部门决算填报说明.doc

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1、1河北省质量技术监督局部门决算填报说明及预算执行分析一、决算汇编基本情况（一）（一）报报表表类类型型说说明明1纳入 2014 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 413 个，其中：（1）单户录单户录入入 413 户户， ，其中含单位 413 个，占单位总数的 100 %；（2）行政单位汇总录入 204 户，其中含单位 204 个，占单位总数的 100 %；（3）事业单位汇总录入 209 户，其中含单位 209 个，占单位总数的 100 %；2本部门代编经费报表及调整表 2 户，其中：经费差额表 1户，调整表 1 户；与上年相同。（二）（二）单单位分位分类类情况情况说说明明

2、1按按单单位基本性位基本性质质划分：划分：（1）行政单位 204 个。（2）事业单位 209 个。其中：参照公务员管理事业单位 2 个，财政补助事业单位 205 个，经费自理单位 2 个。2按按单单位位执执行会行会计计制度划分：制度划分：2（1）执行行政单位会计制度的单位 204 个。（2）执行事业单位会计制度的单位 209 个。（三）（三）单单位位预预算算级级次次说说明明1、二级预算单位 27 户。2基层预算单位 386 户。二、基础数据核对情况（一）与（一）与财财政部政部门对账门对账情况情况1 财财政政拨拨款核款核对对情况情况单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入 177201.42万元

3、，与财政部门拨款核对一致。（二）上年（二）上年结转结转和和结结余核余核对对及指及指标变动标变动情况情况1结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致；2需要说明的其他情况：(1)2014 年其他收入 25121.35 万元，比 2013 年的 22121.23万元增长 13%,主要原因是:一方面地方财政投入当地质检部门的食品监管经费、打假经费等业务经费增多;另一方面是津补贴提标款。(2)省局审查中心负结余是该单位经营亏损.三、预算执行分析三、预算执行分析我系统在省局党组的正确领导下，在系统广大干部职工共同努力下，克服困难，开拓创新，完成了 2014 年度的决算及其他各项工作任务。2014 年我系统

4、本年收入合计 208201.28 万元，比上年3减少 2.9%，系统本年支出 212273.1 万元，比上年增加2.64%。2014 年系统本年支出 212273.1 万元，其中：基本支出105703.24 万元，比上年增加 5.66%，项目支出 101895.18 万元，比上年减少 2.39%，经营支出 4674.68 万元，比上年增加96.46%。2014 年系统财政拨款收入 177201.42 万元，比上年减少 5.83%，财政拨款本年支出 181806.76 万元，比上年减少1.64%。2014 年系统财政拨款支出 181806.76 万元，其中：基本支出 93435.77 万元，比上

5、年增加 2.32%，项目支出 88370.98万元，比上年减少 4.99%。2014 年系统基本支出决算 93435.77 万元，其中：人员经费 82978.39 万元，比上年增加 3.19%，公用经费 10457.38万元，比上年减少 4.05%。2014 年我系统认真贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例，大力压缩“三公”经费支出，2014 年全系统“三公”经费合计 4533.7 万元，比上年减少 24.66%，其中：因公出国（境）费用 6.37 万元，比上年减少 20.38%，公务用车购置 33.13 万元，比上年减少 91.7%，公务用车运行维护费 3666.89 万元，比上年减少 10.76%，公务接待费 827.31 万元，比上年减少44.91%。