工艺技术资料的管理.doc

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1、工艺技术资料的管理工艺技术资料的管理第十六条第十六条 工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存，就会破坏技术管理工作的连续性，甚至使技术工作无法正常进行下去。车间应根据工程技术部的要求，按规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。第十七条第十七条 生产车间工艺技术资料归档目录：根据公司档案管理要求和公司技术管理资料规定，车间应建立保存十五种类别的工艺基础资料，分别为：归 档 内 容保管期限工艺技术档案1-001. 装置工艺设计基础资料001-1 装置设计原则流程图001-2 装置工艺及自动控制流程图 00

2、1-3 装置辅助系统流程图001-4 装置公用工程流程图001-5 装置平面及竖面布置图001-6 装置隐蔽工程图001-7 装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图永久永久1-002. 操作规程操作规程中须包括岗位操作法内容。对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存档，三五年更新一次，旧的操作规程作废。1-003.工艺卡片包括使用过程中修改的会签记录（工艺指标修改单） 。工艺卡片对常开装置一年更新一次，对按周期生产的装置一个生产周期更新一次1-004. 装置的开停工方案1-005.各种作业计划、管理制度汇编各级工艺技术管理制度汇编，年度综合作业计划，月度下达的生产、质量和节能

3、降耗等计划1-006. 技术标定资料标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。1-007. 专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。1-008. 技术分析活动记录台账。每月一次技术分析例会记录1-009.装置技术改造档案包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容，永久永久三年永久永久三年永久永久技术改造方面的会议纪要。1-010. 国内外同类装置技术资料，外出学习报告包括公司技术管理制度，公司按装置分类的资料，公司的基础数据汇编，原油加工汇编，国内外的技术情报。1-011.工艺技术基础台帐011-1 生产技术日台账（主要操作条

4、件） 。月底统计工艺指标控制合格率，合格率须达到 100%，如超限，须说明原因，并在班组进行曝光、考核。011-2 原料分析日台账，包括所有原料的分析011-3 质量分析日台账，包括所有产品和中间物料的分析。011-4 物料平衡日台账011-5 能源消耗日台账（水、电、汽、风等）011-6 故障与事故记录分析台账011-7 三剂管理台帐。所有三剂（催化剂、添加剂、溶剂助剂）的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录，三剂预算和完成情况报表，新型三剂的使用情况小结等。011-8 装置大事记永久永久永久永久一年1-012、工艺联锁、报警管理台帐（包括工艺联锁、报警清单，工艺联锁、报警变更记录，工艺联锁摘

5、除和复位记录，工艺联锁、报警检验记录等）1-013、 合理化建议及技术改进管理台帐。包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度，合理化建议项目登记表，合理化建议项目实施在运情况及效果的标定或总结。1-014.报表014-1 生产技术月报表、季报表、年报表014-2 工艺技术管理考核检查自检评分表014-3 月度节能设施运行表，月度节能分析报表。014-4 公司每年的年度技术总结 1-015. 操作原始记录和交接班日记。操作记录纸和交接班日记进行月度整理，并按年月整齐摆放，便于查找。有 DCS 系统操作的装置须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打印，及时收集有关操作参数的变化趋势，并写出分析

6、报告存档。一年一年永久保存三年以上，开工时间超过三年的保存一个周期，异常分析记录和报告永久保存以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放，专柜保存。对某些技术资料保存期满，必须列出清单，报工程技术部、综合办按档案管理要求批准销毁或转交档案室。第十八条第十八条 对工艺技术资料管理的要求。（一）工艺副主任或技术员每日做本单位目录 1-011 中 8类基础日台帐，操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值（剔除非正常工况数据） ，操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数必须填写外，还要覆盖装置所有单元能反映装置实际运行状况的主要操作参数。每月上交目录 1-014 中报表交工程技术部（电子版和打印

7、版） ，对本月发生的每项资料进行整理归档，如每月技术分析活动记录、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等，对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理。工艺技术资料必须完整、准确、系统。（二）工艺技术资料必须做到字迹工整、图样清晰、装订整洁，禁用字迹不牢固的书写工具，对各类工艺资料尽可能输入计算机，打印一份存档，定期进行分门别类。有条件的进行光盘刻录，所有资料存入光盘保存。（三）工艺技术资料必须遵照国家、公司有关科技资料保密的规定，维护本单位的知识产权，必要时应注明保密级别。（四）各单位工艺副主任负责技术资料的管理，建立资料的目录，负责保管，有条件的应建立资料室。（五）当

8、单位撤销和人员调动时，必须办理资料的交接手续，严禁个人销毁、转移。第十九条第十九条 原始记录的管理。生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCS 等电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录，它是生产过程的第一性资料，是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料。（一）岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间工艺副主任制定，车间主任审查，报生产部审定，公司主管领导批准执行。装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改，并按程序报批。（二）原始记录（仪表自动记录除外）由操作者填写，书写要求：仿

9、宋字体，黑墨水书写（签名字体除外），填写时要整洁，内容真实，按时准确，严禁弄虚作假和乱写乱画，不允许涂黑，保持书面整洁。（三）岗位操作记录必须完整，准确，及时，原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点，满足生产工艺的需要，其内容覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，采用国际单位制，并包含车间审核签字栏。操作记录不空项、缺项，停运设施要注明：停运或拆修，备用设备要注明：备用，仪表测量失灵要填写：失灵。不得用横线、分号、双点号等其它符号代替。内、外操和班长的岗位操作记录按规定时间记录。记录为记录时间前后十五分钟内，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因） 。（四）填写交接班日记做到“十交

10、五不接”：交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生；设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接。交工作要具体，使用正规的行业用语，有时间、量化和效果。如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数，车间需对岗位进行量化规定，对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、现象和处理措施。交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因） 。交接班时，由交接班双方确认后签字。（五）车间值班领导对岗位的交接班日记、操作记录纸进行审核签字，车间主任对班长交接班日记进行审核签字。车间工艺副主任应将前一天的岗位操作记录收集，并按工序加以整理、统计、分析、汇总并填写工艺技术基础台账。原始记录由车间保存，以备查用。原始记录要保留三年以上，对于标定，不同方案的试验及报公司以上事故的原始记录要长期保存。