秋季安全大检查活动总结.doc

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1、秋季安全大检查活动总结秋季安全大检查活动总结锅炉队2022秋季安全大检查总结一、工作开展的基本情况：根据厂部安排，2022年9月15日至11月15日开展以查安全管理、查隐患、查措施、查供热安全、查设备防冻防冻、查供热安全、查#1机组大修管理、反违章等为主要内容的秋季安全生产大检查活动,现将活动情况总结一下：工作组织情况：2、根据秋检要求,结合锅炉队实际情况,制定了2022年锅炉队秋季安全大检查检查表,下发到班组,然后班组进行一步分解,形成了班组秋检检查卡。召开了班组安全员、班长以上管理人员参加的会议进行了布安排,要求全队人员按照厂部以及队秋检活动方案开展活动,按照检查大表,班组层层分解细化,落

2、实到人,设备方面的检查落实到设备主人，按照隐患排查表进行检查，扎扎实实开展工作，结合2机组大修抓好活动的开展。3、在活动初期组织班组班长、安全员、技术员学习华电国际、莱城电厂秋检有关通知要求，掌握秋检检查内容、方法，不走过场，对照检查表逐项进行检查，对外围和易冻设备进行全面排查；结合1机组大修对设备隐患和缺陷进行细致检查，并且在大修中彻底消除。4、结合1机组大修开始，重点检查作业人员现场违章作业、工器具使用、临时电源使用、高处作业、脚手架使用等易发生违章和人身伤害事件的不安全因素；检查外包工程管理和外包工、临时现场使用监护情况，特别是现场监护人员职责、到位情况。自查整改情况1队及班组依据检查表

3、认真组织排查，设备主人逐项进行检查，填写检查表并签字。确保检查全面到位、不留死角。检查过程中，坚持边检查边整改的原则，对发现的问题及时分析原因、制定措施、明确责任人，制定整改计划，限时进行整改。2设备防冻方面，10月初对外围设备进行了认真排查，设备管道保温完好，符合冬季防冻要求。3在#1机组大修开工初期，按照全过程安全管理规范化执行。制定了锅炉队大修安全组织措施，成立了组织机构，职责明确；对参加大修的人员进行了安全培训考试合格、重大项目、特殊项目、技改项目编制了安全措施、控制措施，起吊方案；并在大修中落实。工器具、特种设备进行了检查，对外包项目承包人员进行了安全培训、对外包工程施工项目进行了全

4、方位安全管理、监护；消除了存在的隐患。2、排查的基本情况：经过近两个月的秋季安全大检查活动，结合设备隐患排查，共查出设备隐患、缺陷89项、已整改89项、安全管理14项，已整改14项。二、主要工作经验、特点和有效做法1、此次秋检，结合1机组大修准备和初期开工，对制粉系统防火、燃油泵房、重点防火区域、办公室、班组休息室进行了防火防爆隐患检查、治理。2、对运行设备进行了隐患排查检查，根据缺陷管理情况、设备运行状况和设备检修、消缺的原始记录、运行参数进行综合分析、诊断，来确定设备的健康情况，及时消除设备隐患。3、在活动过程中利用安全管理评估、安全对标管理、无违章创建、隐患排查治理，以秋季安全大检查为载

5、体，融入到#1机组大修中，为保质保量完成#1机组大修奠定了基础。4、结合1机组大修重点排查治理设备存在的安全隐患和平时较难处理的设备缺陷，特别是对1炉四管的防磨防爆加强了检查监督，对制粉系统的存在的较大的缺陷进行了处理；对风烟系统的管道磨损缺陷等进行了处理。三、存在的问题设备防冻方面还需要加大措施和力度，增加投入，保证设备安全越冬。四、下一步工作安排和建议等1、做好#1机组大修安全监督、安全管理工作，设备隐患治理工作。2、继续做好秋检查出问题的整改工作。3、做好防止新问题出现的措施。4、做好设备防冻工作。5、做好冬季人员安全思想教育培训工作，杜绝发生违章和不安全事件。2022年11月03日扩展

6、阅读：秋季安全生产大检查活动总结“秋季安全生产大检查活动”总结铁一院人函2022569号为深刻吸取“7.23”甬温铁路特大交通事故教训，贯彻落实铁道部7月24日全路运输安全紧急电视电话会议、8月2日铁路客站设计质量安全检查布会和8月5日铁路建设质量安全座谈会的会议精神，以及8月5日铁道部关于开展铁路建设项目勘察设计质量安全检查工作的通知（铁计电20223号）和关于贯彻落实国务院国资委陕西省铁道部和股份公司对安全生产工作要求暨开展秋季安全生产大检查的通知（铁一院人函2022569号）文件的要求，西安铁一院工程咨询监理有限公司责任认真开展建设工程项目质量安全“秋季安全生产大检查”活动，现将活动总结

