xx-公司整体目标绩效管理方案.doc

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1、xx-公司整体目标绩效管理方案公司整体考核方案 文件编号： 版本修订：编 制：审 核： 批 准：日 期：文件发放号： 目录 一、公司整体方案的说明 二、 公司整体考核规定 三、 公司整体考核办法 四、 公司整体考核管理流程图 五、 公司整体考核管理标准 六、 公司整体考核依据和细则 一、关于整体方案的说明 长期以来绩效考核一直是困扰企业尤其是成长企业的难题。如何做到使绩效考核与薪酬系统挂钩最大限度的发挥各部门的积极性和创造性及时解决工作中的问题提高工作效率并吸引到高层次的人才是决策者首先需要考虑解决的。 本方案是在实际运行基础上结合现代企业激励机制的原理设计而成。旨在打破旱涝保收的心理惯性解决

2、工作积极性不高推委扯皮责任心不强等问题。 （一）考核是组织的系统行为。具有以下性质： 1、 公开性。考核结果按时公布以加强监督。 2、 公平性。 3、 公正性。真正作到奖优罚劣。 4、 严肃性。对考核结果各部门应严格执行不得打折扣。 5、 权威性。各部门应服从考核部门作出的最后决议。 6、 包容性。公司级的考核流程、标准、制度等应包容职能部门、生产基地以及各职能部门的考核流程、标准、和制度。并能衔接一致当有冲突时以上层考核结果为准。 （二）本方案设计坚持以下原则： 1、 收入与绩效挂钩原则做到人人头上有指标人人头上有目标； 2、 个人效益与企业整体效益挂钩原则人人都来关注企业整体效益相互监督；

3、 3、 动态浮动原则人人都要关注企业的发展方向并为之努力； 4、 综合考核与专项考核相结合的原则努力使考核个性化并具有针对性。 （三）该方案的基本原理是各部门按分管职能归口考核并对问题提出纠正和预防措施监控整改每月汇总报企管部。企管部汇总各部门绩效完成情况并监督考核方案的执行情况最后根据企业整体效益完成情况对企业整体经济效益作出评价算出企业综合经济效益指数上述结果经主管总监认可交人力资源部根据核定标准动态工资乘以效益指数得出工资总额 经过分配加减奖罚项目得出每位员工应得工资。 （四）作为一个体系该方案由以下部分组成： 考核办法； 考核流程； 考核标准； 考核制度； 考核依据和考核细则 强制性考

4、核：现行各类有效的规章制度、领导决议等； 任务目标考核：目标管理责任书。 (五)作为一个整体方案它包括以下子方案： 销售公司考核方案； 生产基地考核方案； 职能部门考核方案； 劳动纪律考核方案； 动静态工资发放方案； 各部分的内容附后。请徐院长、院领导及各单位领导指导和完善。 二、公司整体考核若干规定 为使绩效考核工作顺利开展真正起到运营监督、督促改进的目的特制定本制度。 一、公司整体考核是保证各单位各部门计划目标得以落实的重要措施。 二、 公司整体考核采用三级多等制。职能部门由企管部组织、生产基地由生产部组织、劳动纪律由人力资源部组织各部门按分管职能归口考核。 三、 考核范围：领导层、各职能

5、科室、各生产基地。考核人员为公司在岗所有员工。 四、 公司整体考核内容是各单位各部门所分管的各项职能工作包括各单位各部门各岗位职责说明书规定的部分及领导临时交办的部分。考核指标分为量化指标和非量化指标两部分。 五、 绩效考核的依据是国家及企业各类规章制度、领导决议、各部门的目标管理责任书、各部门的考核细则。对考核细则没有明确规定的考核部门有权参照有关条款决定或据实作出考核决定。 六、 公司整体考核程序及其要求见公司整体考核管理流程和公司整体考核管理标准。 七、 院各单位各职能科室的主管兼有职能范围内归口考核的职能。企管部负责对各职能部门的考核工作进行监督、检查。并组织有关制度的培训。生产部负责

