仓库管理程序.doc

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1、仓库管理程序程序修改记录版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 B20_.2.17 1.23.2 3.3 4.7.6 6 11 1 5 6 “岭澳核电项目经理部”变更为“岭澳核电站二期项目总经理部” 根据业主来文（KANS600052KCSS）意见修改仓库管理程序 版次：B 目 录仓库管理程序 版次：B 1.0 目的和适用范围1 2.0 参考文件1 3.0 工作条件1 4.0 工艺操作方法2 5.0 物项控制6 6.0 跟踪文件6 7.0 周转料具6 8.0 作业环境清理6仓库管理程序 版次：B 仓库管理程序1.目的和适用范围 1.1目的本工作程序目的在于凡涉及物项保管人员在岭澳核电二期工程的

2、物项收、发、储存、维修及管理工作中怎样开展业务活动明确各自的工作目标、工作内容达到的标准及工作质量要求。 1.2适用范围本工作程序适用岭澳核电二期项目总经理部物资总库及所属单位的有关物资保管人员在物项收、发、领、退、维修、保养业务活动中的组织及实施。 2.参考文件 2.1 项目质量目标的建立与实施程序 2.2 已购物项控制程序 2.3 物资部管理程序 3.工作条件 3.1 物资总库设主任1人仓库保管员4人兼职资料员1人杂工班46人更勤人员2人。 3.2 总库主任负责仓库的全面工作对项目经理部及物资部负责协调上下各施工单位及项目经理部所属单位的有关物资业务往来负责总库的总体规划布置仓库各项管理制

3、度的制定和实施员工的管理和协调执行物资部下达的物资指令贯彻上级的各项规章制度、方针、政策并督促执行完成领导交办的其它工作任务。 仓库管理程序 版次：B 3.3 仓库保管员负责所管料具的验收、储存、发放、退料、废旧物资的回收入库以及物项标识的填写更换物资明细台帐的填写、核对、半年、年终实物盘点工作负责所管料具的保养工作。 3.4 资料员负责物资总库的全部资料的收集、储存、保管、统计、上报有关材质证明的登记、整理、存档工作向领导提供料具的动态数据。 3.5 仓库杂工班负责物资总库的所有料具的装卸、运输、维修、保养工作废旧物资及现场材料回收整理工作。 3.6 总库值勤人员负责总库、各车间及堆场的昼夜

4、值勤工作。 3.7 总库设材料库、危险品库、安全器具库配备相应的消防用具堆场材料配备防雨用蓬布多块、消防用砂等。 3.8 库内设置货架、货位设置标识卡片供收、发、存用。 4.工艺操作方法 4.1 验收 4.1.1 验收依据：合格供应商清单；采购员填制的验收单；物资部下发的工程材料计划、临建计划、措施计划、采购供应计划及其它指令性计划；经理部、物资部领导下达的应急性指令。 4.1.2 工具用具、低值易耗品由总库提出的采购计划。 4.1.3 提供对物项有质保要求的出厂合格证明、复验合格报告。 4.1.4 验收单由采购员填写核对物项的名称、规格、型号、单位、数量是否与发票和实物相符方可验收签字无形验

5、收即直送现场材料必须具备符合验收单相应的领料单并具备 仓库管理程序 版次：B 4.1.3要求。但不论哪种形式保管人员都应亲自核对无误后签字。 4.1.5 验收单一式四联。保管员签字验收后第一、二联留作登记台帐用每月定期由财务在帐册上稽核后返回第一联交保管员存查第三、四联交采购员报销和留存。 4.1.6 保管员办完验收无误后将第一、二联在帐册上按验收单的编号、日期、材料名称、规格型号、供货厂家、单位、单价、数量等按帐册上的要求项目由保管员填写上帐。 4.1.7 特殊材料或专项材料在验收单左下端空白格内应注明物项的需用项目达到可追溯性。 4.1.8 对入库办理验收的实物标识、质量不符时可拒绝验收或

