浙江预拌混凝土生产企业清洁生产验收标准-宁波预拌混凝土行业(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件1宁波市城区预拌混凝土质量及清洁化生产检查表企业名称：序号检查内容检查方法检查纪要一企业管理1有有效的营业执照和资质证书查证书有效期2企业技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格查任命文件、职称证书、社保（2018年4月）3实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格查任命文件、职称证书、社保（2018年4月）4工程序列中级以上职称人员不少于4人查职称证书、社保（2018年4月）5混凝土试验员不少于4人查任职资格确认、试验员上岗证、社保，试验记录签名，继续教育

2、；试验人员分工及职责明确，与工作量相适应6驾驶员安全教育情况查驾驶证、三级安全教育、教育培训记录、业务技能与安全知识培训证（含外包车队）7劳动人员工资情况查看工资单8履约供应情况抽查与施工单位是否签订预拌混凝土供应合同，是否正常履约，并办理好相关备案登记9市场定价情况查合同价格（2018年2月以后）10工程项目回访情况查回访台账及回访单二质保体系1无企业重大责任质量事故2已通过ISO质量体系认证查认证证书及有效期（改版）3质量管理体系文件齐全，应有生产流程文件、记录表式、操作规程作业指导书查相应文件资料4具有独立健全的试验室各项管理制度，试验设备操作规程上墙查制度，查操作规程是否上墙5应有各部

3、门负责人及有关职能人员的岗位责任制查责任制6有符合相应要求的搅拌系统配置，计量装置必须定期校核和标定，应有自检记录查搅拌系统容量及台套数查年度检定证书、月度自检记录7有符合相应要求的原材料储仓、堆场查粉料仓数量及容积（水泥(含矿粉)仓储量1400t（按1.35V计），粉煤灰仓储量280t（按0.7V计），砂石堆场面积及容积（石子面积780m2,砂面积630m2），外加剂仓储量各品种1仓8有符合相应要求的专用车辆配置及GPS监控平台，专用车辆有GPS安装使用证自有搅拌运输车10辆以上，混凝土泵2辆以上，查GPS安装使用证9有生产必须的试验、检测设备配置，检测设备有定期检定合格证书，自检设备应有自

4、检记录查必检设备清单、检定证书，检测设备周检表，设备检定状态标识，自检设备自检规程及自检记录10试验室场地及条件情况查试验功能区是否有机分隔，是否有力学室、化试室、砂石室、胶凝材料检测室、试件养护室、样品室等，各试验设备布置是否合理11有符合相应要求的标养室，有标养室温、湿度记录养护室面积40m2以上，查温湿度是否满足要求，温湿度记录是否齐全12化学试剂保管及使用到位化学试剂放入专用厨柜并加锁保管，有使用记录13有原材料进料台账及水泥、砂等原材料使用量统计报表查原材料进料台账及使用量统计报表14有原材料质量保证书查保证书数量及及时性（碎石可以无质保书）15原材料按标准要求抽样检验，并有检验记录

5、查原材料复验台账及记录，复验批量应与材料使用量基本对应16有不合格原材料台账、检测记录及处理记录查不合格台账及记录17原材料名称产地规格型号等产品标识及合格状态标识清楚砂石堆场有明显产品标识及合格状态标识水泥等粉料及外加剂应有明显产品标识18有生产必须的有效版本的原材料、产品标准及检测方法标准查标准有效性确认清单（企业可自行确认）19有配合比设计计算记录，有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和调整记录有混凝土配合比计算书，计算过程和试拌满足JGJ55要求，根据强度、坍落度、粗骨料等不同混凝土要求，有基准配合比备案资料，查配合比通知单及调整记录20有混凝土搅拌（电脑）记录及月报表查搅拌电脑记录，

