粮油仓储企业规范化管理水平评价暂行办法.doc

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1、粮油仓储企业规范化管理水平评价暂行办法国粮办展2009281 号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团粮食局，中国储备粮管理总公司，中粮集团有限公司，中国华粮物流集团公司：为规范粮油仓储企业规范化管理水平评价行为，提高评价工作质量，我局制订了粮油仓储企业规范化管理水平评价暂行办法 ，现予发布，请各级粮食行政管理部门和相关单位以及有关粮油仓储企业参照执行。附件：粮油仓储企业规范化管理水平评价暂行办法粮油仓储企业规范化管理水平评价表二九年十二月九日附件：粮油仓储企业规范化管理水平评价暂行办法第一章 总 则第一条 为了规范粮油仓储企业管理评价行为，引导企业规范管理，提高企业仓储管理水平，确保库存粮食

2、的数量真实、质量良好、储存安全，特制订本办法。第二条 本办法适用于各级粮食行政管理部门（以下简称评价机构）对粮油仓储企业管理水平的评价。粮油仓储企业可参照本办法开展企业仓储管理水平自我评价活动。中国储备粮管理总公司、中粮集团有限公司、中国华粮物流集团公司可参照本办法对本公司直属企业的仓储管理水平进行评价。第三条 粮油仓储企业是指以粮油储存业务为主营业务的企业。第四条 粮油仓储企业规范化管理水平评价结果分规范化管理“优秀”企业（综合得分大于 92 分） 、 “良好”企业（综合得分大于 80 分） 、 “达标”企业（综合得分大于 60 分） 、 “不达标”企业四个等级。第二章 评价机构及程序第五条

3、 评价机构开展评价活动前，应成立专门的评价工作班子，具体负责评价活动的组织工作。评价机构不得向企业收取费用。第六条 评价机构开展评价工作时，必须制订评价工作方案和工作准则。评价工作应遵循公平、公正、公开的原则。评价方法应科学，评价组织应严谨。第七条 评价程序。粮油仓储企业规范化管理评价的一般程序为：评价机构发出开展评价工作的信息，企业提出申请，评价机构成立评价专家组，专家组现场考察，专家组综合评判，汇总评价结果，评价机构确认评价结果。第八条 根据评价目的、评价对象的不同，评价机构可以对本次评价内容、分值分配和判定方法等进行细化、调整。第九条 评价机构应针对评价任务成立专门的评价专家组，具体实施

4、评价活动。评价专家组应由企业管理、仓储管理、设施设备、质量检验方面的专家组成，人数为单数且不少于 5 人。专家组按照本办法的规定和评价方案，独立对粮油仓储企业管理水平进行评价，评价机构不得干预专家组的正常评价活动。第十条 专家组成员应在组长的组织下，通过现场调查、资料审查、与企业管理人员交流、专家组成员间交流等方式，由专家独立评分。第三条 评价内容第十一条 粮油仓储企业管理水平评价指标分基本指标、综合指标和加分指标。基本指标为企业必须做到的事项，如果有一项基本指标未达到要求，可直接判定被评价企业为规范化管理不达标企业，基本指标没有分值。综合指标反映企业某些方面的管理水平，专家应根据企业达标程度

5、，给予不同的分值，综合指标的总分值为100 分，评分方法为逐项评价，不符合要求的扣分。加分指标为企业在管理上做出突出成就的事项，具备这些能力表明企业管理水平比较高，专家根据企业取得的成果，给予一定的加分分值，一个企业的累计加分不得超过 10 分。第十二条 粮油仓储企业管理水平评价内容应包括：（一）基本条件；（二）管理制度建设：（三）仓储管理情况；（四）仓储设施管理情况；（五）安全生产情况；（六）企业文化建设情况。第十三条 在评价过程中，评价专家要注意对企业管理技术、管理过程、管理成果、改进能力等因素的综合评价。第四章 附 则第十四条 依据本办法评价的结果是对企业经营管理现状的综合判断。评价机构