6、作待检验物项单独暂存不得混淆也可作退货处理。 4.1.9 对业主所提供的物项视同采购物资仍按本程序进行验收入库。 4.1.10 验收实物时必须经过计量、检尺或清点按实际验证数签认。 4.2 物项贮存 4.2.1 贮存依据物资验收合格后为 贮存起点。应按其类别分别存贮并建立标识。 4.2.2 有时效性的物项标识要明显如超过时效期而未被使用的应取样复验合格后重新设定标识的时效期。 4.2.3 有时效性的物项经过两次复验合格但仍未被使用的可作不合格品处理不得用于工程上。 仓库管理程序 版次：B 4.2.4 贮存物项虽无时效期但每贮存三个月以上须提出复验要求经复验合格后方 使用。 4.2.5 物项的摆

7、放成行、成路、成串、成堆、成垛规定510个为一组。 4.3标识 4.3.1 标识的依据是物项的来源出厂日期、检验状态、规格型号的追溯性标志应悬挂于物项的醒目处。 4.3.2 标识的挂置分库内标识、材料堆场标识砂、石料库标识钢筋场标识。 4.3.3 标识牌的大小、形状按其物项的需要设置原则上由负责本库的保管员按标识项目填写也可由主任填写。 4.3.4 物项的标识应分为“合格”、“待验证”和“不合格”三种。 4.3.4.1 物项的合格标识如与4.2.3和4.2.4发生不符时应更换待验证或不合格标识。 4.3.4.2 待验证物项如复验合格或不合格时应更换其标识。 4.3.4.3 标识的更换由总库主任

8、进行并核对原物项与标识是否一致。 4.4 领（发）料 4.4.1领（发）料的依据是汇总的单位工程、分部分项工程材料分析措施计划需用批准的临建计划等所需的物项。 4.4.2工程用辅助材料、生产维修用、水暧、电器等材料经需用单位领导批准的申请表领（发）料。 4.4.3机械配件、工具用具凭施工队、车间（站）和部门领导批准的申请表办理领（发）料。（见附件） 仓库管理程序 版次：B 4.4.4砼泵管及配件必须持破损件换发正品。 4.4.5 领料单由保管员填写应详列该项材料的使用部位查对物项的标识与质控资料无误后方可发料。 4.4.5.1 如领用某项物料合格品不足时不允许用待验证或不合格品补发应立即向总库

9、主任报告合格品的缺少量。 4.4.6 领料单一式四联。第一联仓库记帐第二联财务稽核第三联收款收据第四联领料人存。保管员发料签字后的第一、二、三联留存作为本身上台帐用留于帐册中由财务稽核人员稽核盖章后返回第一联作为仓库装订存档用第四联交领料人存档。 4.5 退料的依据是：设计更改、工程剩余料。 4.5.1 退库物料由保管员验收实物质量、数量并查对领用日期的质量证件后用红笔及红复写纸填写领料单。 4.5.2 退库物料必须经复验合格后方可再使用于工程上并在发料时提供复验合格证件。 4.5.3 退库物料经复验不合格时应作为残、次品处理不得用于工程上。 4.5.4 退库的工器具、电线电器等经维修或检验合

10、格并完好后方可再次使用。 4.6 物资盘点 4.6.1 每半年、年终各进行一次物资盘点了解物项的收、发、存动态。 4.6.2 仓库管理程序 版次：B 由保管员负责所管物项的实物盘点工作每月的30日为帐面截止日期。如发生盈亏应由总库主任查明原因上报物资部待项目领导批准后方可调整帐面。 4.6.3 保管员在进行实物盘点中要检查物项与标识是否相符。如有一项不符时应立即更换标识并对物项进行验证经验证后更换“合格”“不合格”或降级处理标识。 4.7 收发要点 4.7.1 钢材见钢筋供应、验收和贮存程序。验收时先查钢材原厂材质证明是否符合技术要求复试报告证明、过磅单是否具备齐全再进行外观检查有无生锈、变曲

