项目绩效评价报告.doc

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1、1东侨开发区管理委员会办公室东侨开发区管理委员会办公室东侨开发区管理委员会办公室项目支出绩效评价报告项目支出绩效评价报告大楼运维费大楼运维费一、一、项目概况项目概况（一）项目单位基本情况负责全区有关重要会议的组织以及重要报告、文件的起草或修改；负责文电处理、机要、保密、信访、档案管理工作；负责机关行政、财务、资产、安全保卫工作；负责机关后勤保障工作，以及领导安排的其他工作。（2）项目基本情况2018 年，区财政预算安排专项资金 131.66 万元。主要用于 2018 年大楼的维护经费、水电费、管理经费和长期聘用人员支出等。针对政府大院维护安排经费 131.66 万元，主要用于1、及时进行大院地

2、砖修补和夜景、照明灯具维护。严谨做好各项防火、防盗和用水、用电保障工作。2、及时进行灭蚊、灭鼠，预防登革热等疾病 3、本着节能、高效的原则加强水、电、油的管理和设备更新、维护。总体目标：各项资金能 100%及时到位，大院的环境卫2生有保障，车辆管理有成效，防火防盗有防范，确保安全、有序、畅通。二、项目实施基本情况二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况针对后勤服务中的“四风”问题，结合办公室的特点，年初制订了工作计划和目标，提高大楼后勤工作的针对性、有效性，从而提高专项经费支出、使用的有效性。（2）项目财务管理状况2018 年各项经费总投入 131.66 万元，实际支出131.66 万元，全

3、部及时安排到位。按照统筹兼顾、突出重点、有保有压，严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。严格核算各项业务开展情况，统计相关项目数据及产生的费用。会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。 三、项目绩效分析三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况 按照省级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合办的实际，组织相关人员根据管委会的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。该项目评价方法主要采用成本效益分析法和比较法。绩效评价指标体系是整个财政绩效评价的核心基础和工作依据，可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解

4、和追求。政3府办行政科业务经费项目绩效评价指标体系是根据区政府关于贯彻落实相关文件，按照一定的原则，体现大院维护和后勤保障业务经费支出绩效而形成的一系列指标的集合。整个绩效评价体系包括三个一级指标（投入、过程和产出与效益） ，12 个二级指标，19 个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，依据 2017 年管办资金支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标

5、得分进行加总，得到绩效评价总分。我办高度重视绩效自评工作，根据 2018 年管办经费实际支出情况，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效，形成考评意见，确定考评等次。项目自评得分为 90 分，自评等级为优秀。（二） 项目绩效目标完成情况：管理委员会办公室业务经费项目绩效评价指标体系是根据办公室关于贯彻落实相关文件，按照一定的原则，充分发挥综合协调、服务、参谋和督查职能业务经费支出绩效而形成的一系列指标的集合。根据 2018 年管办经费实际支出情况，开展绩效评价工作，考4核资金的管理和使用成效，形成考评意见，确定考评等次。（三）项目绩效分析1.1.项目投入情况（权重为项目投入情况（权重为 3

6、0%30%，满分，满分 3030 分）分）该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为时效情况（权重 5%） ；项目立项情况（权重 15%） ；资金落实情况（权重 10%） 。二级指标下设三级指标主要考核项目完成时间；绩效目标合理性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率、资金到位率等项目投入情况的指标。绩效测算如下：时效性，考察项目完成时间。根据 2017 年 12 月能否完成项目进行评估，该项指标基本符合要求，得 5 分。绩效目标合理性，主要考察是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。2017 年绩效目标相对合理，因此得 4 分。绩效指标完成

7、率，主要考察目标完成情况。2017 年，政府办行政科项目所有目标都基本完成，符合标准，得 4 分。项目立项规范性，主要考察项目是否按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。经考察，2017年该经费项目符合标准，得 5 分。资金使用率，考察项目年末累计支出数与当年预算数之间的比例，基本符合标准，得 4 分。5资金到位率，考察实际到位资金与计划到位资金的百分比。2018 年，该业务经费计划资金为 131.66 万元，实际到位资金为131.66 万元，到位率为 100%，基本符合标准，得 4 分。以上综合，项目投入情况