7、如下：一明确认识，统一思想，及时动员，首先，公司领导班子认真学习了：7月24日全路运输安全紧急电视电话会议、8月2日铁路客站设计质量安全检查布会和8月5日铁路建设质量安全座谈会的会议精神，以及8月5日铁道部关于开展铁路建设项目勘察设计质量安全检查工作的通知（铁计电20223号），关于贯彻落实国务院国资委陕西省铁道部和股份公司对安全生产工作要求暨开展秋季安全生产大检查的通知（铁一院人函2022569号）对“7.23”甬温铁路特大交通事故有了深刻的认识：吸取教训，杜绝重大安全事故发生，必须从设计、制造、建设、施工、监理方面认真查找原因。公司领导班子在明确认识，统一思想的基础上，及时召开公司建设工程

8、项目质量安全“秋季安全生产大检查”活动动员会，并决定：要认真、扎实、有效开展建设工程项目“反思、排查、整改”活动，反思“7.23”甬温铁路特大交通事故的教训。排查公司所监理的工程项目有无违法违规、偷工减料、弄虚作假问题，有无监理不到位、职责未履行问题。整改对各监理项目部查出的工程施工质量问题和安全隐患形成监理工程师通知单，要求施工单位认真整改，并跟踪整改结果；对监理自身的问题，批评教育，纳入绩效考核，对问题严重的降职降薪，直至开除。二成立活动机构，明确职责，保证活动有序有效开展为确保质量安全“秋季安全生产大检查”活动有序有效开展，公司成立以总经理杨南辉为组长的安全质量检查领导小组，负责建设工程

9、项目质量安全“秋季安全生产大检查”活动的领导，决策；公司生产项目管理部负责本次质量安全检查活动的组织、指导和检查总结，对各项目的自查提出指导性意见，并随时了解各监理项目检查情况，及时将现场信息反馈给领导小组。对于突出问题提出针对性措施与建议；人力资源部配合；各监理项目部负责所监理建设工程项目质量安全“秋季安全生产大检查”活动的实施，对内查监理履约履责，对外查施工单位违法违规、偷工减料、弄虚作假等工程质量和安全隐患问题。为此，公司下发了关于开展铁路建设项目质量安全“反思、排查、整改”工作的通知（西监生202233号）文件，对活动的组织及职责；活动的主要内容和重点；必需检查的监理项目（4个已建成通

10、车项目，15个在建项目；活动步骤和时间安排；具体工作要求等做出了明确规定。三活动过程及基本情况1分析风险程度，明确必检项目。公司生产项目管理部对公司所监理的30多个工程项目进行风险分析，认为：已开通运营的沪宁城际铁路、福厦铁路、郑西客专、包西铁路等4个项目、在建项目的沪昆客专湖南段、沪昆客专贵州段、沪昆客专云南段、云桂线、云南段、石武线、向莆线、龙厦线、赣龙线、哈大线、西宝线、西平线、衡茶吉铁路、石长铁路、西安地铁等15个项目必需按照铁道部的要求开展建设工程项目质量安全“反思、排查、整改”活动。2活动开展的基本情况福厦铁路及福州南站：监理项目部制定了关于开展铁路安全质量大检查活动的实施方案，成

11、立了以总监为组长的安全质量大检查小组，并抽调相关的监理工程师和施工单位的相关负责人一齐对管段内的工点进行检查，特别是对站房进行全面的检查。站房检查重点一：为无站台柱雨棚的安全牢固和抗台风性能，注意对雨棚的吊顶板、屋面板的固定连接情况进行检查，查看是否存在松动脱落等现象。特别注意对福州南站的张弦梁纵向檀条的销轴的检查，确保不因销轴受力剪切变形脱落影响行车安全。站房检查重点二：站房临近线路的机具设备安全，特别是施工临时围挡在台风期间的安全防范，督促施工单位在台风来临之前全部拆除清理干净，防止台风刮飞彩钢瓦影响行车安全。站房检查重点三：站房的消防，通风空调设备的有效性。站房检查重点四：对贵宾室装修施

12、工安全质量的督促，特别注意电焊作业和木工施作的安全。要求及时清理木屑垃圾，配备灭火器，规范焊工操作等。除此之外还对线路的其它安全质量进行检查。检查共发现安全质量隐患共10条。监理站根据检查情况建立大检查问题库，分解问题整改的责任单位和施工监理单位的责任人以及整改期限。督促施工单位制定整改措施和实施方案，及时跟踪检查，及时销号。截至9月25日，已经得到整改销号。沪宁城际：根据上海局、沪宁公司的要求，从8月份开始沪宁城际站后站房施工单位（中铁四局、中铁三局、中铁建工、中铁电气化局）、一院监理分别派人配合上海铁建公司、南京铁建公司对全线18个站房雨棚存在的安全隐患问题进行排查，并将排查出来问题和处理

