上海市企业清算业务企业所得税管理备案登记表.doc

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1、 上海杭州湾北岸电子商务产业发展有限公司电话： 021-67277089 传真： 021-67277090 http:/1上海市企业清算业务企业所得税管理备案登记表上海市企业清算业务企业所得税管理备案登记表企业识别号：XXXXXXXXXX清算登记号：企业名称：（公章）上海 XXX 公司单位：0 元（列至角分）清算原因清算原因1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；2、股东会或者股东大会决议解散；3、企业重组中需要按清算处理的企业；4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；5、因公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公

2、司全部股东表决权百分之十以上的股东，请求人民法院解散公司，人民法院予以解散；6、人民法院依照破产法规定宣告债务人破产；7、其他需要清算的情形；清算登记事项清算登记事项清算登记日XXXX.XX.XX清算登记日前生产经营所得0预期清算结束日期欠税情况0资产总额0负债总额0所有者权益0结束清算日XXXX.XX.XX清算所得额0备注：备注：法人代表：（签章） XXX填表人： XXX填报日期：XXXX.X.XX 附送资料说明：附送资料说明：1、本表一式两份，一份企业自留，一份交主管税务机关；2、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现的，需提供董事会等权力机构的解散决议；3、股东会或

3、者股东大会决议解散，需提供股东会或者股东大会决议；4、企业重组中需要按清算处理的企业，需提供经董事会等权力机构批准的企业重组协议或合同；5、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，需提供相关行政机关文件；上海杭州湾北岸电子商务产业发展有限公司电话： 021-67277089 传真： 021-67277090 http:/2附件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日纳税人名称： 上海 XXX 公司纳税人识别号：XXXXXXXXXX 金额单位：0 元（列至角分） 类别类别行次行次项目项目金

4、额金额1资产处置损益（填附表一） 2负债清偿损益（填附表二） 3清算费用 4清算税金及附加 5其他所得或支出 6清算所得（1+2-3-4+5） 7免税收入 8不征税收入 9其他免税所得 10弥补以前年度亏损应纳税所得额 计算11应纳税所得额（6-7-8-9-10） 12税率（25%）应纳所得税额 计算13应纳所得税额（1112） 14减（免）企业所得税额 15境外应补所得税额 16境内外实际应纳所得税额（13- 14+15） 17以前纳税年度应补（退）所得税额应补（退）所 得税额计算18实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：XXX申报日期： XXXX 年 X

5、月 X 日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关 受理专用章：受理人签字：受理日期：年 月 日上海杭州湾北岸电子商务产业发展有限公司电话： 021-67277089 传真： 021-67277090 http:/3附表一：资产处置损益明细表资产处置损益明细表填报时间： XXX 年 XX 月 XX 日 金额单位： 0 元 （列至角分） 行次行次项目项目账面账面 价值价值 （1）计税计税 基础基础 （2）可变现价值可变现价值 或交易价格或交易价格 （3）资产处置资产处置 损益损益（4） =（3）- （2） 1货币资金0000 2短期投资* 3交易性金

6、融资产# 4应收票据 5应收账款 6预付账款 7应收利息 8应收股利 9应收补贴款* 10其他应收款 11存货 12待摊费用* 13一年内到期的非流动资产 14其他流动资产 15可供出售金融资产# 16持有至到期投资# 17长期应收款# 18长期股权投资 19长期债权投资* 20投资性房地产# 21固定资产 22在建工程 23工程物资 24固定资产清理 25生物资产# 26油气资产# 27无形资产 28开发支出# 29商誉#上海杭州湾北岸电子商务产业发展有限公司电话： 021-67277089 传真： 021-67277090 http:/430长期待摊费用 31其他非流动资产 32总计经办人

7、签字： 纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表负债清偿损益明细表填报时间： XXX 年 XX 月 XX 日 金额单位： 0 元 （列至角分） 行次行次项目项目账面价值账面价值（1）计税基础计税基础（2）清偿清偿 金额金额 （3）负债清偿负债清偿 损益损益（4） =（2）- （3） 1短期借款0000 2交易性金融负债# 3应付票据 4应付账款 5预收账款 6应付职工薪酬# 7应付工资* 8应付福利费* 9应交税费 10应付利息 11应付股利 12其他应交款* 13其他应付款 14预提费用* 15一年内到期的非流动负债 16其他流动负债 17长期借款 18应付债券 19长期应付款 20专项应付款

8、 21预计负债# 22其他非流动负债 23总计经办人签字： XXX 纳税人盖章：上海杭州湾北岸电子商务产业发展有限公司电话： 021-67277089 传真： 021-67277090 http:/5附表三：剩余财产计算和分配明细表剩余财产计算和分配明细表填报时间： XXX 年 XX 月 XX 日 金额单位：0 元（列至角分） 类别类别行次行次项目项目金额金额1资产可变现价值或交易价格0 2清算费用0 3职工工资0 4社会保险费用0 5法定补偿金0 6清算税金及附加0 7清算所得税额0 8以前年度欠税额0 9其他债务0 10剩余财产（129）0 11 其中：累计盈余公积0剩余财产计算12 累计未分配利润0 股东名称持有清算 企业权益 性投资比 例（%）投资额分配的 财产金 额其中： 确认为 股息金 额 13（1） 14（2） 15（3） 16剩余财产分配17经办人签字：XXX 纳税人盖章：上海杭州湾北岸电子商务产业发展有限公司电话： 021-67277089 传真： 021-67277090 http:/6