6、在做出评价结论的同时，应向企业提出管理改进意见和建议。企业应通过持续改进，不断完善管理行为，保持和提高自身管理水平。第十五条 评价机构向社会发布评价结果时，应同时发布主要评价指标和评价方法。评价机构可以向参与评价企业授牌、授证，牌证上应注明评价机构和年份。第十六条 粮油仓储企业规范化管理水平评价表为本办法组成部分。第十七条 评价机构可参照本办法对粮油加工、运输和进出口等企业的仓储规范化管理水平进行评价。粮油仓储企业规范化管理水平评价表序序 号号项目项目指标指标要求要求评分要点评分要点1基本条件基本条件具备企业法人资格，持续经营满 2 年，已经在粮食行政管理部门备案。没有不执行国家或本地区粮食应

7、急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。任何 1 项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。2综合制度具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。缺少 1 项制度，扣 1 分；1 项制度不完整或没有得到落实，扣0.2 分。企业通过 ISO 质量体系认证、或通过 HACCP 认证的，加2 分。3仓储管理制度建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库（仓）制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。缺少 1 项制度，扣 1 分；1 项制度不完整或没有得到落实，扣0.3 分。4安全

8、生产制度建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。缺少 1 项制度，扣 1 分；1 项制度不完整或没有得到落实，扣0.2 分。5生产作业规程有粮油入（出）库（仓）作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。缺少 1 项制度或规程，扣 1 分；1 项制度不完整或没有得到落实，扣 0.3 分。建立本企业技术标准体系的，加 1 分。6管理制度账务管理已经建立实物、统计、财务等账务工作体系，各类账表凭证规范，审核机制

9、健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账实相符。账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的，每项次扣 0.5 分。7 仓储管理基本要求2 年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故，账实相符。任何 1 项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。序序 号号项目项目指标指标要求要求评分要点评分要点8 粮堆粮堆能够做到分类堆放，粮堆形状有利于粮食的储 存安全，并做到规范整齐，及时制作并悬挂粮堆信 息卡片，内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的，直接判定为规范化管理不达标企 业，存在其他混存的，扣 2 分；未制作、悬挂粮

10、堆信息卡片或卡 片内容不规范的，扣 0.5 分。9 保粮 措施有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案，有储粮 安全事故应急处置预案，有详实的操作规程，有人 均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、 主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯 彻。无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣 0.5 分；无其 他项目的，每缺少 1 项扣 0.1 分。10 粮油 收购有粮食收购许可证，按国家粮食收购政策组织收购， 制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理，有收 购粮食品种的扣量扣价标准，付款及时，各类凭证、 账表齐全，记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不

11、达标企业，无工 作方案，工作流程不合理的，每项扣 0.2 分；未按规定制作收购 凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣 0.2 分；未向售粮人提供配套服务的，扣 0.1 分。11 粮油 入仓 入库制订粮油入库入仓（做垛、囤等）工作方案，作业 流程合理，安全措施明确，对入仓粮油质量有要求， 有检验记录，对入库入仓过程记录完整，能耗、破 碎率增加值等符合要求，做到不同粮食分类堆放， 及时建卡、账、簿，无明显杂质聚集现象。无工作方案、安全措施、过程记录的，每项扣 0.5 分；能耗、破 碎率等未达标的，未及时建卡、账、簿的，每项扣 0.5 分。12 仓储 管理粮油 出库制订粮油出库出仓工

12、作方案，作业流程合理，安全 措施明确，有能耗、破碎率增加值要求，执行出仓 出库粮油品质检验制度。无工作方案、安全措施的，每项扣 0.2 分；无能耗、破碎率要求 或超过要求的，每项扣 0.1 分。13 仓储 管理粮情 检查 与处 置企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清 晰，工作流程合理，有关人员操作规范，工作记录 准确，处置及时有效，库存粮食杂质、水分、自然 损耗等要求明确。各级管理人员责任不清或未落实的，每一级扣 0.3 分；工作流程 不合理的或未按程序组织作业的，扣 0.5 分；工作记录不完整、 不清晰的，每一本扣 0.1 分；储粮安全隐患处置不及时的扣 1 分； 自然损耗超过国家标

13、准的，每一个货位扣 0.5 分。装备计算机测 温系统仓容占总仓容比例达到 70%的，加 0.2 分，每增加 5 个百 分点，再加 0.1 分；计算机测温系统具备自动控制功能且正常使 用的，加 0.1 分。序序 号号项目项目指标指标要要 求求评分要点评分要点14 化验室有符合要求的化验室，岗位责任明确，工作流程合理，档案完整，有基本的粮食物理化学检验仪器，化验室管理规范。无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业。制度不健全、管理不规范、岗位责任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的，每项扣 0.1 分。通过国家认证的化验室，加 0.2 分。15 库存粮食品质建立库存粮油轮换机制，

