金华职业技术学院部门预算 .docx

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1、精品名师归纳总结金华职业技术学院2021年部门预算一、金华职业技术学院简况（一）主要职能1. 人才培育。贯彻党和国家训练方针，培育德智体全面进展的社会主义建设者和接班人，培育具有社会责任感、创新精神和实践才能的高级特的人才，促进社会主义现代化建设。2. 科学讨论。坚持服务区域经济进展与创新驱动进展战略，通过加强校的对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力, 提升学校技术技能积存与服务的才能与水平。3. 服务社会与经济进展。完善社会需求人才培育机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推动创新创业训练、供应优质社区服务，增

2、加学校的社会服务才能和对社会的奉献度。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，金华职业技术学院预算包括：学院本级、医学院教案基的门诊部预算。二、金华职业技术学院2021 年部门预算支配情形说明（一）收支预算的总体支配情形依据综合预算的原就，金华职业技术学院全部收入和支出均纳入部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结门预算治理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户治理的资 金、单位结余、上年结转。支出包括：训练支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保证和就业支出、医疗卫生与方案生育支出、农林水支出、住房保证支出、其他支出。金华职业技术学院2021 年收支总预算 53243.8

3、3 万元。（二）收入预算总体支配情形金华职业技术学院 2021 年收入预算 53243.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入18051.57 万元，占33.9%。财政专户治理的资金29690.31万元，占 55.8%。单位结余2626.11 万元，占 4.9%。上年结转 2875.84 万元，占 5.4%。（三）支出预算总体支配情形金华职业技术学院 2021 年支出预算 53243.83 万元。1. 按支出功能分类，包括训练支出43659.03 万元、科学技术支出353.39万元、文化体育与传媒支出7.9万元、社会保证和就业支出3857.96 万元、医疗卫生与方案生育支出2914.3 万元、

4、农林水支出 29.7 万元、住房保证支出 2406.13 万元、其他支出 15.42 万元。2. 按支出用途分类，包括人员支出28832.26 万元，日常公用支出2813.09 万元，工程支出 21598.48 万元。结转下年 0 万元。（四）财政拨款收支预算的总体情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结金华职业技术学院 2021 年财政拨款收支总预算 18051.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18051.57 万元，政府性基金收入 0 万元。支出包括：训练支出 17603.33 万元，社会保证和就业支出 421.99万元，医疗卫生与方案生育支出10.4 万元，住房保证

5、支出 15.85 万元。（五）一般公共预算当年拨款情形说明1. 一般公共预算当年拨款规模变化情形金华职业技术学院2021 年一般公共预算当年拨款 18051.57 万元，比 2021 年执行数增加 275.42 万元，主要是 2021 年现代职业训练质量提升方案专项资金增长所致。2. 一般公共预算当年拨款结构情形训练支出 17603.33 万元，占 97.5%。社会保证和就业支出 421.99 万元，占 2.3%。医疗卫生与方案生育支出 10.4 万元，占 0.1%。住房保证支出 15.85 万元，占 0.1%。3. 一般公共预算当年拨款详细使用情形（ 1）训练支出（类）一般训练（款）高等训练

6、（项）事务360.52万元，占 2%。主要用于高校国家奖助学金、同学应征入伍补助的发放。（ 2 ）训练支出（类）职业训练（款）高等职业训练（项）事务15379.01 万元，占 85.2%。主要用于在职人员工资及社保支出、 2021 年高职高专优势专业建设、 2021 年提升的方办学水平专项建设、后勤服务费、文献资源建设费、师资建设经费、同学经费、专业课程建设费、实可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结训基的建设经费、信息网络建设经费、资产购置费、2021 省政府奖学金等工程支出。（3） ）训练支出（类）训练费附加支配的支出（款）其他训练费附加支配的支出（项）事务 1863.8 万元，

