XX单位部门决算编报情况说明.doc

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1、区环保局区环保局 20152015 年度决算编报情况说明年度决算编报情况说明一、单位机构、人员情况我局决算机构数为 1 个，属行政机关类。现有编制 16 人，实有在职人员 22 人（在编人员 16 人） ；退休人员 5 人。二、主要工作职责我局是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责水气声环境质量的常规监测、建设项目“三同时”监测、污染源的监督性监测、委托监测等。三、部门决算收支情况2015 年总收入 1084.2 万元，其中：财政拨款 1027.2 万元（一般公共预算拨款 1027.

2、2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元） ；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 57 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 363.68 万元。2015 年总支出 729.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 729.52 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。结余分配 0 万元，年末结转和结余 718.44 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 174.24 万元（其中：工资福利支出 102.8 万元，对个人和家庭的补助 15.9 万元，商品和服务支出55.54 万元） ； 一般公共预算财政拨款项目支出 555.28 万元。四、 “三公”经费支出情况

3、2015 年 “三公”经费支出 49.48 万元，比 2014 年减少 24.19万元，减幅 33%。其中：1、因公出国(境)费 0 万元，因公出国（境）团 0 个，因公出国（境）0 人次，比 2014 年（减少或增加）0 万元。2、公务用车购置及运行维护费 13.14 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.14 万元，公务用车购置及运行维护费支出比 2014 年增加 0.54 万元，其主要原因是小车行驶里程的增加产生的维修费有所增多。3、公务接待费 36.34 万元，其中：国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，国（境）外公务接待 0 人次；国

4、内公务接待费支出 36.34 万元，国内公务接待 48 批次，国内公务接待 300 人次。公务接待费比 2014 年减少 24.73 万元，其主要原因是对接待费的管理越来越规范，接待费的减少是必然的。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2015 年我单位机关运行经费支出 5553 万元。其中办公费7.53 万元、水费 0.59 万元、电费 4.81 万元、印刷费 5 万元、维修费 0 万元、会议费 6.07 万元、培训费 1.17 万元、其他交通费用 0万元。（二）公务用车情况截止 2015 年 12 月 31 日，我单位共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执

5、勤用车 1 辆。（三）政府采购支出情况2015 年我单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。六、名词解释（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用

6、以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。（七）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及

7、为上述人员缴纳的各项社会保险费。（九）商品服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。（十一） “三公”经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。