6、对生产基地的考核工作进行监督、检查。并组织有关制度的培训。人力资源部负责对全公司劳动纪律进行监督、检查。并组织有关制度的培训。 八、 公司整体考核的时间分为年度考核、月考核、日常考核。年度考核于次年一月中旬举行。月考核于次月的16-23日进行（生产部须同步完成对基地的考核）。 九、 事件发生后考核部门在职能范围内应即时下发纠正和预防措施处理单和考核通知单非职能范围内的考核应即时下发纠正和预防措施处理单并填写考核建议单报考核主管部门核实结果即时通知被考核部门被考核部门接到考核通知单应把考核结果落实到人涉及奖惩的应在相应月份考核工资中体现。 十、 对考核结果有异议的被考核方应在接到考核结果通知半个

7、工作日内提出申辩。复核申请须经主管总监认可交考核部门复核。复核后考核部门应向被考核方出具复核通知单如若再有异议可向企管部申请复核。企管部在权限之内组织成立复核小组做最后认定。 十一、 生产部汇总生产基地考核结果报主管总监批准认可企管部汇总职能部门考核结果报主管总监批准认可。考核结果在主管总监批准后予以公布。汇总结果一式三份一份留存一份交人力资源部一份交财务部。 十二、 各单位各部门应积极配合企管部、生产部、人力资源部开展绩效考核在规定的时间内交报本部门的绩效考核表。 十三、 本制度自总裁批准发布之日起实施企管部负责解释并监督执行。 三、考核办法 考核办法根据我公司的实际情况分销售公司、基地、职

8、能部门三类部门： 一、销售公司的考核办法 销售公司工资等于岗位标准工资乘以年分解月计划完成率加（减）各专项奖罚得到。公式如下： 销售公司月工资=月标准工资年分解月计划完成率各专项奖罚 年分解月计划完成率=每月实际完成/年分解月计划 说明：销售公司内部考核额度大于院整体考核额度执行院整体考核额度；销售公司内部考核额度小于院整体考核额度执行销售公司内部考核额度； 二、基地月标准工资等于岗位标准工资乘以计划完成率加（减）各专项奖罚得到。公式如下： 基地月工资=月标准工资年分解月计划完成率各专项奖罚 年分解月计划完成率=每月实际完成/年分解月计划 说明：生产部考核额度大于院整体考核额度执行院整体考核额

9、度；生产部对基地考核额度小于院整体考核额度执行生产部考核额度； 三、职能部门人员月标准工资等于岗位标准工资乘以计划完成率加（减）各专项奖罚得到。公式如下： 职能部门人员月工资=月标准工资每月企业管理综合经济效益指数各专项奖罚 企业管理综合经济效益指数=工业总产值完成率1000.05+工业增加值完成率1000.05+销售回款完成率1000.25+利税完成率1000.25+资产保值增值完成率1000.05-应收帐款目标完成率1000.05+产销率1000.05+劳动生产率完成率1000.05+新产品研发完成率1000.05+顾客满意度1000.05+出厂合格率1000.05 四、各类考核当月兑现每

10、季平衡。 五、工资总额由人力资源部统一控制各单位节余额度（标准工资减工资实发）由人力资源部统一管理。 四、考核管理流程图 流程编号： 部门名称 企管部 流程名称 职能部门考核管理流程 层 次 3 概 要 职能部门考核体系的制定与执行 部门 总裁 运营总监 生产部 企管部 各职能部门（考核方） 被考核方 节点 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO 决策 决策 YES 审 核 审核 YES NO 资料归档总结 绩效考核报告 执行总裁决策 汇总基地 考核 汇总职能 部门考核 下发考核 通知单 核实认定 开始执行下发通知 资料归档 总结 考核情况汇总 绩效