13、情况分别填写在站房雨棚设施巡查处理情况记录表，由施工单位、监理单位、铁建公司现场负责人签认后上报沪宁公司。目前各施工单位根据各站房雨棚存在的问题制定的沪宁城际站房xxx标站房雨棚安全排查维修整治计划，组织维修人员进行整改;由于各标段已经完成了站房雨棚验交工序，产权已经归属上海局铁建公司，所以站房雨棚整改施工的天窗点（凌晨0:004:00）,只能由上海及南京铁建公司出面申报施工计划和现场组织实施，每次天窗点施工均安排监理到现场进行安全盯控，问题整改的签认。根据近二个月施工情况看，每个站天窗点施工计划不是连续的，而且不是天天都有天窗点施工计划，就是有每个标段每天最多只能有2个站有施工计划，施工单位

14、维修人员不稳定，天窗点施工计划不确定，维修整改计划工期无法如期落实；所以现在各标段大部分站房雨棚问题整改工作，仍还再等待天窗点施工计划逐步进行着；另外南京站、上海西站雨棚整治还要求施工单位编制雨棚整改安全施工方案提交上海局相关部门进行审批。郑西客专：结合现场实际情况对监理细则进行修订，编制了邻近既有线施工监理实施细则，明确监理的监控重点；对施工方案及开工报告台账进行了更新，与监理日记相互印证；对问题库的管理进行了专人管理，及时更新补充监理日记及日志；内资资料管理制度及安全生产管理办法进行完善补充。加强监理人员自身的安全意识教育，通过有计划地安全教育培训、监理人员现身说法，结合自身实际提问题等活

15、动，发挥监理人员的主动性和能动性。要求施工单位防止疲劳作业、不遵守操作规程等违章、违规行为的出现，切实保证安全生产。在质量安全“反思、排查、整改”活动过程中制定质量安全“反思、排查、整改”活动实施方案，针对现场存在问题，以口头指令、监理通知书、召开专题分析会的形式要求施工单位整改落实，在质量安全“反思、排查、整改”活动中下发监理通知3份；召开动员会2次，分析会2次，参加施工单位安全动员分析会2次；要求每个监理人员针对自己工作进行反思，并写出反思材料；发现消除各类安全质量隐患问题43件，有效的消除了施工现场的安全隐患，安全控制总体较好。每周三组织全体监理人员及中铁十七局项目部安质部长、专职安全员

16、对施工现场的安全质量生产情况进行排查，针对检查存在问题要求现场立即进行纠正整改，不能当日整改落实到位的，安排专人进行跟踪督促，直至消除安全隐患。我监理站建立了质量安全问题库，每个人巡视现场发现问题及时录入问题库中，每个人都对没有整改落实到位的安全质量问题进行跟踪，问题库设专人管理，定期对问题库的质量安全问题进行总结、通报，使每个人对施工现场安全隐患易发点有个清醒的认识，工作起来得心应手。沪昆铁路贵州段：2022年7月28日-9月25日，监理项目部检查组对管段所有施工项目进行安全质量检查，存在主要问题：1.隧道工程：隧道施工工序组织转换不力，屡次造成隧道安全步距超标；隧道仰拱混凝土收面不良、浇筑

17、不良，混凝土离析，采用不合格的仰拱模板；隧道内配电箱没有盖子、电线浸泡在排水沟、部分排水管漏水、集水井没能发挥功能、风机没有运转；隧道格栅钢架加工不符合设计要求；隧道内二衬钢筋被污染；速凝剂、盲管、土工布等材料露天放；隧道止水带施工不规范；监控量测数据不真实，监测频次不足，与现场管理脱节往往不能准确及时地读取初始数据；超前地质预报没有完全按照设计要求施作，比如没有超前水平钻，隐伏岩溶探查没有严格按照技术交底要求执行，没有留下工作痕迹，前期没有施作的地段也没有采用地质雷达进行补充检测；超前支护施作没有严格按照设计要求，比如超前小导管未注浆，施作角度不满足设计要求。2.桥梁工程：桥梁墩身脚手架施工

18、不规范；桥梁承台基坑开挖与防护不到位；部分桥梁沉降观测采用方法不符合规范要求；墩身预埋钢筋没有及时采取防锈措施；夏季大体积混凝土施工不规范，养护及测温工作没有及时跟进，各项目部及架子队无专人负责，管理缺失。3.路基工程：路堑开挖方式不满足设计要求，没有执行分级开挖防护的要求，施工准备不充分，没有完善现场排水设施。4.火工用品管理：监理项目部检查组联合施工单位指挥部检查组共同对施工现场火工品管理情况进行检查，通过检查炸药库内火工品库存与台账数目一致；针对现场维稳工作需要，监理项目部发出监理指令要求现场临时火工品存放点在使用完后当天将多余炸药退库，杜绝安全隐患。5.现场管理：现场管理人员、作业人员

19、安全意识淡薄，不注视细节，未真正实现动态管理；施工现场临时用电不规范，存在私拉乱接现象；个别特种人员证件已过期、现场消防器材已过期失效，未及时更换；配电房未及时上所、洞口值班室无人值班等；文明施工不符合要求；现场技术人员对现场施工技术指导工作及施工过程控制不严等问题。6.防洪度汛工作检查情况管段内防洪工作存在问题施工单位各级管理人员对防洪安全工作认识不到位，重视程度不够，项目部在2022年7月30日的部署会议上作出安排，由监理组督促施工单位落实防洪应急预案并组织演练；检查中现场虽然安了部分防洪物资，但是没有严格落实值班制度，各级管理层没有专人负责落实，目前正在组织整改。7.原材料及拌和站检查情

