政府采购工作流程范本.doc

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1、1市直预算单位政府采购工作流程操作指南市直预算单位政府采购工作流程操作指南（20192019）一、政府采购限额标准和公开招标数额标准一、政府采购限额标准和公开招标数额标准（一）政府采购限额标准货物、服务、工程项目：市直预算单位单项或批量预算金额达到 20 万元（含）以上的项目。（二）公开招标数额标准1.政府采购货物、服务项目：市直预算单位单项或批量预算金额一次性达到 150 万元（含）以上，应当采用公开招标方式。2. 政府采购工程招标数额标准按照工程建设项目规模标准的有关规定执行。二、非公开招标方式包括二、非公开招标方式包括： ：邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购及财政部门认

2、定的其他采购方式。三、政府采购工作程序及采购计划、合同备案流程三、政府采购工作程序及采购计划、合同备案流程（一）采（一）采购购工作程序工作程序1.无需采无需采购购前前审审核的采核的采购项购项目目（1）公开招标数额 150 万元(不含)以下的政府采购货物、服务项目，市直预算单位按照政府采购非招标采购方式管理办法（财政部 74 号令）及有关制度规定,自主选择相应采购方式。并提供相关资金来源依据，直接到市公共资源交易平台按规定程序实施采2购。（2）政府采购工程及其有关货物、服务项目，市直预算单位提供相关资金来源依据，直接到市公共资源交易平台按规定程序实施采购。2.需采需采购购前前审审核的采核的采购项

3、购项目目（1）达到公开招标数额 150 万元（含）以上采用非公开招标方式的政府采购货物、服务项目。市直预算单位应按要求提供相关材料报市财政部门，并通过“焦作市电子化政府采购系统”进行采购计划备案，市财政部门按照规定进行审核。 （见变更采购方式需提供（见变更采购方式需提供的资料）的资料）（2）达到采购数额 20 万元（含）以上的进口产品项目。市直预算单位通过“焦作市电子化政府采购系统”进行采购计划备案并附相关资料，市财政部门按照规定进行核准。 （见采购进口产品需提供（见采购进口产品需提供的资料）的资料）（二）采（二）采购计购计划划备备案（涉密案（涉密项项目除外）目除外）1.无需采无需采购购前前审

4、审核的采核的采购项购项目目（1）录入计划。采购活动结束后，通过“焦作市电子化政府采购系统”的“计划管理”功能中 “采采购计购计划划备备案案”模块录入采购计划。录入的“预算金额”应与“焦作市公共资源项目交易申请表”上的“项目金额”一致。（2）落实资金。按照资金来源渠道，通过“焦作市电子化政府采购系统”审核。其中财政预算安排的资金由财政业务科室审核。3（3）资产审核。属于资产管理的项目由财政资产管理部门审核。（4）生成编号。政府采购监管部门不再审核采购方式，系统自动生成政府采购编号，完成采购计划备案。2.需采需采购购前前审审核的采核的采购项购项目目（1）录入计划。采购活动前，通过“焦作市电子化政府

5、采购系统”的“计划管理”功能中 “采购计划备案”模块录入采购计划。（2）落实资金。按照资金来源渠道，通过“焦作市电子化政府采购系统”审核。其中财政预算安排的资金由财政业务科室审核。（3）资产审核。属于资产管理的项目由财政资产管理部门审核。（4）采购方式审核。政府采购监管部门根据申请的材料和依据审核。（5）生成编号。政府采购监管部门审核通过后，系统自动生成政府采购编号，完成采购计划备案。（三）采（三）采购购合同合同备备案案1.录入信息。采购活动结束后，根据备案的采购计划，通过“焦作市电子化政府采购系统”的“合同管理”功能中“公告合同及备案”模块录入合同信息。合同备案资金支付方式应于采购计划资金支

6、付方式保持一致。组织形式：“焦作市公共资源交易中心”代理的项目及“协议供货/定点服务”项目，应选择“集中采购机构采购”；“焦作市公共资源4交易项目服务有限公司”及其他代理机构代理的项目，应选择“社会代理机构”。采购形式：组织形式为“集中采购机构采购”对应的采购形式为“集中采购”，组织形式为“社会代理机构”对应的采购形式为“分散采购”。2.上传合同附件。合同件必须完整的上传至“附件”中“主文件”栏，且需将单页的扫描件或图片转换成一个文件的 PDF 或 word、wps 格式。除协议/定点项目外，提交的其他备案资料上传至“附件文件”（包括：焦作市公共资源项目交易申请表、中标（成交）通知书、自行采购

