部门决算公开情况细则.doc

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1、1部门决算公开情况细则部门决算公开情况细则目 录第一部分 司法局部门概况一、主要职责二、部门决算单位构成三、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明第二部分 司法局部门 2017 年部门决算表一、2017 年度收入支出决算总表二、2017 年度收入决算表三、2017 年度支出决算表四、2017 年度财政拨款收入支出决算表五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表八、2017 年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017 年度“三公”经费支出情况表第三部分司法局部门 2017 年部门决算情

2、况说明第四部分 名词解释2司法局决算公开情况细则司法局决算公开情况细则第一部分第一部分 司法局概况司法局概况一、主要职责（一）贯彻实施国家关于司法行政工作方针、政策和法律、法规，制定全区司法行政工作发展规划并组织实施。（二）制定全区法制宣传教育和普及法律知识规划并组织实施；指导各乡（街） 、各行业依法治理工作、法律宣传和普及法律知识工作，负债区依法治区领导小组的日常工作。（三）负债指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。（四）指导和管理全区基层司法所、基层法律服务、人民调解组织工作；参与社会治安综合治理工作。（五）指导监督全区安置帮教工作。（六）指导和管理全区司法行政系统的队伍建设和思想政治

3、工作；负债司法行政系统干警的教育培训工作；负责局机关、直属单位、各司法所人员管理工作。（七）承办区政府交办的其他事项。二、司法局决算单位构成共有 3 家预算单位，其中行政单位1 家，事业单位 2 家。纳入司法局部门 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1 司法局本级机关2.银州区律师事务所33 银州区公证处三、三、重点绩效评价目标结果等预算绩效情况说明重点绩效评价目标结果等预算绩效情况说明2017 年司法局没有重点绩效评价目标。第二部分司法局部门决算公开表第二部分司法局部门决算公开表附件：司法局部门 2017 年部门决算表（点击超链接）一、2017 年度收入支出决算总表二、2017

4、 年度收入决算表三、2017 年度支出决算表四、2017 年度财政拨款收入支出决算表五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表八、2017 年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017 年度“三公”经费支出情况表第三部分第三部分 20172017 年本级决算和所属单位决算在内的汇总决算年本级决算和所属单位决算在内的汇总决算一、收支决算总体情况（一）2017 年收入总计 240.34 万元。包括:1.财政拨款收入 240.34 万元，其中：公共预算财政拨款收入 240.34 万元，政

5、府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元。3.事业收入 0 万元。4.经营收入 0 万元。5.附属单位上缴收入 0 万元。6.其他收入 0 万元，主要是无收入。47.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是无收入。8.上年结转和结余 0 万元，主要是无收入。（二）机关运行经费执行情况说明，支出总计 240.34 万元，包括：1.基本支出 239.34 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 137.56 万元，对个人和家庭的补助支出 85.57 万元，商品和服务支出 16.21 万元。2.项目支出 1 万元，主要包括法律援助等业务支出。3

6、.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。（三）年末结转和结余 0 万元主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。（四）决算收支增减变化情况说明2017 年司法局机关运行经费支出 240.34 万元，比2016 年增加 24.42 万元，增幅 1.11%，主要原因是增加工资。1.收入增减情况。2017 年，司法局部门部门决算收入 240.34 万元，比上年增加 24.42 万元，增幅 1.11 %，其中：财政拨款收入 240.34 万元，同比增加 24.42 万元，增幅 1.11 %；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0 %财政拨款收入同

7、比增减的主要原因是增加工资。2.支出增减情况。2017 年司法局部门决算总支出 240.34 万元，同比增加支出 24.42 万元，增幅 0.1 %，其中：基本支出 5239.34 万元，增加 36.67 万元，增幅 1.12 %；项目支出 1 万元，减 少 12.25 万元，减幅 13.25%。增减支出的主要原因：专项减拨。二、2017 年部门财政拨款支出决算情况（一）机关运行经费支出情况财政拨款支出决算反映司法局部门 2017 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 240.34 万元，其中：

8、基本支出 239.34 万元，项目支出 1万元。（二）具体情况按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 229.23 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 2.08 万元，医疗卫生支出 9.02 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，国土资源气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出其他支出 0 万元，其他支出 0 万元。三、2017 年“三公”经费

9、决算情况说明2017 年“三公”经费决算数 1.24 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务待费 0 万元，公务用车运行费 1.24 万元，公务用车购置 0 万元。2017 年决算数比（上年）决算数增减 0.06 万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减 0.06 6万元，主要是减少一台用公务用车。公务用购置及保有量 0 台，国内公务接待的批次 0 次、人数 0 人。四、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2017 年司法局部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2017 年

10、 12 月 31 日，司法局部门共有车辆 1 辆，价值 13.4 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50万元以上设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。电脑、桌椅、打印机、复印机、相机等固定资产价值为 10.71 万元。 第四部分第四部分 名词解释名词解释1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院

11、有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。76.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12、其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映

13、实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。813.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。15.

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9银州区司法局银州区司法局20182018 年年 7 7 月月 1111 日日