部门（单位）整体支出绩效自评报告.doc

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1、2019年度单位整体支出绩效自评报告部门（单位）： 南昌市人民政府住房制度改革办公室一、单位概况（一） 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、 单位主要职责职能南昌市人民政府住房制度改革办公室是南昌市住房保障和房产管理局下属参公事业单位。根据国家房改政策，按照市房改领导小组决策，负责制定我市房改方案和配套政策，并组织实施。落实严格规范做好市直单位住房补贴审核工作、房改房档案录入工作，保障南昌市住房改革制度的有序进行，并配合市国资委做好国有企业社会职能剥离工作顺利进行。2、 组织架构及人员我办内设办公室和房改科等2个职能处室。单位编制9人，实有在职人员7人，退休人员7人。3、 资产

2、情况截至2019年12月31日，单位资产总额36.96万元，负债总额1.10万元,净资产35.86万元。流动资产5.33万元，占资产总额14.42%；固定资产31.63万元，占资产总额85.58%。通用设备25.34万元，占80.13%。家具、用具、装具及动植物6.28万元，占19.87%。4、 上下级管理机制南昌市人民政府住房制度改革办公室是南昌市住房保障和房产管理局下属独立核算的参照公务员管理的事业单位。（二） 当年单位履职总体目标、工作任务1、 总体目标根据国家房改政策，按照市房改领导小组决策，负责制定我市房改方案和配套政策，并组织实施。做好公有住房出售审批工作及住房补贴审核发放工作。2

3、、 工作任务（1）继续做好公有住房出售审批工作，除做好公有住房出售审批的日常工作外，继续配合我市各区旧城改造项目、市政重大工程及地铁三、四号线房改房征收拆迁的房改工作，确保各项目地顺利推进。 （2）继续做好住房补贴审核发放工作，按照市委、市政府的要求，抓好住房补贴收尾工作，我办争取早日完成全市货币补贴审核工作。（3）继续配合市国资委完成国有企业社会职能剥离工作，国有企业社会职能剥离工作是我市今年一项重要工作，涉及全市的经济发展， 我办争取上半年完成国有企业社会职能剥离工作。（4）落实“双责”推进党风廉政建设、作风建设；（5）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实提升学习实效。（三） 当年单位

4、年度整体支出绩效目标1、全年审批出售公有住房套数1318套以上；2、对28家单位进行住房补贴审核，审核人数4318人,发放补贴金额约9300千万元。（四） 单位预算绩效管理开展情况1、建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为

5、目的跟踪监控机制。4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。（五） 当年单位预算及执行情况1、 预算执行情况2019年全年收入预算数为263.69万元，其中财政拨款261.89万元，全年执行数283.69万元，执行率达108%。全年支出预

6、算数为263.69万元，其中基本支出133.72万元，项目支出129.97万元。支出全年执行数279.45万元，全年执行率为105.98%，其中基本支出执行数149.48万元，执行率111.79%；项目支出129.97万元，执行率100%。2、 工作完成情况（1） 信息化建设工作方面局里启动实施新的房屋管理信息系统建设以来，我办高度重视，紧紧围绕我办业务实际情况，对相关业务流程进行梳理和优化，积极的配合局信息中心的系统建设工作，组织业务人员与信息系统开发人员进行了多次沟通、对接，保障了新信息系统建设的有序推进。待新的房屋信息系统运行后，我办全部业务将实行电子化“一链办理；（2） 公有住房出售审

7、批工作方面今年，我办共审批出售公有住房套数1318套，其中;单位出售公有住房776套、直管公房542套。完成注销房改房产权证退房42套。（3） 市直单位住房补贴审核工作方面今年，我办按市政府分批次进行审核的要求，对28家单位进行了住房补贴审核，通过审核人数4318人,发放补贴金额约9300千万元。完成无房职工住房补贴预算审核436家单位，人数15200人。（4） 市国资委的国有企业社会职能剥离工作国有企业社会职能剥离工作是我市今年一项重要工作，为配合市国资委的国有企业社会职能剥离工作，今年，我办共对25家国有企业申报单位进行了房改资金审核。（5） 推进党风廉政建设方面今年，我办全面落实党风廉政