20、况项目部结合贵州公司文件要求，于8、9月份组织对拌和站、地材进行专项检查活动，从私建小型拌和站、分包转包以包代管、设备配、人员配、计量系统、管理制度与控制措施是否健全并有效实施、拌和站设与原材料管理、配合比管理、各项保护措施等方面，形成问题库与检查台账，存在的主要问题有个别拌合站二级密码过于简单或未正确实施，密码管理权限不明；对质量控制措施执行不力，材料堆放不规范，材料进场未进行严格验收，致使石粉含量超标的机制砂、含泥量超标的碎石进场，未建立不合格材料、不合格混凝土处理的台帐；未严格按要求进行材料待检已检分仓，形成混仓现象，水泥、粉煤灰料罐的防潮措施未起到防潮作用，材料标识标牌和配合比标识牌填

21、写不准确或更新不及时；针对存在问题项目部中心试验室下发监理通知单，对问题严重的拌和站勒令停止使用。对管段地材进行专项检查形成地材管理台账，进行动态化管理。监理项目部此次质量安全检查活动参检人数296人次，截至2022年9月22日，累计检查工点113个、发现问题228项、现场纠正各类问题223项，下发监理工程师通知单61份，工程暂停令2份，针对仰拱模板专项检查活动向业主提交书面工作汇报。衡茶吉铁路根据项目部监理工作的实际制定了可行的实施方案，成立了由总监为组长的“反思、排查、整改”活动领导小组，下设3个专业检查组，即新线施工安全包保组、既有线安全包保组、综合及卫生后勤包保组。在健全组织的同时，确

22、定了安全包保负责人，要求各包保人员必须严格按照公司和建指要求进行包保排查。自活动开展以来，监理项目部针对管内的各工地、施工作业点的实际情况，按照各专业组的分工由总监、副总监亲自带队对管内进行了多次拉网式的排查，在排查中，对查出的问题及时建立建设系统安全大检查检查问题整改销号表、监理I标施工安全大检查周报，并按业主要求每天将检查发现的问题向业主汇报，对在检查中发现的问题能整改的立即进行整改，现场监理跟踪落实整改情况，及时销号；对一时不能整改的，我们采取下发总监巡视记录、监理工程师通知单、存在问题专题通报和召开现场协调会的形式，及时向施工单位进行反馈，对存在的问题进行跟踪落实。在检查阶段共发现安全

23、质量问题145件，目前大部分问题得到了及时的整改，其余问题正在落实之中。在对施工单位进行排查的同时，监理项目部及时组织全体员工召开不同形式的座谈会，对自身存在的问题进行了深刻的反思：一是对监理部的管理进行反思，主要是反思内部管理不严、制度落实不到位，存在好人主义等管理问题；二是反思对施工单位要求不严、控制不到位等问题，特别是二十五局由于安全质量意识不强，施工队伍整体素质偏低，导致安全质量问题时有发生的实际的认识不够，尽管我们做了大量的的工作，但由于采取措施不够坚决，行动不够果断，使我部的监理工作处于被动；三是反思部分现场监理责任心不强、现场过程控制不严、不能有效的发挥监控作用，导致返工现象时有

24、发生等问题，四是着重反思了近一时期以来，二十五局在施工过程中出现的一系列安全质量问题，给公司领导带来很多不必要的麻烦，我部应负那些责任；五是在深刻反思我部在管理中存在问题和不足的同时，按照公司领导和督导组的要求，对反思出的问题制定强有力的整改措施，积极配合业主的各项举措、进一步整顿我部的内部管理、强化现场安全质量控制，已巩固“反思、排查、整改”活动的成果。石长铁路：2022年8月15日至9月25日为期41天的安全“反思、排查、整改”工作中，石长监理站始终将“安全”放在所有工作之首，安全时刻牢记心中，抓质量安全、抓作风建设，在石长监理站全体监理人员的努力下，获得石长复线电气化工程建设指挥部8月份

25、营业线施工安全考评中获得监理站组第一名。自开工以来，管段内未发生任何质量安全事故，安全处于可控状态，安全总体情况平稳。监理站按照制定的“铁路建设安全大检查实施方案”及“工程安全领导包保方案”逐级分工，明确责任，建立风险工点分级管理，监理站及时掌握安全大检查进展动态及包保责任落实情况，对存在的问题建档归类，对遗留问题及时督促跟踪。通过排查整改取得可见的实效，确保了现场施工中无较大险情及无严重质量安全隐患。监理站先后组织安全大检查及自查并对检查情况进行了整理汇总，8月15至9月25日期间共发现质量安全问题总计42个，监理站认真客观对发现的问题及整改完成情况进行了归类分析，具体分析结果见下图：通过总

