西畴香坪山国有林场(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上西畴县香坪山国有林场2016年度部门决算情况说明第一部分 基本概况西畴县国营香坪山林场始建于1951年，是云南省建场最早的国营林场之一。林场现有经营面积48855亩，林场性质属实行企业化管理的事业单位。场部设有行政办、党务办、计划财务办、生产技术办、林政资源防火及保护办、旅游开发办等办事机构，下设5个营林区，1个护林站，1个营林点，2个森林防火瞭望台。现有房屋建筑面积9888平方米。一、主要职能（一）主要职能1、组织开展植树造林、全民义务植树活动、种苗培育和封山育林工作；承担林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作。2、承担本场森林资源和野生动植物资源保护

2、及护林防火工作，组织实施本场森林资源调查、动态监测和统计工作；承担林地、林权的管理和合理开发利用工作。3、承担林业科技项目的实施；4、承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作。5、森林公园管理：依云南省森林公园管理办法进行管理，进行公园开发、建设必须按总体规划进行，与周围景观相协调，不得兴建破坏自然景观。森林公园应做好游览线路、防火、卫生、环保、安全等工作，维持正常的旅游秩序，确保人民生命、财产安全。6、承办上级交办的其他事项。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位

3、1个。分别是：西畴县香坪山国有林场（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况纳入2015年部门决算编报的单位共1个，以上年数相同。部门在职在编实有人数61人，其中：财政全供养在职36人，自收自支在职人员25人；在编实有车辆3辆；在职人员61人，退休人员15人，比上年人数减少。第二部分 2016年度部门决算表附件：1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表8、“三公”经费.行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况

4、说明2016年西畴县香坪山林场决算总收入757.74万元，其中：财政拨款收入757.74万元，占总收入的100%。二、支出决算情况说明部门决算总支出506.98万元，其中：1、社会保障和就业支出89.42万元，占总支出的17.64，其中，财政对社会保险基金的补助0.68万元，行政事业单位离退休88.74万元；2、医疗卫生与计划生育支出7.24万元，占总支出的1.43；3、农林水支出399.43万元，占总支出的78.79；4、住房保障支出10.89万元，占总支出的2.14。5、与上年421.24万元对比本年增加,主要原因分析工资上涨，支出增大。（一）基本支出情况。2016年用于保障林场机关、下属

5、事业单位等机构正常运转的日常支出504.98万元。与上年对比增加,主要原因分析工资上涨。 1、工资福利支出150.68万元，占总支出的29.84，其中，基本工资支出43.97万元，津贴补贴支出84.82万元，奖金支出3.42万元，其他社会保障缴费0.68万元，绩效工资支出12.99万元，其他工资福利支出4.8万元；2、对个人和家庭的支出260.16万元，占总支出的51.52，其中，退休费支出88.74万元，医疗费支出7.24万元，生产补贴支出153.29万元，住房公积金支出10.89万元；3、商品和服务支出94.14万元，占总支出的18.64，其中，办公费支出12.35万元，水费支出0.42万

6、元，电费支出1.7万元，邮电费支出3.97万元，差旅费支出3.24万元，维修费支出4.73万元，公务接待费支出1.6万元,公务用车运行维修费支出4.72万元，其他商品和服务支出61.41万元。（二）项目支出情况。2016年用于项目支出农村道路建设支出2万元，项目实施完成。占总支出的0.4.三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年一般公共预算财政拨款支出504.98万元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比比上年421.24万元增加85.74万元,2016年比2015年增加比较大，是因为2016年国有林场改革经费165.65万元也纳入决算范畴

7、，所以增加额比较大。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、工资福利支出150.68万元，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、，奖金支出、其他社会保障缴费，绩效工资支出，其他工资福利支出；2、对个人和家庭的支出260.16万元，主要用于退休费支出、医疗费支出、生产补贴支出、住房公积金支出；3、商品和服务支出94.14万元，主要用于办公费支出、水费电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维修费、其他商品和服务支出。四、“三公”经费决算情况说明西畴县香坪山国有林场2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.32万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4.73万元，公务接待费支出1

8、.5万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加4.73万元，增加的主要原因具体情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费2015年我场年末公务用车保有量3辆。3辆都老化，维修费增加，2016年的维修费4.73比2015年1.4万元增加3.33万元。（二）公务接待费2016年我场共执行公务接待53批次436人，接待费开支1.6万元，2015年52批次520人，接待费开支1.9万元，比2015年减少0.3万元，主要用于接待外来相关单位检查、国有林场改革、指导生产、防火工作的费用。五、 其他重要事项及相关口径情况说明2016年本场财政拨款结余结转数为281.5元，其中农林水支出-事业运行2.02万元，行政运行0.19万元，林业事业机构49.67万元，森林培育0.3万元，森林生态效益补偿63.62万元，其他林业支出165.7万元。西畴县香坪山国有林场2017年9月12日专心-专注-专业