7、的上传政府采购网站发布的采购结果公告截图）。3.提交备案。通过“公告及合同备案”模块提交，提交后系统自动将“主文件附件”中的合同公告到“焦作市政府采购网”， 合同备案完成，无需重复录入合同公告信息。4.资金支付。采购人合同备案后，凭打印的“焦作市市直政府采购资金支付申请表”按照资金来源渠道支付资金。四、网上商城采购（线上）四、网上商城采购（线上） 、协议供货、协议供货/ /定点采购（线下）项定点采购（线下）项目目（一）网上商城采购 (办公设备、办公家具)市直预算单位采购同类产品单项或批量预算金额在 30 万元（含）以下的办公设备、家具项目，实行网上商城采购。采用网上商城采购的系统自动合同备案，

8、采购人无需手工录5入合同备案信息。（二）协议供货、定点采购（办公设备、办公家具、公务印刷）1.办公设备、办公家具：市直预算单位采购同类产品单项或批量预算金额在 30 万元（含）以下的，实行协议供货或定点采购。2.公务印刷：市直预算单位采购单项或批量预算金额在 5 万元（含）以上-30 万元（含）以下的，实行定点采购。（三）小额工程及其有关的服务1.施工类：市直预算单位采购预算在 20 万元（含）150 万元（不含）的建筑、市政、水利、交通、电力、土地整理、装饰装修、园林绿化工程施工项目，实行定点采购。2.服务类：市直预算单位采购预算在 20 万元（含）50 万元（不含）与工程建设有关的勘察、设

9、计、监理项目，实行定点采购。实行协议、定点采购的项目，预算单位应根据年初采购计划和资金安排，按照内控机制组成采购小组与定点（协议）供应商就价格和售后服务等内容进行商定，依据自主择优的原则确定服务供应商，并签订政府采购合同。五、政府采购货物、服务项目变更采购方式需提供的资料五、政府采购货物、服务项目变更采购方式需提供的资料（一）达到公开招（一）达到公开招标标数数额额 150 万元（含）以上的万元（含）以上的项项目，目，变变更更为为邀邀请请招招标标、 、竞竞争性争性谈谈判、判、竞竞争性磋商、争性磋商、询询价方式采价方式采购购的情形：的情形：1.直接申请变更采购方式，需提供的资料：（1）纸质填写焦作

10、市政府采购非公开招标采购方式申请表（格式见附件一）；6（2）纸质填写非公开招标采购方式内部会商意见表（格式见附件二）。（3）因时间紧急变更采购方式的，提供有关文件依据（如上级文件、会议纪要等）。2.经过公开招标废标后变更采购方式的项目，需提供的资料：（1）纸质填写焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表（格式见附件一）；（2）纸质填写非公开招标采购方式内部会商意见表（格式见附件二）；（3）在政府采购网发布招标公告的截图;（4）市直预算单位或采购代理机构出具的对招标文件和招标过程没有供应商质疑的说明材料（以签署的委托代理协议为准）;（5）评标委员会或 3 名以上评审专家出具的招标文件没有不合理条款

11、的论证意见。（二）达到公开招（二）达到公开招标标数数额额 150 万元（含）以上的万元（含）以上的项项目，目，变变更更为单为单一一来源采来源采购购方式的情形：方式的情形：1.符合政府采购法第三十一条第一款情形“只能从唯一供应商处采购的”，需提供的材料：（1）纸质填写焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表（格式见附件一）；（2）纸质填写非公开招标采购方式内部会商意见表（格式见附件二）；7（3）3 名以上专业人员论证意见（格式见附件三）；（4）单一来源征求意见公示截图（格式见附件四）。其中（3）、 （4）需在政府采购网站公示（公示期限不少于 5 个工作日），涉及国家秘密的,可不进行公示。2.经过公