14、执行粮油分类储存制度，库存粮油品质受控，政策性粮油品质符合规定要求。政策性粮油储存品质不符合规定标准，每个货位扣 1 分；未建立轮换机制的，扣 0.2 分；有混存现象的，每个货位扣 0.5 分；粮油质量档案不健全的，扣 0.5 分。政策性粮食品质比国家标准或合同规定标准好的，每个货位加 0.1 分。16 仓储 管理通风作业能够按照技术规程组织作业，通风作业方案完整，作业条件清楚，有明确的温度水分控制目标，作业流程合理，岗位职责明确，工作记录详细，能耗、水分未超过规定，未造成粮堆结露。无通风作业管理制度或制度模糊的，扣 0.5 分；通风作业方案目标不明确、流程不合理、职责不清楚、记录不详细的扣

15、0.2 分；能耗水分超过标准的，扣 0.1 分；造成粮堆严重结露的扣 2 分。通风作业全面实现计算机自动控制的，加 0.1 分。能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到 80%的，加 0.2 分，每超过 5 个百分点，再加0.1 分。17 熏蒸作业严格执行熏蒸作业规定，储粮仓房有防虫措施，杀虫作业方案科学完整，杀虫措施得当，流程合理，职责明确，作业过程记录完整，安全措施得当，同一批次粮食每年熏蒸不超过 1 次，无违规作业行为，熏蒸作业现场管理规范，熏蒸作业防护措施到位。在药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的，直接判定为规范化管理不达标企业。同一批粮食每年熏蒸超过 1 次、安全防护不达标、现场管理

16、不规范的，每项次扣 2 分；无操作规程和管理办法、作业方案不完整，采取措施不得当，作业流程不合理，职责不明确，记录不完整的每项扣 0.2 分；无防虫措施或措施不得当的，每 2 个货位扣 0.5 分。能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到 60%的加 0.2 分，每增加 5 个百分点，再加 0.1 分。序序 号号项目项目指标指标要求要求评分要点评分要点18 仓房有仓房建设档案、使用方法和要求，规范编号。有防鼠防雀措施，有必要的仓储设施，有安全生产措施。门窗开启灵活、关闭严密。墙面整洁。地面完整。仓房钢件定期做防锈处理。附属设备定期保养，状况完好。配电柜上锁。有必要的防水、防潮、隔热措施。有仓房

17、维修维护的投入机制、工作机制。无档案、无使用方法、无维修工作机制、无投入机制或仓房油罐编号不规范的，每项次扣 0.2 分。无防鼠防雀措施或措施不得当的，每项次扣 0.1 分。仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等存在不达标现象的，每2 项次扣 0.1 分。仓房附属设施设备管理不规范、未定期保养的，每项次扣 0.5 分。扣完为止。仓房采取特别密闭措施的，每 0.5 万吨仓容加 0.2 分。19 设备建立设备使用维修档案，档案且完整。有设备卡片。有设备管理办法。有设备操作规程。有备品备件管理办法。有针对精密仪表、传感器的管理措施。设备摆放整齐，及时清理维护。无档案、卡片、操作规程

18、、管理措施的，每一项扣 0.1 分；未及时清理维护、摆放不整齐的，每 2 件扣 0.1 分。20 仓储设施管理器材管理各类器材堆放整齐，账务清晰，账实相符，摆放整齐、定期盘点。无器材管理制度和领用办法，每 2 处扣 0.1 分；账务不清楚，账实不符，未定期盘点的，扣 0.5 分；存在大量积压，利用率低的，扣 0.2 分；摆放不整齐的，每 2 处扣 0.1 分。能够合理回收利用的，每项次加 0.1 分。21 其他设施有操作规程或使用办法，管理职责清晰，维护维修及时。无操作规程或使用办法、无管理职责、维护不及时的，每项次扣 0.1 分。22 库区库区功能分区合理，整洁。仓储区地面硬化，安全、交通等