26、结分析，隧道与路基存在问题较多，分别为17个和12个，占问题总数的68.6%。监理站将进一步加强对路基、隧道及既有线的检查与监控。在安全“反思、排查、整改”活动中既有线、梁场、内业资料及其他问题存在的问题均已全部整改落实到位，路基与隧道共存在4个未完全整改到位的问题，主要原因是目前资金紧张，需整改工点已停工，监理站已对遗留问题均采取有效的安全防范措施，并及时存档待复工后继续整改落实到位。问题排查及教训反思针对在安全生产大检查活动中存在的问题，石长监理站深刻反思，深入总结。1、管理不到位存在监理站对部分现场监理人员的管理不到位，现场监理人员对施工单位的督促管理不到位，对管理制度的强制性执行与完善

27、更新管理不到位，对“管理”的认识和理解不能达到更深的层次。2、作风转变不深入部分监理人员对作风转变的必要性和重要性认识模糊，不能清晰地认识到当前大局中权衡的长远利益，一部分监理人员作风虽有转变但不够深入，抱着“走一步算一步”的心态，不能全面客观认识到自己工作中不足的地方。3、责任履行不到位针对本次在安全大检查中安全问题的分析，发现部分监理人员依旧存在侥幸心理，对现场施工进展的掌控不全面不详细，对问题不重视，责任履行不到位，对现场问题不督促或督促不及时。沪昆云南段：1、监理项目部自查自纠情况：主要把活动放在监理内部“监理管理”、“内业资料”、和“试验管理”专项治理为主的活动中。检查发现监理项目部

28、各种台账基本齐全；监理安全质量体系制度运行良好；对施工单位的各种方案及时批复，能满足现场施工要求；监理所下发的各种指令基本闭合；各种检查发现的问题能及时监理问题库并进行整改消除。但在在检查中也发现，我们的工作还存在一些不足，主要反映在内业资料管理方面还存在改进完善的方面。2、施工单位检查情况：按照实施意见，监理项目部成立了两个检查小组按照检查计划从8.18开始对施工单位进行了专项检查。发现存在以下共性问题：1）、对新进场的队伍人员培训教育不及时。随着工点的陆续开工，专业队伍也在陆续进场。新进场队伍由于没有受到云南公司的管理理念的和标准化管理要求的系统培训，进场后带来了许多原有的思维方式和行事作

29、风，如凭经验施工，对各种安全质量隐患危害性认识不足，相同问题边改边犯，给现场管理带了很大的困难。2）、物资管理、原材料尤其是砂石料管理还存在较多问题。原材料（特别是砂石料）数量和质量都存在问题，数量不够，质量控制难度大。马上就要进入雨季，一旦雨季来临，质量就更加不好保证。四标可能更加突出，由于环保问题，昆明市关闭了许多砂石料场，难度更是增加。3）、临时配合比转滞后。云南公司对甲供、甲控供应商和砂石料场的使用名录陆续公布，但对原来使用的砼配合比转换工作跟不上。4）、应急管理还存在的问题。主要体现施工单位还重视不足，如针对防坍塌、突水突泥等高风险专项应急演练还不到位。针对现场施工断水断电如何保证砼

30、浇筑的质量等措施不足。5）、现场作业班组技术交底情况还不详细、不充分，对“三检”制度完全没有贯彻落实等等。6）、施工现场主要问题有：隧道方面。主要还是开挖时有超挖情况，包括上、中、下导开挖长度和左右错开尺寸时有超标不满足要求；钢拱架安装不到位；仰拱边墙钢筋预弯不到位，排距不满足要求；锁脚锚管的注浆不饱满；仰拱顶模模板固定措施不牢固，边墙施工缝处混凝土表面局部振捣不密实；止水带埋设、纵向施工缝止水条压槽施作仍存在不规范不顺直；防水板的焊接不规范，焊点数量不足，已施作的防水板保护不够，存在定位筋施工时将防水板烧穿、烧焦现象；纵向盲管出水口及无砂砼施作不规范；各别隧道进出洞翻牌制度不能有效落实；初喷

31、砼局部平整度较差；砼养护不到位；现场文明施工时好时差等。桥梁方面。施工用电不规范；承台基坑防护不到位；桥台脚手架搭设不规范；泥浆池已满，未及时清理；现场文明施工不到位。内业资料。检验批资料存在不同程度的滞后情况，填写检验内容不齐全、用语描述不准确；检验批资料“施工作业人员质量责任登记”栏填写不规范；检验批资料专职质量检查员、分项工程技术负责人、分项工程负责人签字存在一人代签现象；隧道超前地质预报资料，存在超前水平钻前后两次重叠里程长度不够或未重叠情况；监控量测资料存在量测频次不足等。7）、拌和站试验室方面部分拌和站搅拌时间不满足规范要求，存在不同程度的减少拌合时间的现象；拌和站管理不清晰，大部