6、看配合比一致性及计量误差情况21有砂石含水率测试记录，有出厂混凝土和易性测试记录每天砂石含水率检测应不少于2次，按规定批次做好混凝土出厂和易性检测，有记录22出厂混凝土抽样试件数量满足规范要求，标养规范；有混凝土强度试验记录和评定结果，对评定不合格情况应有处理记录查出厂混凝土抽检试件台账，符合规范抽检频次要求，并与养护室内试件对应一致；查混凝土强度试验记录及评定记录23有混凝土出厂合格证记录台帐查混凝土合格证台账及合格证24有交货验收记录（三方联检）查三方联检记录25试验记录规范，划改规范，有试验、复核人员签名，试验复核人员有上岗资格证书查试验记录规范性26应建立并保存试验检测资料档案查档案目

7、录及储存状况27建设用砂现场抽检现场取砂样封样送检（样砂一分为三，一份企业留存、一份送检、一份协会留存）三安全管理及车辆管理1无重大安全生产事故查事故台账及处理记录2无重大运输车交通事故查事故台账及处理记录3无汽车泵侧翻事故查事故台账及处理记录4是否通过安全生产标准（三级）认定查认定证书5有安全生产管理机构查公司组织机构图及任命文件6配备专职安全生产管理人员查任命文件及安全员资格证书、社保7厂区安全警示标志情况安全标语 条，安全警示牌 块（电箱等电器设备宜有“有电危险”标识，上拌站梯子宜有“小心滑倒”标识，厂区道路应有限速标识，应有搅拌机检修“禁止合闸”标识）8配备安全防护设施情况各临边处应设

8、置防护栏9配备消防设施和灭火器材情况搅拌站操作室、车辆驾驶室、油库、仓库、办公楼道均应设置有效的灭火器，油库应设置灭火用砂10安全管理台账查安全管理规章制度、安全生产责任制、安全生产管理、职业安全卫生台帐、安全教育培训、安全检查和事故隐患排查、应急救援预案及应急演练、事故调查处理台帐四清洁生产情况1清洁化生产验收情况是否已通过宁波市清洁生产验收，或整改完成情况2环境影响评价资料查环境影响评价资料，三同时验收资料3厂区及周边环境查厂区场地清洁，无明显扬尘，无积水，无污泥，周边无废水随意排放4厂区场地情况查厂区地面硬化完好，排水通畅5材料、机械放置情况查砂石料仓材料分仓、按规格堆放，无混料，标识清

9、楚；粉料筒标识清晰；厂区机械设备放置有序6厂区污水回收情况查砂石分离机分离使用情况及效果，混凝土分离及砂石回收使用记录，砂石回用率是否达到100%。建有专门的搅拌车、泵车冲洗台，位置分布合理。7降尘设备设施运转情况查搅拌楼内可见部位无严重粉尘堆积。除尘器是否正常运行。8厂区降尘措施落实情况查道路、场地冲洗情况，料场喷淋情况与效果。厂内马路无撒漏砂石料、混凝土，粉料打料口无撒漏粉料，砂石料仓内有扬尘时开喷淋装置降低扬尘。厂区及生产现场无明显扬尘。搅拌车出厂料斗是否冲洗干净，是否经出厂冲洗装置冲洗轮胎。9设备车辆维修产生的废油、含油固废、废化学品包装物等危险废物交由专业单位处置，并严格执行危险废物

10、转移联单制度查是否与有资质的第三方处置公司签订危险废物处置协议，废油、化学废液是否有专用收集桶，并贴有废物名称标识及危险标识10沉淀废渣和废弃混凝土的临时堆场情况查固废堆场是否有序堆放、周边是否脏乱，收集沟排水通畅，滤液能回废水收集处理系统处理11固体废弃物处置情况查固体废弃物处置协议及处置记录12处理后的生产废水经试验验证后，合理安全的用于生产中查废水验证资料（自检或第三方检测）13环境管理制度、组织机构、档案资料齐全，污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备查环境管理制度，组织机构和人员培训制度，档案资料，污染治理设施台帐、排放监测台账。污染治理设施运行记录14环境监测工作符合JGJ/T328-2014的要求查看相关报告、记录。规程要求：废浆、生产废水、噪声、生产性粉尘每年进行1次第三方检测。噪声每年至少进行2次自测。生活污水纳管证明。被检查企业负责人签名： 检查组成员签名：专心-专注-专业