19、标识明显。仓储区无影响粮油进出仓的障碍物，生活区绿化美化。分区不合理扣 0.1 分；仓储区未硬化的，库区、生活区环境脏乱差，扣 0.2 分；库区规划不利于粮油进出仓库，扣 0.2分。各类缆线入地的，加 0.2 分。23 地面道路、场地等划分标志明显。未划分或划分不明显的扣 0.1 分。库区整体硬化的，加 0.1分。序序 号号项目项目指标指标要求要求评分要点评分要点24 安全 体系 建设设立安全生产管理机构，建立安全生产工作体系，建立安 全生产检查及隐患监控体系，建立安全生产投入机制，执 行人员培训、关键岗位持证上岗制度，安全生产操作规程 健全，出租设施、外包业务安全生产监管到 位。2 年内发生

20、安全生产事故的，对外包业务和外租设施设备没有 安全监管措施的，未建立管理机构、工作体系、检查体系、投 入机制的直接判定为规范化管理不达标企业。未执行人员培训、 持证上岗制度的，扣 0.2 分；安全生产操作规程不健全的，每 缺少 1 项扣 0.1 分。25 安全 防火组织机构、防火应急预案和消防设施。预案应定期演练， 设施应定期维护。消防通道通畅，有检查及隐患监管措施。无符合规定要求的消防设施或设备的，直接判定为规范化管理 不达标企业。消防通道不符合要求的，扣 0.5 分；无组织机构、 预案，每项次扣 0.1 分；设备未定期维护、预案不演练的，每 2 项扣 0.1 分。26 安全 防汛有应急预案

21、并定期演练，有防范措施及物资，有防雷措施。 无预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的，每 2 项扣 0.1 分。27 安全 生产药剂 管理药品库符合规定，有进出台账，领用监控措施健全。药品库设施和管理不符合规定，药品堆放混乱，报废药剂处置 不及时的，台账记录混乱或与库存不符、领用制度存在漏洞的， 直接判定为规范化管理不达标企业。28 安全 用电专业人员应持证上岗，建立线路、电器定期检查维护工作 制度，有必要的防护措施，有安全用电管理规定。未执行持证上岗制度的，直接判定为规范化管理不达标企业， 没有定期检查工作机制或存在安全隐患的，扣 0.2 分。29 企业 文化 建设保管 员、 化验 员按仓容计

22、算，粮库粮油质量检验员不少于 2 人；每 1.5 万 吨仓容粮油保管员数量不少于 1 人。油库粮油质量检验员 不少于 2 人；每 3 万吨油罐粮油保管员数量不少于 1 人。 粮油保管员、粮油质量检验员有职业资格证书，职责要求 明确。无证书的，每 1 人次扣 0.1 分；职责要求不明确的扣 0.1 分。序序 号号项目项目指标指标要求要求评分要点评分要点30 在职 教育有在职教育规划或计划，有在职教育投入机制，职工 素质逐年提高。无规划或计划、无投入机制的，扣 0.2 分。获省、部级奖励或称 号的，每人次加 0.5 分。31 技术 创新鼓励职工进行技术创新，有技术创新激励机制，有技 术项目管理制度

23、。在省、国家级专业刊物发布 1 篇文章，加 0.5 分；获 1 次省部级 研究奖励的，加 1 分；技术创新或管理经验得到县以上粮食管理 部门认可，并在一定范围内推广的，加 0.3 分。32 劳动 保护粮油保管员、检验员、电工、设备维修工、执行高空 作业人员有相应的防护设备装备、工作补贴。无相应防护设备装备的，每项次扣 0.2 分；无工作补贴的，每项 扣 0.1 分。33 环境 卫生库区干净整洁，生活区绿化美化。库区脏乱，每处扣 0.1 分。生活区绿化美化，办公生活场所整洁 的，加 0.1-0.3 分。34 企业 文化 建设舆论 宣传建立企业网站网页。建立企业网站或网页并及时更新的，加 0.2 分。35 信息 化鼓励通过信息化提高企业管理效率。实现仓储业务信息化管理的，加 0.5 分；实现办公信息化管理的， 加 0.2 分。36 职工 业余 生活有活动场地，建立职工业务活动组织，经常组织活动， 企业有一定费用支持。有活动场地的，建立业务活动组织且经常组织活动的，每 2 项次 加 0.1 分；企业有经费支持的，当年每 5 万元加 0.1 分。