办公用品管理办法范文.doc

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1、办公用品管理办法范文1.目的 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废（更换）、盘存、交接程序使之管理有序责任明确合理使用节俭节约、避免浪费特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司各平台、专线、物流中心等部门。 3.办公用品分类： 3.1低值易耗品：办公文具类圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、打印纸、笔记本、u盘、信封、笔筒、白板笔、白板笔水、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、图钉、票夹、_(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、面巾纸、纸球、垃圾袋、布片（清洁用擦布）等； 3.2控制品：订书机、剪刀、钢笔、档案盒、档案袋

2、、皮筋、刀片、名片、文件夹、挂衣架、文件架、计算器、茶具、手套、电话机、电风扇、饮水机等； 3.3特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、宣传册、海报等)财务帐本、凭证、有固定模板的协议和合同等。 4.办公用品使用对象 公司各部门办公室行政人员、管理人员、职能和业务部门员工具体由公司进行核定。 5.办公用品的的管理部门 5.1 办公用品管理统一归口到人力资源部人事行政部门。人力资源部依据各部门办公用品使用情况在各部门提报的月度计划基础上确定月度和年度预算并分解到各部门并由公司财务部负责监督和费用的整体管控无特殊事宜不得超越月度和年度费用预算。 5.2办公用品采购以月度（每月5号）

3、为单位进行采购前各部门需提报下月办公用品计划至人力资源部未按时提报的部门其办公用品将不列入采购计划。人力资源部负责将各部门的办公用品计划进行收集汇总和统计并作出合理采购计划进行采购并在每月15号之前（高值耐用品除外）完成采购任务和入库并通知相关部门领用办公用品。公司常用办公用品提倡批量采购并留有一定库存以保证正常办公的需要。 6.办公用品的入库管理及申领流程6.1 入库管理：由人力资源部自行采购或由供应商送来的办公用品由人事行政部门统一进行签收、登记、入库保管和发放。人事行政部应当将编制的（或供应商提供的）办公用品价格表提交财务部保管财务部在接到相应付款单据以后应当再次核对相应品种的单价和总金

4、额以及签收人确认无误的准予付款。如有发现与账目不符的应及时进行追查并核实并落实到责任人。对于情节特别严重的按公司相关规定执行。 6.2申领流程6.2.1低值易耗品和控制品类：各部门填写办公用品领用单、部门经理审批、人事行政部门经理审批后到仓库领取； 6.2.2特批品：各部门填写办公用品领用单、部门经理审批、人事行政部门经理审批、总经理审批后到仓库领取； 7.办公用品的保管、使用及报废 7.1各办公室及相关业务人员要本着节俭节约的原则进行使用除需存档的标准文件外一切内部内文件的复印、打印纸提倡双面使用回形针、大头针等应重复使用不得随意丢弃；圆珠笔、中性笔等应更换笔芯使用；除到访客人及来公司参加面

5、试人员外公司内部办公人员一律不准使用公司购买的一次性纸杯； 7.2对u盘、电风扇、饮水机等特殊办公用品实行保管责任制推行谁使用谁保管谁保养谁负责的制度对因个人工作失误、操作不当等非正常使用而造成办公用品损坏的应由个人进行及时修补或赔偿；对造成的办公用品重大异常损耗或损坏公司将根据该类办公用品的性质认定赔偿责任（责任分3等完全责任、一般责任和轻微责任分别对应70%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算根据人事行政部门事先公布的该类办公用品的使用年限在计提折旧后得出。如存在该类办公用品更新换代市面购置价值降低的也可按重置成本计算两种方式由个人选择）。 7.3办公用品的报废：单价低于1000元（含）的办公用品报废程序由使用部门提出申请、部门负责人对其进行鉴定并审核、人力资源部审批报废；单价高于1000元（含）的办公用品的报废程序由使用部门提出申请、部门负责人对其进行鉴定并审核、财务审计部门审核、人力资源部审核、总经理审批报废。 8.质量记录：无 第 4 页 共 4 页