32、分拌和站无专人的管理，基本由试验组来管理；拌和站的管理表格未按统一的表格执行，且台账不规范，如无交接班记录、仪器运转维护保养记录表、无混凝土生产台帐；项目部对湿喷站的管理不到位，存在不同程度的问题，比较混乱。部分拌和站的喷射混凝土的试件管理不到位；个别拌和站只有一名操作手，且无法提供特种作业资格证；料仓使用不规范，标示标牌不准确；粗细骨料含水率测定不规范；物资进场和混凝土生产不能及时通知监理进行确认；试验人员对新验标培训覆盖不全；中心试验室对工地试验室和试验组管理、指导力度不够等。8）、炸药库方面共检查了10个炸药库。本次检查库管人员齐全，各库管理制度齐全，安全警示醒目齐全，监控、消防、防雷、

33、防盗、犬防齐全，工作正常。基本能按照管理制度和上级要求对火工品进行管理，做到账物相符。但是仍存在证件管理缺失，退库火工品的管理，登记具体时间；火工品申领单签字不全；退库后的再次领用，登记不统一，各别监控装存在故障等问题。同时对出库后的火工品在使用监管方面，提出施工单位要编制相应的管理制度，确保使用过程得到有效的监督和控制。三、整改情况：监理内部自查对于检查中存在为题采取以下措施：一是对不合适的人员进行了岗位调整；二是对不适合沪昆云南段工作的人员，调离本项目；三是在前期的各种培训的基础上，加大了对监理人员的培训力度，利用晚上的时间集中组织监理人员进行工序、工艺的培训；四是进一步修改和完善规章制度

34、，如监理项目部的红黄牌处罚规定，对监理行为存在较大问题的人员，进行了处罚。监理项目部在内部组织全体员工认真学习了沪昆云南公司及曲靖指挥部相关文件，用以规范和约束员工的行为。监理项目部领导的项目部组织的各类培训以及日常检查中，把规范监理行为做为一项目重要的内容，通过加强员工的思想教育，通过建立健全员工考核机制，使全体监理人员在工作中能认真履责，较好的完成各自的本职工作。沪昆湖南段：质量安全大检查活动第一阶段从7月25日至8月10日为自查阶段，共检查了中交一公局61个工点（其中桥梁12个工点，隧道38个点，路基4个工点，拌和站2个工点，钢构件加工场1个，制梁场0个，火工品库4个），检查发现227个

35、问题（其中安全发现94个，质量99个，原材料6个，环水保15个，其它13个），已整改71个问题，未整改156个问题。中铁十二局共检查了48个工点（共检查了52个工点（其中桥梁7个工点，隧道35个点，路基2个工点，拌安全质量大检查期间中心试验室参与监理站安全质量大检查：7月9月间共检查拌和站23次；钢筋加工厂17次；分部试验室11次，隧道口物质存放点10次。共检查发现问题89个（拌和站50个、钢筋厂21个、物质临时存放点18个）；以上89个问题：拌和站50个已经整改；钢筋厂21个已经整改；物质临时存放点18个有部分未整改到位但均落实了整改期限及责任人。第二阶段：中交一公局共检查83个工点（其中桥

36、梁23个工点，隧道38个点，路基7个工点，拌和站3个工点，钢构件加工场3个，制梁场0个，火工品库8个），检查发现395个问题（其中安全发现208个，质量137个，原材料6个，环水保21个，其它23个），已整改303个问题，未整改92个问题，其中较严重65个。中铁十二局共检查58个工点（其中桥梁10个工点，隧道29个点，路基6个工点，拌和站6个工点，钢构件加工场2个，制梁场0个，火工品库5个），检查发现191个问题（其中安全发现67个，质量95个，原材料6个，环水保8个，标准化6个，其它9个），已整改154个问题，未整改37个问题，其中较严重23个。尚未整改的问题均落实了整改期限及责任人。我监理

37、站将对照问题库中问题跟踪验证，逐一销号，确保安全质量检查落到实处。第三阶段（9月11日至9月30日）为闭环跟踪销号阶段。对在第二阶段检查提出未整改的问题进行跟踪整改闭环销号。中交一公局共检查82个工点（其中桥梁22个工点，隧道38个点，路基7个工点，拌和站3个工点，钢构件加工场3个，制梁场1个，火工品库8个），检查发现277个问题（其中安全发现114个，质量143个，原材料6个，环水保21个，其它13个），已整改277个问题，未整改20个问题，其中较严重45个。中铁12局共检查55个工点（其中桥梁7个工点，隧道29个点，路基6个工点，拌和站6个工点，钢构件加工场2个，制梁场0个，火工品库5个）

38、，检查发现157个问题（其中安全发现56个，质量76个，原材料6个，环水保8个，标准化6个，其它5个），已整改148个问题，未整改9个问题，其中较严重21个。云桂云南段：监理项目部以督促、检查管段内各施工单位对8月份检查存在问题的整改落实情况为主，目前除个别问题整改周期较长尚未整改完成外，其他问题均已整改完毕。1、总监主持召开监理项目部各职能部室及监理组办公会议共计13次，组织施工单位召开专题会议8次。2、监理项目部总监、副总监检查巡视工地42次，对现场监理组进行系统的内业工作检测3次，均留下了检查痕迹。3、下发监理工程师通知单22份，工程暂停令2份、监理工作联系单4份，监理工程师巡检单31份