11、考核 草案 结束 提出正式绩效考核方案 开始 各部门月考核汇总 考核建议单 日常绩效即时考核 交人力资源部执行和财务部监督 征求意见 职能部门考核情况的调研与分析 YES 职能部门接受并认可 NO 公司名称 密 级 编制单位 签发人 签发日期 五、公司整体考核管理标准 编号： 共2页第1页 任务名称 节点 任务程序及重点 时限 相关资料 考核情况汇总 D2 任务程序 公司各职能部门的绩效考核报表 各部门向企管部提供本部门分管工作归口考核报表 企业管理部根据各单位绩效考核情况调研结果汇总综合指标设计月份（季度、年度）考核报表 任务重点 资料收集指标选取 公司整体考核体系草案 D3 任务程序 绩效

12、考核芳案草案绩效考核流程绩效考核制度绩效考核管理标准绩效考核表 确定考核组织部门考核部门被考核部门 确定考核内容 设计考核表样 确定考核依据 制定考核流程考核标准 考核制度 形成考核方案草案 任务重点 确定考核内容和依据 提出正式绩效考核方案 D4 任务程序 企管部正式提出职能部门考核方案 方案先报运营总监审定最后报总裁批准 任务重点 制定考核内容考核依据 职能部门日常绩效考核 D6 任务程序 关于实施绩效考核方案的通知绩效考核报表 企管部负责组织实施公司整体考核方案责成企划专员承担该项职能。 企管部负责下达执行通知并报总裁办以公司文件下发 总裁批准后一日 各部门按月份分解年度目标并进行日常绩

13、效考核以及按职能归口考核。 日常 任务重点 年度目标的分解日常绩效考核的力度 考核通知、复核、落实考核结果 D7 任务程序 考核结果通知单考核结果复核通知单考核纠正预防措施 事件发生后考核部门在职能范围内应即时下发纠正和预防措施处理单和考核通知单非职能范围内的考核应即时下发纠正和预防措施处理单并填写考核建议单报考核主管部门核实结果即时通知被考核部门被考核部门接到考核通知单应把考核结果落实到人涉及奖惩的应在相应月份考核工资中体现。 事件发生后一天内责任不宜确定的可延缓考核时间 对考核结果有异议的被考核方应在接到考核结果通知半个工作日内提出复核。复核申请单经主管总监签字交考核部门复核。复核后应向被

14、考核方出具复核通知单如若再有异议须向更高一级主管请示复核。 接到考核通知0.5个工作日内 公司整体考核的时间分为年度考核、月考核。各部门（生产部汇总基地考核结果后报企管部）。每月18号-19号汇总本部门上个月的考核结果并于19号下午4：30前报企管部。以上时间遇节假日不顺延。 年度考核于次年1月中旬举行。月考核于次月的18-23日进行。 任务重点 考核结果及措施的落实复核。 汇总提出综合报告报批 D8 D9 任务程序 绩效考核汇总表各单位主要考核指标完成情表企业综合经济效益考核表各主要财务报表 企管部按时汇总公司整体考核结果并计算企业综合经济效益指数。 月考核次月22日年度考核次年元月22日前

15、 综合报告报各自主管总监审批 每月23日 任务重点 核实、汇总 执行考核结果 D10 任务程序 绩效考核汇总表 考核结果一式三份一份留存一份交人力资源部作为薪酬依据一份交财务部监督实施。 月报表每月23日前年报次年元月23日前 任务重点 准时交报 资料归档 D11 任务程序 绩效考核汇总表 企管部定期对绩效考核资料进行归档并对绩效考核工作进行总结 月（年）考核结束后一周内 任务重点 总结针对性及改进的实效 六、考核依据和考核细则 对任务目标的考核依据各部门目标管理责任书。考核细则包括考核内容、考核年度目标、考核月份目标、考核部门、考核办法。 其他考核依据现行各类有效的规章制度、领导决议等。 第 11 页 共 11 页