部门整体支出绩效自评报告范本.doc

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1、大邑县机关事务中心 2017 年度部门 整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成大邑县机关事务中心下属二级单位 1 个，其中事业单位 1个。（二）机构职能主要职能（一）大邑县机关事务中心是参照公务员法管理的事业单位，主要负责大邑县行政中心运行费管理、资产管理、后勤服务管理，全县公务车辆管理、办公用房管理、公共机构节能管理等工作。 （二）2017 年，我单位强化公务用车管理、搞好办公用房清理、统筹调配办公物资、完成重大活动保障、有效降低行政能耗、全面提升服务质量，推进了机关事务工作又好又快发展。（三）年度主要工作目标及重点工作2017 年，我中心紧紧围绕县委、县政府工作部署，认真贯

2、彻党的十八届六中、七中全会精神和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市、县党代会精神，着眼全局，紧扣中心，认真履行参谋助手、综合协调、后勤服务等各项职能，持续提升服务发展、服务群众、服务基层的能力和水平。（一）扎实开展公务用车管理和监督检查工作。一是针对车改后公车管理新特点，制定了严格的规章制度进行规范。二是根据中央、省、市有关规定，确定了大邑县公务用车定点加油、定点维修、定点保险供应商。三是为做好下一步我县事业单位公务用车制度改革工作，对全县事业单位公务车辆情况进行了摸底调查。（二）加强办公用房检查管理。一是认真开展办公用房清理检查。二是为进一步调整优化行政服务

3、中心办公用房。三是严密组织好办公用房的日常维修和优化分隔。（三）积极推进公共机构节能工作。按照节能工作目标，把握工作进度，完成了市节能创建示范单位前期准备工作，因资金原因未能开展。（四）做好行政服务中心后勤保障服务工作。一是强化安全保卫、消防工作。二是加强各项设施设备的日常维护保养。三是加强公务用车服务平台管理。四是切实做好行政服务中心各项物资的采买和出入库监督和管理工作。五是做好行政服务中心清洁卫生和绿化工作。六是加强一、二办机关食堂的监督和管理。七是加强会务服务管理，注重对员工服务技能技巧、座牌摆放等礼仪方面的专业培训，不断提升会务保障能力和服务水平。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政

4、资金收入情况机关事务中心 2017 年度财政拨款收入 2380.45 万元，全部为财政拨款收入；无其他收入。（二）部门财政资金支出情况机关事务中心 2017 年度支出 2380.45 万元。支出按功能分类：一般公共服务支出 2272.9 万元，社会保障和就业支出 59.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.41 万元，住房保障支出 38.88 万元。支出按支出性质和经济分类：基本支出：498.56 万元（人员经费 414.24 万元，日常公用经费 84.32 万元）；项目支出 1881.89 万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况2017 年预算编制按财政要求，在规定时间及时上报并

5、在公众信息网上公开。（二）预算执行情况2017 年县财政安排我单位部门年初预算 3034.4 万元，其中：基本支出预算 368.15 万元，项目支出预算 2666.25 万元。2017 年全年决算支出 2380.45 万元，其中：基本支出，498.56 万元，项目支出：1881.89 万元。（三）综合管理情况机关事务中心 2017 年度进一步完善了预算管理制度、收入支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度，及时在公众信息网站公开预决算情况。（四）整体绩效2017 年我中心主要工作成效：2017 年，我中心紧紧围绕县委、县政府工作部署，认真贯彻党的十八届六中、七中全会精神和党的

6、十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市、县党代会精神，着眼全局，紧扣中心，认真履行参谋助手、综合协调、后勤服务等各项职能，持续提升服务发展、服务群众、服务基层的能力和水平。（一）扎实开展公务用车管理和监督检查工作。一是针对车改后公车管理新特点，制定了严格的规章制度进行规范。全县各参改单位的保留车辆要求各单位认真做好单车派车、加油、维修等台帐工作并张贴公务用车统一标识，做好公务用车节假日定点停放工作。认真开展公务用车专项整治和常态化管理工作。同时，严格实行公务用车常态化管理机制，加大监督检查力度。全年，开展了公务用车节假日车辆停放和公务用车使用管理检查共计 8 次。二是