12、开招标（或竞争性谈判、竞争性磋商、询价），提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有一家的，需提供的材料：（1）纸质填写焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表（格式见附件一）；（2）纸质填写非公开招标采购方式内部会商意见表（格式见附件二）；（3）在政府采购网发布招标公告的证明材料;（4）市直预算单位或采购代理机构出具的对招标文件和招标过程没有供应商质疑的说明材料（以签署的委托代理协议为准）;（5）评标委员会或 3 名以上评审专家出具的招标文件没有不合理条款的论证意见；（6）单一来源征求意见公示截图（格式见附件四）。其中（4）、 （5）、 （6）需在政府采购网站公示（公示期限不少于

13、5 个工作日）。（三）（三）涉密涉密项项目目市直预算单位采购单项或批量预算金额达到 150 万元（含）以上的涉密项目实行单一来源方式采购的，需报财政部门审批，采用8其他方式采购的，无需审批。符合上述情形的，需提供的资料：1.纸质填写焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表（格式见附件一）；2.纸质填写非公开招标采购方式内部会商意见表（格式见附件二）；3.本项目为涉密项目的证明文件。六、自行组织采购的政府货物、服务项目备案需提供的资料六、自行组织采购的政府货物、服务项目备案需提供的资料采购项目两次（含）以上失败及其他特殊情形，报市财政部门备案实行自行采购。市直预算单位应严格按照中华人民共和国政府采

14、购法及其有关规定的程序组织实施，采购活动记录应存档备查，采购活动结束后，采购结果应当公告。1.两次以上（含）采购失败，需提供的资料：（1）纸质填写焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表（格式见附件一）；（2）纸质填写非公开招标采购方式内部会商意见表（格式见附件二）；（3）在政府采购网站发布的该项目招标公告和废标公告的截图;（4）市直预算单位或采购代理机构出具的对招标文件和招标过程没有供应商质疑的说明材料（以签署的委托代理协议为准）;（5）评标委员会或 3 名以上评审专家出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。2.特殊情形项目，需提供的资料：9（1）纸质填写焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表

15、（格式见附件一）；（2）纸质填写非公开招标采购方式内部会商意见表（格式见附件二）；（3）项目特殊性的情况说明材料或依据。七、七、采采购进购进口口产产品需提供的品需提供的资资料料（一）采（一）采购购鼓励鼓励进进口的口的产产品品1.网上上传政府采购进口产品申请表（见附件六）；2.网上上传鼓励进口产品的国家法律政策复印件；3.网上上传进口产品征求意见公示（见附件九）。（二）采（二）采购购限制限制进进口的口的产产品品1.网上上传政府采购进口产品申请表（见附件六）；2.网上上传政府采购进口产品所属行业主管部门意见（见附件七）；3.网上上传政府采购进口产品专家论证意见（见附件八）（专家应当五人以上单数组成

16、，其中必须包括一名法律专家）； 4.网上上传进口产品征求意见公示（见附件九）。（三）采（三）采购购其他其他进进口口产产品的品的1.网上上传政府采购进口产品申请表（见附件六）；2.网上上传政府采购进口产品所属行业主管部门意见（见附件七）或政府采购进口产品专家论证意见（见附件八）（专家应当五人以上单数组成，其中必须包括一名法律专家）；103.网上上传进口产品征求意见公示（见附件九）。八、上级部门采购的项目八、上级部门采购的项目上级部门已指定供应商或按上级部门统一采购的结果执行的采购项目，市直预算单位提供有关依据，直接按照资金来源渠道办理资金支付手续，不再实行政府采购计划及合同备案。九、政府采九、政

17、府采购购合同履行合同履行（一）政府采购合同履行中，采购单位追加与原合同标的相同的货物和服务项目，不超过原中标价 10%的，且追加金额在原计划申报金额之内的，直接在系统内备案并上传补充协议和追加情况说明；（二）政府采购合同履行中，采购单位追加与原合同标的相同的货物和服务项目，超过原中标价 10%的，按中华人民共和国政府采购法实施条例第六十七条规定处理。附件一：附件一：焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表焦作市政府采购非公开招标采购方式申请表单位名称（加盖公章）： 申请日期： 年 月 日采购项目预算金额（万元）拟申请采用采购方式邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商 单一来源采购 询价 11组织形式集

