&amp#215;&amp#215;单位某年度部门决算情况说明.doc

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1、上街区峡窝镇人民政府2016年度部门决算情况说明1、单位主要职责和单位构成郑州市上街区峡窝镇人民政府内设三个职能机构，分别是党政办、社会经济办、社会事务办，共有在职人员 68 人。具体职能为指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作等。二、预算执行情况分析1.收入支出总体情况说明2016年峡窝镇人民政府收入总计28,047.84万元，支出总计28,047.84万元。与20

2、15年相比收入减少44.6%，支出减少44.6%。主要原因是拆迁和工程减少。 2.收入决算情况说明本年收入合计28,047.84万元，其中：财政拨款收入28,047.84万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。3.支出决算情况说明本年支出合计28,047.84万元，其中：基本支出2,549.72万元，占9.1%；项目支出25,498.12万元，占90.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。三、“三公”经费支出情况说明2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支

3、出0万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，全年共安排的出国（境）团组0个，累计0人次，比上年增长/下降0%。2.公务用车购置费0万元，本年度共购置公务用车0辆，保有0量，比上年增长/下降0%。3.公务用车运行费0万元，比上年增长/下降0%，4.公务接待费支出0万元，本年度共接待0批次，0人数，比上年增长/下降0%。四、机关运行经费支出情况说明2016年本单位机关运行经费支出4,202.67万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），主要用于一般公共服务支出和城乡社区支出（具体情况由单位根据实际情况填列）五、政府采购支出情况说明2016年度政府

4、采购支出总额5069.39万元，其中：政府采购货物支出4215.82万元、政府采购工程支出456.49万元、政府采购服务支出397.09万元。六、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是垃圾车；单价在50万元以上通用设备0台/套；单价在100万元以上专用设备0台/套。七、专业名词解释（各单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）1.财政拨款收入：指本年度从区级财政取得的财政拨款。2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨

5、款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。