7、根据中央、省、市有关规定，确定了大邑县公务用车定点加油、定点维修、定点保险供应商。三是为做好下一步我县事业单位公务用车制度改革工作，对全县事业单位公务车辆情况进行了摸底调查。（二）加强办公用房检查管理。一是认真开展办公用房清理检查。通过查阅台账、实地测量，普遍检查与抽查相结合的方式，我中心配合县纪委对全县各乡镇、各部门领导干部的办公用房使用情况进行了抽查，对部分县级部门下属单位进行了重点检查，通过检查，对部分单位办公用房使用不合理情况提出了整改意见。二是为进一步调整优化行政服务中心办公用房，结合干部调整、机构改革等情况，先后对规划局、投促局、县纪委监委、旅商局、民政局等单位的相关用房进行了优化

8、调整。三是严密组织好办公用房的日常维修和优化分隔。先后完成了行政服务中心附楼 1 号楼县纪委监委、规划局办公室分隔改造等工程。（三）积极推进公共机构节能工作。按照节能工作目标，把握工作进度，完成了市节能创建示范单位前期准备工作，因资金原因未能开展。开展节能宣传周活动，开展公共机构垃圾分类工作，做到公共机构垃圾分类全覆盖，努力完成市局下达目标任务。（四）做好行政服务中心后勤保障服务工作。一是强化安全保卫、消防工作。严格常态化管理，坚持 24 小时值岗巡逻制和节假日轮换值岗巡逻制；积极组织银杏物业公司开展各类应急演练，全年共开展各类应急演练 4 次。提高队伍素质；积极开展安全检查，开展 7 次节前

9、安全检查；着力维护信访维稳秩序，全年共维护信访秩序 130 次，共 1044 人，其中群体性上访 65 次，共 855 人；定期维护消防、安全设施设备，及时更换过期老化配件。二是加强各项设施设备的日常维护保养。开展了办公用房改造、电梯、空调维修维护、更换楼层指示牌等工作，加强对电梯、空调、机房等维护保养工作，定期检查维护，完善各类应急预案。三是加强公务用车服务平台管理。制定了公务用车平台管理办法和车辆管理制度，按要求派车 1611 次，有力地保障了全县重要公务活动。四是切实做好行政服务中心各项物资的采买和出入库监督和管理工作。严格按照政府采购法完成采购的相关工作，按照公用物品采购及设施设备维修

10、管理暂行规定完成低值易耗品的采购，建立完备的资产清查、出入登记和资产处置等制度，安排专人负责入库登记、出库登记，坚持每季度一次盘库，避免出现资产存量不清、账实不符的问题，严防国有资产流失。五是做好行政服务中心清洁卫生和绿化工作。督促银杏物业公司做好行政服务中心的日常卫生，加强卫生巡查；督促银杏物业公司聘请专业人员每天对绿化进行专业的养护和管理。六是加强一、二办机关食堂的监督和管理。配合县食品和药品监督局严把食材安全关，注重对餐厅消防安全、燃气管道等设备的日常检查。定期组织全体员工进行食品安全、礼仪礼节、消防安全等各类培训，开展培训共计 17 次，开展应急性演练 3 次，不断提高员工的素质，提升

11、餐饮服务水平。共接待就餐人数 156541 人次。七是加强会务服务管理，注重对员工服务技能技巧、座牌摆放等礼仪方面的专业培训，不断提升会务保障能力和服务水平，开展各类培训共计 25场，共完成会场服务 2089 场次，共服务 55175 余人次。四、评价结论及措施（一）自评得分 95.40 分（二）存在问题1、预算编制中，学习理解财政部门有关预算编制要求不全面，编制预算精准性有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间还比较短，在预算编制过程中设定的目标绩效管理比较笼统；2、绩效目标评价结果的应用有待进一步加强，评价结果方式单一。（三）改进措施1、综合利用各种预算编制专业学习培训机会，加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的完整性、准确性、规范性。2、重视绩效评估结论应用，通过对评价结果进行反馈，有效改进管理措施，提高管理水平，优化财政支出结构，降低支出成本，增强支出责任，增强县级预算内资金使用效益。大邑县机关事务中心2018 年 09 月 30 日