18、中采购机构 社会代理机构 自行采购（涉密）采购方式变更情形直接变更 废标后变更 主要理由申报单位领导意见科室意见经办人： 科室负责人意见主管局领导意见财 政 部 门审批 意 见 局领导意见联系人： 联系电话： 附件二：非公开招标采购方式内部会商意见表非公开招标采购方式内部会商意见表单位名称： 会商日期： 年 月 日12采购项目预算金额（万元）采购项目的内容、用途、数量、技术要求等拟申请非公开招标采购方式的理由及必要性会商人员签字采购： 财务： 业务：申报单位意见（意见应明确）（盖章） 年 月 日附件三：专家论证意见表专家论证意见表论证日期： 年 月 日13采购单位项目名称专家 1 论证意见专家

19、姓名： 职称： 工作单位：专家 2 论证意见专家姓名： 职称： 工作单位：专家 3 论证意见专家姓名： 职称： 工作单位：注：专家论证意见应当完整、清晰和明确,意见不明确或者含混不清的,属于无效意见,不作为审核依据。附件四：*（采购人）关于（采购人）关于*（采购项目）拟采用单一来源（采购项目）拟采用单一来源14方式采购征求意见公示（格式）方式采购征求意见公示（格式）各潜在供应商：*（采购人）就*（采购项目）拟采用单一来源方式采购，现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。一、采购项目名称：二、拟采购项目简要说明（包括采购项目数量、简要规格描述或项目基本概况介绍）：三、拟采购项目预算金额：四、拟

20、定唯一供应商的名称、地址：五、采用单一来源方式的原因及相关说明：六、专业人员论证意见、专业人员的姓名、工作单位和职称（论证意见表以附件形式上传）：七、采购项目联系事项1.采购人联系人：联系电话：联系地址：2.采购代理机构联系人：联系电话：传真电话：联系地址：3.财政部门15联系电话：0391-3121129联系地址：焦作市山阳区建设东路 86 号任何供应商、单位或个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，请于*年*月*日至*年*月*日（不少于 5 个工作日），以实名书面（包括联系人、联系电话和经法定代表签字确认加盖单位公章）形式将意见递交至*（采购人）或*（采购代理机构），并同时抄送财政部门，逾

21、期不予受理。（招标采购单位）年 月 日附件五：焦作市政府采购自行采购备案表焦作市政府采购自行采购备案表16预算单位名称（盖章）： 采购项目预算金额（万元）采购方式竞争性谈判 竞争性磋商 单一来源 询价采购方式变更情形采购失败 特殊情形备案日期： 年 月 日附件六：政府采购进口产品申请表政府采购进口产品申请表申请单位申请文件 名称17申请文号采购项目 名称采购项目 金额采购项目 所属项目 名称采购项目 所属项目 金额项目使用 单位项目组织 单位申 请 理 由（盖 章）年 月 日附件七：政府采购进口产品所属行业主管部门意见政府采购进口产品所属行业主管部门意见一、基本情况申请单位18拟采购产品名称拟

22、采购产品金额采购项目所属项目名称采购项目所属项目金额二、申请理由1.中国境内无法获取：2.无法以合理的商业条件获取：3.其他。原因阐述：三、进口产品所属行业主管部门意见（盖 章）年 月 日19附件八：政府采购进口产品专家论证意见政府采购进口产品专家论证意见一、基本情况申请单位拟采购产品名称拟采购产品金额采购项目所属项目名称采购项目所属项目金额二、申请理由1.中国境内无法获取：2.无法以合理的商业条件获取：3.其他。原因阐述：三、专家论证意见20专家签字： 年 月 日附件九：关于关于*（单位）购置（单位）购置*进口产品的征求意见公示进口产品的征求意见公示各潜在供应商：*（采购单位）就*（采购项目

23、）拟购置进口设备，现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。一、采购项目名称：二、拟采购项目简要说明（包括采购项目数量、简要规格描述或项目基本概况介绍）：三、采购项目联系事项1.采购人联系人：联系电话：联系地址：2.采购代理机构联系人：联系电话：传真电话：联系地址：3.财政部门21联系电话：0391-3121129联系地址：焦作市山阳区建设东路 86 号任何供应商、单位或个人对采购进口产品公示有异议的，请于*年*月*日至*年*月*日（不少于 5 个工作日），以实名书面（包括联系人、联系电话和经法定代表签字确认加盖单位公章）形式将意见递交至*（采购人）或*（采购代理机构），并同时抄送财政部门，逾期不予受理。（招标采购单位）年 月 日附件1：拟采购进口产品名称及技术参数公示附件2：政府采购进口产品专家论证意见公示（具体公示情况按规定要求执行）