8、建设责任制，扎实履行“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制，强化党内监督，促进工作作风、加强党风廉政建设，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进、一起考核，认真落实领导班子成员要求。以抓好廉政建设、优化发展环境和转变工作作风为重点，认真落实党风廉政建设责任制和从源头上预防腐败的工作措施把党风廉洁建设重点纳入年度党建工作内容中。（6） 加强作风建设方面深入贯彻落实全省作风建设工作会议和全市作风建设问政闻责工作部署会议精神，坚持以问题为导向，严肃工作纪律，改进工作作风。加强学习，不断提高理论素质和业务能力，端正工作态度，认真履职尽责。不断强化大局意识，自觉服从和服务大局。（7） 党建

9、工作开展情况支部定制全年学习计划，坚持每周组织一次集体学习，用好“学习强国”APP，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实提升学习实效。支部坚持以问题为导向，对照习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，对照党章党规，对照初心使命，对照人民群众新期待，发扬刀刃向内的自我革命精神，以“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，认真查摆自身不足和工作短板，深挖问题根源、找准差距实质、叩问内心灵魂，通过深刻检视反思，切实增强我办党员干部对答好“时代之问”、交好英雄城答卷的思想自觉和行动自觉。二、单位整体支出绩效实现情况（一） 履职完成情况1

10、、预算编审管理情况分析该指标包括预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：（1）预算编制完整性单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。（2）预算编制准确性部门预算编列预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生偏差，无法准确预计全年经济活动。（3）绩效目标管理部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到年度要求。2、预算执行管理该指标包括预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率等四个三级指标。针对

11、三级指标的具体绩效评价情况如下：（1）预算完成率2019年年初预算完成率105.98%，全年预算资金263.69万元，实际执行金额279.45万元，基本支出预算资金未全部支付。（2）支付进度率2019年支付进度率100%，预算资金均已支付。（3）公用经费控制率公用经费控制率100%，全部公用经费均已使用。（4） “三公经费”控制率三公经费控制率100%，三公经费得到良好控制。3、部门结转结余资金管理该指标包括结转结余率等一个三级指标。具体绩效评价情况如下：单位2019年结转结余率1.61%，年末4.23万元资金未支付。4、预决算信息公开管理该指标包括预决算信息公开性、基础信息完善性等两个三级指

12、标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：（1）预决算信息公开性我办已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息；（2）基础信息完善性我办提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；5、部门预算管理该指标包括在职人员控制率、管理制度健全性、资金使用合规性等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：（1）在职人员控制率我办实有在职人员7人，离退休人员7名，编制人数9名。在职人员控制率77.78%，未超编制。（2）管理制度健全性我办已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。（3）资金使用合规性资金使用

13、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6、政府采购管理该指标包括政府采购执行率一个三级指标。具体绩效评价情况如下：我办2019年政府采购执行率37.11%，由于年初制定的采购计划未完全实施，预算政府采购金额存在偏差。7、资产管理该指标包括管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：（1）管理制度健全性我办已具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，且得到有效执行。（2）资产管理安全性

14、资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入均及时足额上缴。（3）固定资产利用率固定资产利用率100%，所有资产均得到有效利用。8、数量指标2019年全年共审批出售公有住房套数1318套，对28家单位进行了住房补贴审核，通过审核人数4318人,发放补贴金额约9300千万元，100%完成年初目标。9、质量指标100%按文件标准执行公有住房出售审核工作和市直单位住房补贴审核工作。10、时效指标2019年12月30日前完成全年公有住房出售审批工作和市直单位住房补贴审核工作。（二） 履职效果情况1、 社会效益我办促进了保障性住房政策的实施，改善低收入人群住房条件

15、；推进住房制度改革，促进机关事业单位住房分配货币化政策实施，推进了住房商品化社会进程，改善了职工住房条件。（三） 社会满意度及可持续性影响服务对象满意度90%，较满意。三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施（一） 主要问题及原因分析1、我市的公有住房租金标准为2元每平方米，于2001年7月1日调整，现已过去18年，已经和市场租金有很大差距，对低收入人群租金补贴金额较少，对改善其住房条件有限。2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。3、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。（二） 改进的方向和具体措施1、向市政府请示

16、，拟将城区公有住房租金标准提高至2019年度市场租金水平进行调整。同时加快住房补贴审核，促进保障性住房政策的实施，改善低收入人群住房条件。2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。3、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。四、绩效自评结果拟应用和公开情况1、 建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成绩效评价的项目，局本级在安排该单位其他项目资金时给予综合考

17、虑。二绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行；对于完成绩效评价的项目，在安排该单位其他项目资金时，原则上，不再具备优先保障资格。四绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付；对于完成绩效评价的项目，在安排该单位新增项目时，应从紧考虑，并加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效，在安排该单位其他项目资金时，不再具备优先保障资格。2、 对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本局门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。