 ，当前商品进入【未上架商品】页签，商品状态显示为“新品/未上架” 。同时打开新的“选择商品类目”页面，重新开始一次新的发布商品操作。点击页面右上角【发布】后，商品进入“未上架商品”页签，商品状态显示为“新品/未上架” 。如图所示：7（2 2）商品导入）商品导入（1）下载并填写导入模板若供应商未下载模板，则进行商品导入前需要下载导入模板。如图所示：下载导入模板后按模板要求填写商品信息。商品模板如图所示：注：注：若供应商上传的长协商品属于大唐集团长协物资，则在导

8、入商品时，模板中的“大唐物资编码”需向中间商询问并填写。模板不允许改动（如 sheet 名称、模板列名） ，只能录入商品信息。录入商品信息时，需严格按照*号列的说明要求进行。（2）导入商品根据提示先导入图片，后导入商品模板。首先点击页面左上角【导入】 。导入商品时一定要先导入图片，再导入模板。若先导入模板，则后导入的图片无法与模板对应。在弹窗中点击【导入图片】 ，选择所需图片，导入图片后，可以在弹窗中点8击【导入图片】可继续导入商品图片。如图所示：注：注：支持批量导入图片，一次可以勾选多张图片导入。图片一次最多导入总共大小为 30MB 的图片。导入商品图片完成后，点击弹窗中的【导入商品】 ，选

9、择商品导入模板，导入商品后商品在“未上架商品”页签下显示。如图所示：注：注：商品导入完成后，已导入的商品图片总数会自动扣减那些被模板中的商品匹配到的图片数量。未被匹配到的商品图片，7 天后会自动失效被系统删除。若在 7 天内有新的图片上传，则自动失效期限顺延。若新上传图片名称与已上传的图片名称相同，新上传图片覆盖已上传图片。2.2.2 供应商商品上架供应商商品上架及维护及维护点击【商品管理】下的【商品管理】 ，供应商进入商品管理页面。当商品在【未上架商品】页签中，显示的状态为“新品/未上架”或者“已下架”时，可点击商品右侧的【上架】进行商品上架。如图所示：9注：注：如商品未上架，供应商不能提允

10、销申请。在此状态下还可以通过点击商品右侧的【维护】和【删除】对商品进行维护和删除操作。如图所示：也可选择多个商品后点击右上角的【批量上架】与【批量删除】进行批量上架与删除操作。如图所示：上架后，产品进入“销售中商品”页签中。此时产品可以提交允销申请。10若在此状态下要对商品进行维护，则先点击【维护】后，在弹窗中点击【确定】 ，页面自动打开详情页面。在详情页面上填写或修改商品信息，商品信息维护完毕点击保存后，商品为“待上架”状态，供应商需要再次对商品进行上架操作，上架后该商品才可提交允销申请。2.2.3 供应商商品下架供应商商品下架点击【商品管理】下的【商品管理】 ，供应商进入商品管理页面。当商

11、品在【销售中商品】页签中，显示的状态为“销售中”时，可点击商品右侧的【下架】或右上角的【批量下架】进行商品下架。如图所示：注：注：当商品在超市页面显示并可以让采购员下单时，供应商点击【下架】或【批量下架】 ，则该商品在“管理中心”的“商品管理”页面中，会由“销售中”状态变为“已下架” ，同时存在于“未上架商品”页签下。但是，在超市页面中，该商品也会下架，采购员无法购买。当商品已提交允销申请且无论中间商是否审核通过时，供应商点击【下架】或【批量下架】 ，则该商品在“管理中心”的“商品管理”页面中，会由“销售中”状态变为“已下架” ，同时存在于“未上架商品”页签下。但是，该商品提交的允销申请在中间

12、商处失效（只失效下架的商品，其他未下架的商品，仍可以在中间商处进行后续操作，并在超市页面显示且采购员可以下单） 。商品下架不影响在途订单（采购员提交订单后的订单均为在途订单） 。112.32.3 允销申请允销申请2.3.12.3.1 新增允销申请新增允销申请点击【商品管理】下的【允销申请】 ，进入允销申请页面。点击【新增允销申请】进入允销申请单页面，在此页面填写相应的允销申请信息。在允销申请单页面中，红色“*”为必填项。点击基本信息中的“协议名称”项，在出现的弹窗中选择此允销申请需要的协议。如图所示：“商品信息”中，除备注之外都为必填内容，不能为空。 “价格” 、 “价格有效期” 、 “供货能

13、力” 、 “库存量”都必须填写，注意“大唐物资编码”如果有则必须填写。点击“商品信息”中的“商品信息”框，出现的弹窗中，左侧为产品类目，点击相应类目后，在右侧显示商品，对商品进行选择。在此步骤可以勾选“全12选”或者商品前的选框，一次可勾选多个商品，勾选所有需要商品后选择确定。如图所示：允销申请填写完毕后点击【保存】 ，该申请变为“待提交”状态，在“待提交”页签下可进行查看。2.3.22.3.2 提交允销申请提交允销申请允销申请保存后进入“待提交”状态。点击允销申请右侧的【提交】按钮进行提交。提交后允销申请进入“待确认”状态，此时等待中间商协议管理员进行允销申请的审核。如果中间商通过允销申请，

