部门决算情况说明.doc

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1、2017 年度部门决算公开石家庄市新华区行政审批局石家庄市新华区行政审批局20182018 年年 1010 月月 2929 日日部门决算公开目录第一部分 新华区行政审批局部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分 新华区行政审批局 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 新华区行政审批局 2017 年部

2、门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、 “三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释第一部分第一部分 部门概况部门概况一、一、 部门职责部门职责（一）贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定；负责全区行政审批相关工作体系、体制机制创新和完善工作。 （二）负责投资建设、企业注册、环保安监、社会事务等方面的行政审批以及相关事项；及时向各职能部门推送行政审批事项办理情况，协调解决审批

3、事项办理中的问题。（三）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。 （四）负责对行政审批政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，及规范行政审批行为，并依法全面公开行政审批信息。 （五）负责对行政审批行为进行监督检查，对人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。（六）负责中心的日常管理，制定中心的各项规章制度、管制办法并组织实施。（七）负责对拟进中心工作人员的考察确定并进行政治和业务培训。（八）负责受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉。（九）负责中心的人事、劳资、财务、统计、档案等管理工作，及相关设备设施维修等后勤保障工作。

4、（十）负责“互联网+政务服务”及网络服务等工作。 （十一）负责派驻政务服务中心窗口人员及其行政审批事项的规范、管理和监督。（十二）负责全区行政审批、政务服务体系的信息化建设。（十三）负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整。 （十四）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成二、部门决算单位构成2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，分别是石家庄市新华区行政审批局，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年增加一个预算单位，原因为2017年审批局新成立。第二部分第二部分 20172017 年度部门决算报表年度部门决算报表见附

5、件“新华区行政审批局 2017 年度部门决算报表”第三部分第三部分 部门决算情况说明部门决算情况说明一、收入一、收入支出支出决算总体情况说明决算总体情况说明本部门为 2017 年新成立单位，年初无结转和结余，本年收入 177.36 万元，支出 171.43 万元，年末结转和结余 5.93 万元。二、收入决算情况说明二、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入合计 177.36 万元，其中:财政拨款177.36 万元，占 100%。如图所示：图 1：收入决算结构饼状图三、支出决算情况说明、支出决算情况说明本部门 2017 年度本年支出合计 171.43 万元，其中：基本支出 105.44 万元

6、，占 61.51%；项目支出 65.99 万元，占 38.49%。如图所示：图 2：支出决算结构饼状图4 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。年初无结转和结余，本年收入 177.36 万元，支出171.43 万元，年末结转和结余 5.93 万元。本部门为 2017 年新成立单位，无 2016 年度决算数据。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门为 2017 年新成立单位，无 2017 年初预算，未进行对比。五、“三公三公”经费支出决算总体情况说

7、明经费支出决算总体情况说明本部门 2017 年度无“三公”经费支出。（一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费：本部门 2017 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费：本部门 2017 年度未发生公务用车运行维护费支出。（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度未发生公务接待经费支出。由于为 2017 年新成立部门，未与年初预算和 2016 年度决算进行对比。六、绩效预算管理工作开展情况说明、绩效预算管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况审批局是 2017 年新成立单位，按照“量入为出、统筹兼顾、保

8、证重点、收支平衡” 的原则科学合理的编制预算，按照深化绩效预算管理的要求优化了预算项目“部门职责-工作活动”的绩效预算管理结构，细化了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价。将绩效管理融入项目管理的全过程，为节约财政资金，提高了财政资金的使用效率夯实基础。（二）预算项目绩效评价开展情况进一步完善财务管理体质和运行机制，提高预算编制的科学性、准确性，强化预算执行、提高预算执行效率。加强部门决算与部门预算的综合系统性分析，使部门决算更加的真实、完整、准确、及时的反应单位预算执行情况和财务收支状况。2017 年度项目支出 65.99 万元，专项资金项目安排符合预算法要求。根据绩效预算管理工作要求

9、，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，自评结果为良好。（三）预算项目绩效自评选例。本单位 2017 年无民生项目和重点支出项目。七、其他重要事项的说明、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门 2017 年度决算机关运行经费支出 25.34 万元，未与2016 年度进行比较，主要原因是本部门为 2017 年新成立单位，无 2016 年度决算数据。（二）政府采购情况本部门 2017 年度无政府采购支出。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0

10、 辆；单位价值50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0台。（四）其他需要说明的情况1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。2017 年度无政府采购情况，故政府采购表以空表列示。2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分第四部分 名词解释名词解释（一）财政拨款

11、收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

12、用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金

13、、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

14、宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。