39、。4、监理项目部在活动中共计出动93人次，检查施工工点86点/次，发现存在问题378个，已整改完成问题362个，未整改完成问题16个。5、监理项目部共起草下发规范性指导文件、规范化管理文件及检查情况通报共计14份，其中关于规范监理人员日常监理工作的文件4份，规范化管理文件5份,关于对施工单位检查情况通报5份。6、经过第二阶段的集中整改，项目部管段内未发生一般及以上安全质量事故，安全质量问题得到了有效的遏制，未发生一起群体性事件。赣龙铁路：在整改安全隐患排查及反思活动期间，监理项目部共发现大小安全质量隐患150余项，下发监理通知单10份，监理工作联系单5份，暂停令2份，召开专题会议2次，并形成纪

40、要，下发联合巡视纪要2份，总监巡视记录3份。经过监理项目部领导小组和全体监理人员的共同努力，做到了赣龙项目部安全质量总体可控，无安全质量事故发生，为下一步监理工作积累了一些经验。西宝铁路：通过本期反思、摸排、整改活动，发现各种质量安全问题共11项，其中属于监理管理问题1项，落实解决问题1项，属于施工的10项问题，监理站在审查过程中坚持严格把关，退回整改不严格报审材料2份，涉及重新整改、重新验收的现场质量问题4项。也已督促落实重新整改。向莆6标：发现的主要问题及整改情况按照活动安排，向莆公司、第三指挥部、铁道部质监总站、南昌质监站、南昌局建管处各相关部门对向莆铁路FJ-5标各施工单位活动开展情况

41、进行了检查督导；针对各级检查发现的问题我部按照闭环管理制度，积极督促各施工单位及时整改、销号，并对检查发现的问题纳入问题库，确保按时完成整改。向莆铁路FJJL-6标监理部在活动期间共发现各类问题64个，其中安全管理28个、实体质量11个、现场作业18个、人员素质2个、职工两违1个、其他问题4个。向莆7标：2022年8月23日铁道部质监总站、南昌质监站、向莆公司对标段青云山隧道1#斜井现场及内业资料进行了检查。2022年8月24日上午在中铁二十三局向莆铁路FJ-10标四公司项目部会议室召开了月度工地例会，对本月现场施工中检查存在的安全质量问题与整改落实情况分析了原因，制定了措施，提出了解决问题的

42、办法，对下步工作重点进行了议定。2022年9月2日向莆公司第三指挥部指挥长金团辉，会同监理部对青云山隧道1#斜井进行了检查。2022年9月3日铁道部工管中心主任王同军一行、向莆公司王建盛总经理对青云山隧道1#斜井正洞右线掌子面、初期支护、防水板铺设、二次衬砌、拌和站，以及火工品库使用等现场施工组织管理与内业资料进行了检查。我监理部于2022年8月16日、20日、23日、28日、30日、9月5日、10日，对FJ-10标隧道、桥梁、路基工点安全质量和内业资料进行了全面检查。哈大铁路：质量安全检查中发现的问题及整改情况：（一）、共性问题1、排水系统不完善、不连贯，部分地段涵洞排水不畅通、积水较严重情

43、况：哈大公司正在按批复的类变更由设计院进行梳理，督促有关单位逐步整改，要求整改完成后经监理、铁岭指挥部复查签认后回复。暂未闭合。2、管段内桥梁声屏障部分预埋地脚螺栓外露长度不符合要求，不能按设计要求安装双螺母。具体情况如下：中建四局：文官屯特大桥声屏障地脚螺栓140根长度不足；中建六局：沈北特大桥声屏障地脚螺栓764根长度不足；中建二局：辽河一号桥声屏障地脚螺栓19根长度不足；中建五局：辽河二号桥声屏障地脚螺栓9根长度不足；中建铁路公司：南英城特大桥声屏障地脚螺栓189根长度不足，八宝屯特大桥声屏障地脚螺栓113根长度不足，牙口子大桥声屏障地脚螺栓52根长度不足，田家村特大桥声屏障地脚螺栓28

44、根长度不足，总计382根。上述问题哈大公司曾召开专题会议，要求施工方与设计院沟通上报专项整改方案，目前还未整改。3、桥梁墩身裂纹问题，按哈大公司通知要求整改，整改完成经监理、哈大公司指挥部复查签认后回复，排查情况如下：（1）、中建四局：托盘、垫石部位大于0.15mm的裂纹，墩台身混凝土大于0.2mm的裂纹中建四局采用环氧树脂胶、用注射器进行注浆处理。其他微小裂纹水泥浆掺环氧树脂封闭处理。均已完成整改。（2）、中建六局：对墩台裂缝宽度在0.05mm以下时采用水泥浆掺环氧树脂封闭处理；裂缝宽度在0.050.5mm及以上范围内采用环氧树脂胶、用注射器进行注浆处理。均已完成整改。（3）、中建二局：墩台