7、占 10.3%。主要用于 2021 年高职高专优势专业建设、 2021 年高校同学境外沟通培训工程、 2021 年师范训练创新工程、 2021 年思想政治工作质量提升工程等工程支出。（4） ）社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.08 万元，占 0.1%。主要用于在职人员（挂职）养老金支出。（5） ）社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.23 万元，占 0.04%。主要用于在职人员（挂职）职业年金支出。（6） ）社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出

8、（项）事务396.68万元，占 2.2%。主要用于离休费、退休费支出。（7） ）医疗卫生与方案生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 10.4 万元，占 0.06%。无支出用途。（8） ）住房保证支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 15.85 万元，占 0.1%。无支出用途。（六）一般公共预算基本支出情形说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结金华职业技术学院2021 年一般公共预算基本支出 11471.95 万元，其中：人员经费 11458.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

9、 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.4万元，主要包括其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算当年拨款情形金华职业技术学院2021 年没有使用政府性基金预算拨款支配的支出。（八） 2021 年“三公”经费预算情形1. 因公出国（境）费用：依据市外事侨务办支配的因公出国方案和实际工作需要， 2021 年支配因公出国（境）费用预算0 万元，比上年预算数下降 0%。与上年相比无变化。 2021 年在年度工作中依据市外事侨务办支配的因公出国方案和实际工作需要追加相应费用。2. 公务接待费： 2021 年支配公务接

10、待费预算40 万元，比上年预算数增加 136.3%。主要用于接待招生就业单位、兄弟院校来访沟通等支出。增加的主要缘由是学校 2021 年学校招生办学需求增加、兄弟院校来访增多，相应增加招生及院校沟通方面的公务接待支出。3. 公务用车购置及运行保护费：2021 年支配公务用车购置及运行保护费预算 71.75万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结万元（含购置税等附加费用），无支出用途。公务用车运行保护费支出71.75万元，主要用于学校公务接待活动所需的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行保护费与上年预算数持平。（九

11、）其它重要事项的情形说明1. 机关运行经费金华职业技术学院不是机关、参公事业单位，无机关运行经费。2. 政府选购情形金华职业技术学院所属各预算单位2021 年政府选购预算总额8322.78 万元，其中：政府选购货物预算4239.3 万元、政府选购工程预算 953.86 万元、政府选购服务预算 3129.62 万元。3. 国有资产占有使用情形截至 2021 年 12 月 31 日，金华职业技术学院所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是食堂用货车。单位价值200 万元以上大型设备 3 台（套）

12、。2021 年部门预算支配购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。预算支配购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。4. 绩效目标设置情形2021 年金华职业技术学院通用类和专用类工程均实行绩效目标管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结理，涉及一般公共预算当年拨款6579.62 万元。三、名词说明1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 财政专户治理的资金 : 财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户治理的资金。3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财

13、政专户治理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。4. 单位结余：指事业单位在估计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户治理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以支配当年支出的情形下，使用以前年度积存的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等补偿本年收支缺口的资金。5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途连续使用的资金。6. 基本支出：是预算单位为保证其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。7. 工程支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业进展目标所发生的支出。8. 训练支出（类）一般训练（款）高等训练（项）：指经国家批准设立

14、的中心和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制一般高等院校可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（包括讨论生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映。9. 训练支出（类）职业训练（款）高等职业训练（项）：指反映经国家批准设立的高等职业高校、专科职业训练等方面的支出。10. 训练支出（类）训练费附加支配的支出（款）其他训练费附加支配的支出（项）：指反映除农村中学校校舍建设、农村中学校教案设 施、中等业学校教案设施等工程以外的训练费附加支出。11. 社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

15、指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12. 社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。13. 社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口治理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员治理机构、未归口治理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支 出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。14. 医疗卫生与方案生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结位医疗（项）：指反映财政部门集中支配的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。15. 住房保证支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保证部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。金华职业技术学院2021 年 5 月 10 日可编辑资料 - - - 欢迎下载