14、则供应商不可再修改此允销申请。如图所示：中间商协议管理员审核后，允销申请会根据审核结果进入“已确认”或者13“被驳回”状态。允销申请提交后，在中间商协议管理员对允销申请进行确认之前，可以点击允销申请右侧的【撤回】按钮将允销申请撤回，撤回后的允销申请重新进入“待提交”状态。允销申请状态解释：待提交（下一状态为待确认）：供应商还未将允销申请提交给中间商协议管理员，或者虽然已提交给中间商协议管理员，但在协议管理员确认前撤回。供应商可以对此状态下允销申请进行查看或者删除。点击【提交】后，允销申请会进入“待确认”状态。待确认（下一状态为已确认或已驳回）：供应商已经将该允销申请提交给中间商协议管理员，但是

15、中间商协议管理员还未进行确认。根据中间商操作，允销申请进入“已确认”或者“已驳回”页签中。已确认：中间商协议管理员审核允销申请后，认为信息无误，对允销申请进行了确认操作。已驳回：中间商协议管理员审核允销申请后，认为信息有误，对允销申请进行了驳回操作。允销申请进入被驳回状态后，供应商可点击允销申请右侧的【撤回修改】按钮或【删除】按钮对允销申请进行操作。14点击【撤回修改】 ，将再次跳转进入允销申请单的填写页面。对信息修改完毕，点击【保存】后，允销申请再次进入“待提交”页签。此时需再次对允销申请进行提交操作，提交后允销申请再次等待中间商审核。2.42.4 允销目录允销目录点击 【商品管理】下的【允

16、销目录】 ，进入允销目录页面。在此页面可以点击【按采购商查看】或者【按商品查看】 ，按照采购商或者商品查看允销申请。3.3.销售协同销售协同3.13.1 销售订单销售订单供应商在“销售订单”处进行订单确认及发货等操作。操作流程如下：供应商确认订单供应商发货供应商确认送达供应商发货完成15供应商确认订单之前，采购员均可以取消订单。供应商确认订单后，若未按照协议规定时间发货，则采购员可取消定订单。供应商在发货管理中，可通过控制每次的发货数量进行分批发货。3.1.13.1.1 对订单进行确认对订单进行确认点击【销售协同】下的【销售订单】 ，进入销售订单管理页面。根据协议内容由中间商将订单发送给供应商

17、或者从采购员处自动将订单推单给供应商后，此时销售订单在供应商处处在“待确认订单”页签中，订单状态为“待确认” 。在此状态下供应商可点击订单右侧的【查看详情】按钮对订单的详情进行审核。供应商核对订单信息无误后，对于在“待确认订单”页签下，状态为“待确认”的订单，可点击订单右侧的【确认】按钮进行确认。确认后订单进入“已确认”页签，状态变为“待发货” 。如图所示：注：注：供应商无权取消订单，在供应商确认接收订单前，买方可取消订单。如供应商无法满足供货，需供应商线下联系采购人员，由采购人员发起订单取消。即使供应商确认订单，如没有在协议规定日期内发货时，采购方有权取消订单。3.1.23.1.2 订单发货

18、订单发货（1）点击【销售协同】下的【销售订单】 ，进入“销售订单管理”页面。订单16确认后，订单进入“已确认”页签中，状态为“待发货” 。在此状态下，可点击销售订单右侧的【发货】进行发货。注：注：商品所在协议中，对发货时间有要求，供应商自订单确认开始，如在发货期限内没有进行发货，采购方有权对订单进行取消。点击【发货】后，进入“新增发货单”页面。在该页面上，需要根据实际情况对发货单进行填写。在“新增发货单”页面上，红色“*”为必填项。填写完毕后，可点击右上角【保存】或者【保存并发布】 。如图所示：注：注：点击【保存】之后还可以对待发货状态下的发货单进行修改、删除与发布操作。点击【保存并发布】则直

19、接将发货单发布完成。（2）分批发货供应商对包括多个产品的订单确认完毕后，点击【发货】 。供应商可在“新17增发货单”页面中，通过在“发货信息”中修改“发货数量”进行分批发货。例如：若供应商确认一笔共包含 4 台电脑的销售订单后，准备将商品分为3 批进行发货。点击销售订单右侧的【发货】 。如图所示：在“新增发货单”页面，修改“发货信息”中的“发货数目”项，将数值改为 1。发货单填写完毕后点击【保存并发布】 。重复该步骤，分别再将第二、第三批商品的发货单中的“发货数目”的数值改为 1 和 2。如图所示：点击【销售协同】下的【发货管理】 ，进入“发货单管理”页面，可看到订单分为三批进行发货，每批拥有

20、不同的发货单号。如图所示：183.23.2 发货管理发货管理3.2.13.2.1 发货单发布发货单发布点击【销售协同】下的【发货管理】 ，进入“发货单管理”页面。若在发货单填写完毕时点击的为【保存】 ，发货订单进入“待发布”状态，此时可点击订单右侧【发布】进行发布操作。在此状态下也可点击【修改】与【删除】 ，对发货单进行相应的修改与删除操作。如图所示：3.2.23.2.2 待收货待收货（1）点击【发布】后，发货单出现在“待收货确认”页签中（注：如在新增发货单填写完毕时点击的为【保存并发布】 ，可直接到达这一步） 。如图所示：19（2）确认发货完成并全部送达后，点击发货单右侧的【确认送达】 ，订单进入“已妥投”页签，发货单号状态变为“已妥投”状态，此时等待采购方进行签收。 如发货单被签收，订单进入“已签收”的状态中。4.4.供应商接收货款说明供应商接收货款说明在供应商的销售订单中不显示收付款状态，收付款操作为线下操作，线上记录。