45、裂纹共计424处，均采用水泥浆掺环氧树脂封闭处理。均已完成整改。（4）、中建五局：墩台裂纹共计190处，均采用水泥浆掺环氧树脂封闭处理。均已完成整改。（5）、中建铁路公司：墩台裂纹共计66处，均采用水泥浆掺环氧树脂封闭处理。均已完成整改。4、箱梁吊装孔位裂纹按哈大公司通知要求排查、整改，完成经监理、公司指挥部复查签认后回复。排查及整改情况如下：1、中建四局：中建四局生产的907孔箱梁，吊装孔裂纹已用水泥浆掺环氧树脂封闭处理。均已完成整改。2、中建二局：中建二局共排查了482榀梁，共有1522处箱梁吊装孔出现裂纹，正在整改之中；3、中建五局：中建五局共排查了354榀梁，共有77处箱梁吊装孔位的裂

46、纹在0.150.2mm之间，正在整改之中；4、中建铁路公司：在对开原梁场制作的888孔箱梁排查中，未发现吊装孔处存在裂纹现象。在南英城特大桥、田家村特大桥和马仲河特大桥检查箱梁内部四角（腹板和顶板连接靠近四角处）时，发现箱梁四角共存在细小的裂纹36处，且裂纹宽度均管段范围内在DK420+270处左线存在钢轨重擦伤，已按要求及时更换，整改完毕。8、沿线公跨铁立交桥泄水孔处冬季易形成冰凌（影响运营安全）此问题目前正在整改之中。9、牵引变电所围墙外散水、护坡未及时施作问题因目前全线所有所亭、基站、中继站护坡、排水沟因无具体施工图（做法、断面尺寸、位长度、工程量等），施工方未组织施工，暂未闭合。要求整

47、改完成后经监理、公司指挥部复查签认后回复。10、站房共性问题(1)、站房风雨棚立柱上的接触网支腿焊缝探伤检查情况：管段范围内铁岭西站、开原西站风雨棚立柱上的接触网支腿各有焊缝704条，均为三级焊缝，施工时根据规范要求仅做了外观检查。根据国务院安全大检查通报哈大公司安质部202269号文件要求，“电化局按3频率对接触网支腿焊缝进行打磨处理，公司将组织第三方检测单位对其进行探伤检测”目前还未做。（2）、站房吊顶颜色偏差较大，影响装饰效果和观感质量管段范围内的铁岭西站、开原西站均按哈大公司要求已于9月16日完成了整改。(3)吊顶龙骨未按照工序进行施工，未敲焊渣、未作防锈处理便进了面板安装管段范围内的

48、开原西站已按要求完成整改，铁岭西站正在整改中。（4）旅客通道出口干挂玻化砖施工工艺错误，存在质量安全隐患要求施工方严禁采用该方式干挂，且不得采用云石胶代替结构胶使用。现开原西站已按要求完成整改，铁岭西站正在整改中。（5）站台雨棚屋面的天沟焊接处未做防锈处理，不符合规范要求管段范围内的铁岭西站已按要求完成整改，开原西站正在整改中。（6）一站台雨棚左侧第3轴檩条与顶托悬空管段范围内的铁岭西站、开原西站均存在此类问题，正在整改中，预计10月30日前整改到位。（7）一、二站台雨棚间桁架之上搭设的施工作业人员临时通道，存在重大安全隐患经现场监督，管段范围内的铁岭西站、开原西站已按要求进行了拆除，整改到位

49、。（8）铁岭西站、开原西站均存在临时施工用电不规范问题，铁岭西站一开关箱内空气开关未固定；开原西站未按要求安装开关箱，用插线板代替经现场监督，各施工单位已按要求完成整改。（二）、个性问题：中建四局：1、已安装盖板有破损和缺棱掉角现象；个别段落电缆槽内清理不彻底、有杂物；部分盖板安装后存在表面平整度不符合要求。以上问题均已下发监理工作联系单沈北2022-002号要求施工单位进行整改，现正在整改之中。2、个别路基段防护工程施工质量较差，且伸缩缝设不合理。正在整改之中。3、文官屯特大桥百米跨、3#连续梁有多处凸台树脂与轨道板间离缝，已上报哈大公司，哈大公司要求设计方出方案。现未整改。4、文官屯特大桥及沈北特大桥个别梁体内存在积水现象，要求施工单位对箱体排水系统进行修复，清除内部积水，消除安全隐患。现正在整改之中。5、个别路基段绿化工程部分种植树木已枯死。要求施工单位重新补种。现正在整改中。中建二局：安全问题：辽河一号特大桥声屏障立柱安装作业中，施工人员未系安全带。存在安全隐患，经现场监督已完成整改。质量问题：D1K476+000D1K476+088段路基防护栅栏安装作业中，部分立柱盖帽破损，经现场监督已完成整改。中建五局：D1K483+330D1K483+340段路基左