8、得 28 分。2.2.项目过程情况（权重为项目过程情况（权重为 30%30%，满分，满分 3030 分）分）该一级指标项目立项情况下设置有两个二级指标，分别为业务管理（权重 20%） ；资金落实（权重 10%） 。二级指标下设三级指标主要考核业务管理制度健全性、项目督查、周例会监督项目进展情况和纳入绩效考评；资金使用合规性、项目资金安全性等项目过程情况的指标。绩效测算如下：管理制度健全性，考察是否已制定或具有相应的设备购置业务管理制度，业务管理制度是否合法合规完整。经考察，该部门制定了绩效管理办法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理办法等，符合标准，得 2 分。纳入绩效考评，考察是否把政府

9、大院后勤保障纳入区委、区政府绩效考评。经考察，已将政府大院后勤保障工作纳入绩效考评，符合标准，得 2 分。监督项目进展情况，考察是否有采取相应措施监督大院后勤保障进展情况，经考察，本单位定期组织人员召开例会，总结工作情况及存在问题，制定下一阶段的工作进度，符合标准，得 2 分。资金使用合规性，考察是否符合国家财经法规和财务管理制6度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证。经考察，部门从财务基础规范到会计核算、日常管理等方面都较为规范，符合国家规定，符合标准，得 5 分。项目资金安全性，考察是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存

10、在截留、挤占、挪用等情况。 经考察，该项目资金安全性较好，符合标准，得 4 分。以上综合，项目过程情况得 30 分。3.3.项目产出与效益（权重为项目产出与效益（权重为 40%40%，满分，满分 4040 分）分）该一级指标项目立项情况下设置有五个二级指标，分别为产出数量（权重 20%） ；产出质量（权重 10%） ；社会效益（权重 5%） ；可持续影响（权重 5%） ；服务对象满意度（权重 5%） 。本年度大楼环境的整洁维修维护次数达到年初绩效目标数 35次，及时完成各项财务管理服务工作，符合要求，得 6 分。加强大楼办公环境管理，公务车辆监督管理次数目标值为 35 次，实际完成 32 次，

11、没有完成目标值所以扣 2 分，得 3 分。积极融入创城活动，参加维护活动项目数差活动次数达到年初绩效目标数，实际完成 4 次，完成比例为133.34%得 3 分。大院维修维护工作完成率完成 92%，得6 分；公务车监督管理完成率完成 89%，没有达到绩效目标值，所以扣 1 分，得 5 分。7满意度调查，通过问卷调查等形式调查工作人员的满意度，满意度达到 100%符合要求，得 7 分。以上综合，项目产出与效益得 36 分。综上所述，项目综合得分为 90 分，评价等级为优秀。四、项目存在的问题和改进措施四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1、仍存在暂借款项的管理和催讨工作不到位的问题，

12、杜绝违反财经纪律的行为仍需进一步提高。和财政部门的沟通协调还不够。2、随着科技发展，新技术要求更高，大楼安全、门禁系统、车流管理等发展不能同步。3、公车改革和巩固公房清理工作还不够到位。要继续制定科学严谨方案，妥善做好公车改革各项工作；配合做好公房监管和清理整治工作。4、公共财物、水电设施的管理和维护工作还需进一步加强。（二）改进措施1、继续强化财务管理，及时完成各项财务管理服务工作。继续做好暂借款项的管理和催讨工作，杜绝违反财经纪律的行为。加强和财政部门的沟通协调，确保有关资金及时足额到位。82、继续强化大院管理工作。严格按照大院安保人员管理制度和奖惩措施的要求，强化对安保人员的监督管理，做

13、好定点、定岗、定人值勤。加强督促检查工作，抓好保洁、防火、防盗等安全防范工作，确保大院安全、有序、畅通。做好门禁系统的管理、维护、使用工作，严肃电子卡的发放管理和外流卡的屏蔽撤销工作，进一步模索科学、高效、安全、快速的车流管理模式，及时做好大院交通疏导工作。3、做好公车改革和巩固公房清理工作。将严格按照上级要求细化摸底，制定科学严谨方案，妥善做好公车改革各项工作；配合做好公房监管和清理整治工作。4、加强办公室及大院的巡查，及时做好公共财物、水电设施的管理和维护工作，为领导和本办同志提供高效、优质的服务，努力创造安全、洁净、美观的大院办公环境。五、下一步改进工作的意见和建议1、继续强化财务管理，及时完成各项财务管理服务工作。继续做好暂借款项的管理和催讨工作，杜绝违反财经纪律的行为。2.继续强化大院管理工作。3、做好公车改革和巩固公房清理工作。4、加强办公室及大院的巡查，及时做好公共财物、水9电设施的管理和维护工作，为区领导和本办同志提供高效、优质的服务，努力创造安全、洁净、美观的大院办公环境。东侨开发区管理委员会办公室2019 年 03 月 31 日