11、脱壳、起层等钢材的每捆数量、长度、直径的大小等理论重量相乘的总和是否与来料相符。 4.7.2 木材检查外观、形状、木材的种类变质、弯曲、死结、腐烂等不符合要求的木材应退货处理。收发时应以每一块的长度宽高（厚）相加得出来料的总数。 4.7.3 水泥见水泥供应程序。首先检查来料的品种、散装水泥过磅单有条件的要复磅检查出示材质证明、现场快速检验报告卸完货时检查罐内是否有存余包装水泥则以每袋重量相乘必要时检查每袋重量。 4.7.4 外加剂见外加剂供应程序。验收以公斤为单位检查数量、出厂日期、有效期、出厂合格证等技术资料。 4.7.5 砂、石、灰检查每车的重量以每车运载的过磅数量为基础质量以外观检查为主

12、用肉眼看砂、石的粒径大小、含泥量、杂物等。 4.7.6 砖以每车块数抽查。外观检查变形、脱层、起黑、发碎等不符合要求的应退货处理 仓库管理程序 版次：B 出厂的砖强度应达到有关要求复试报告应以每批10万块抽查一次。 4.7.7 其它材料则分别以4.7计量单位验收、发放并作好检尺过磅、点数等细步工作外观检查变形、变质、腐烂、新旧品之分。 4.7.8 保管员应经常打扫所管库的环境卫生保持仓库明亮、整洁、通风帐册干净整齐做到帐、物、卡相符。 5. 物项控制 5.1 凡构成工程实体的主要材料分别由所保管的人员负责进行填写登记并交资料员统一填写、归档。 5.2 钢材、水泥、砖、瓦、砂、石、灰、止水带、外

13、加剂、电焊条、化工材料、油漆、电线电缆、人身三宝（安全帽、安全带、安全网）作为主要材料重点控制。 5.3 主要材料按5.2项所列进行质保控制出厂报告、合格证、复验报告进行检查登记。 6. 跟踪文件式样 6.1 材料台帐见收、发、存明细台帐(附式样）。 6.2 验收单见验收单(附式样）。 6.3 领料单见领料单(附式样）。 6.4 盘点表见季度、半年、年终盘点表(附式样）。 7. 周转料具见周转料具供应管理程序。 8. 作业环境清理 仓库管理程序 版次：B 8.1 仓库保持“三通一平”即水通、电通、路通场地平。 8.2 库内有消防道路无阻塞。 8.3 消防用砂成堆消防用锹、桶齐全消防器材布置合理

14、。 8.4 库内外保持干净无杂物、污垢。 8.5 库内保持通风、干燥办公室保持良好的工作环境通讯畅通无阻。 8.6 对各施工队各料具小库的存量予以监督管理。 8.7 每月不定期地组织各队材料人员检查现场材料的文明管理。 附表一：材料编号表 序号 材料编号 材料名称 1 1 黑色金属 2 2 有色金属 3 3 水泥及外加剂 4 4 木材及制品 5 5 玻璃 6 6 沥青及制品 7 7 地材 8 8 建材 9 9 钢制品及铝合金制品 10 A 五金制品 11 B 油漆涂料 12 C 工业气体 13 D 化工原料 14 E 火工材料 15 F 焊接材料 16 G 橡胶及制品 17 H 塑料及制品 18 I _岩棉及制品 19 J 耐火材料 20 K 水泥管道及陶土管道 21 L 油脂 22 M 电器及电线电缆 仓库管理程序 版次：B 23 N 水暖及配件 24 O 脚手架及配件 25 P 消防器材 26 Q 劳保用品 27 S 其它材料 28 T 施工机械及配件 29 U 电动工具及配件 30 V 手动工具及配件 第 13 页 共 13 页