石家庄市长安区城市管理局部门预算信息公开.doc

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1、石家庄市长安区城市管理局 2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责：（一）（一） 、城市管理方面职责。、城市管理方面职责。主要包括：一是一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市城市管理的规章制度。二是二是负责全区市容管理工作的统一领导、组织协调和监督检查，对街镇市容环境卫生进行督导考评。三是三是负责辖区环境卫生日常管理工作。四是四是负责区管道路设施的维护、维修和管理，以及镇村道路建设的谋划和组织协调。五是五是负责临时占道、广告牌匾和户外宣传活动的审批和管

2、理。六是六是负责组织实施街道景观综合整治工作。七是七是园林绿化管理。包括街道、公园、绿地的建设和维护等。八是八是负责区数字化城市管理工作，负责全区城管服务和应急保障。（二）城管综合执法方面职责。城管综合执法方面职责。主要包括：一是一是行使省、市确定的城市管理领域七项行政处罚权。二二是是负责组织实施全区范围内城市管理综合执法工作；制定执法工作标准，考核执法效能。三是三是协调指导和监督检查各街镇城管综合执法工作，组织全区重大城管执法活动。四是四是负责组织城管执法人员教育培训，负责城管综合执法工作中的执法过错责任追究。机构设置：机构设置：部门机构设置情况单位名称单位名称单位性质单位性质单位规格单位规

3、格经费保障形式经费保障形式石家庄市长安区城市管理局行政正科级财政拨款 石家庄市长安区城市管理执法大队事业正科级财政性资金基本保证 石家庄市长安区城市管理考评办公室事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明（一）收入说明 2017 年预算安排财政拨款收入 16269.50 万元，其中：用于社会保障和就业支出方面 321.12 万元；医疗卫生与计划生育支出方面 247.31 万元；城乡社区支出方面 15502.25 万元；住房保障支出方面 198.82 万元。（二）支出说明（二）支出说

4、明 2017 年全年预算支出为 16269.50 万元，其中：社会保障和就业支出 321.12 万元；医疗卫生与计划生育支出 247.31 万元；城乡社区支出 15502.25 万元；住房保障支出 198.82 万元。（三）（三）比上年增减情况比上年增减情况2017 年预算安排财政拨款收入 16269.50 万元比上年度预算 13107.46 万元增加 3162.04 万元；2017 年度预算支出 16269.50 万元比上年度 13107.16 万元增加 3162.04 万元，其中正常经费比上年度增加 1146.72 万元；专项经费比上年度增加 2015.32 万元。三、机关运行经费安排情况

5、2017 年度预算安排机关运行经费 365.33 万元，其中：办公费 22.4 万元；印刷费 4.48 万元；差旅费 11.2万元；邮电费 68.76 万元；水电费 11.2 万元；会议费 6.72 万元，取暖费 8.53 万元；维修费 9.24 万元；交通费 141.96 万元；接待费 3.36 万元；办公设备购置 15 万元；培训费 11.33 万元；福利费 18.88 万元；工会经费 28.13 万元；离休干部活动经费 4.14 万元。停车中心公用经费 23.92 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年财政拨款“三公”经费预算安排138.95万元，其中：1、公务用

6、车运行维护费预算安排135万元，与2016年预算相比因城管执法车辆增加公务交通运行费用增27万元；2、公务接待费预算安排3.95万元，与上年基本持平。 五、绩效预算信息总体绩效目标：总体绩效目标：加强市政公用市政公用设设施建施建设设、 、维护维护与城市容貌与城市容貌环环境境综综合整治管理，不断推合整治管理，不断推进进城城镇镇化建化建设设水水平，平，提高城市承载能力和宜居度；加强全区城管执法人才队伍建设，提高人员业务素质，提高行政执法水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行，圆满完成区委、区政府交办各项工作任务。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责及工作活动绩效目标指标：

7、部门职责-工作活动绩效目标333 长安区城市管理局单位：万元 评价标准评价标准职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中差差城乡建设管理城乡建设管理10804.94负责市政道路、公用设施建设、 维护、安全和应急管理；加强管理，提高城市承载能力 和宜居度。市政公用设施建设、市政公用设施建设、 维护与管理维护与管理4563.55负责市政道路设施建设、维护； 市政公用设施安全和应急管理。市政道路设施建设、维护，市 政公用设施安全和应急管理市政道路基 础设施建设 及维护工作 目标完成率100 %95 %90 %90 %城市容貌环境综合城市容貌环境综

8、合 整治整治2610负责城区市容环境治理、城建 监察、数字化城市管理谁平台 建设及运行等各项工作，改善 人居环境，环境污染综合整治。推进洁净、文明城市创建进程， 加强环境污染治理力度。市容环境治 理完成率100 %95 %90 %90 %推进城镇化建设推进城镇化建设5980.39负责城区容貌景观整治，推进 城乡村庄人居环境改善；推进 城镇化工作，开展城乡规划提 升、基础设施建设、公共服务 设施配套、环境容貌治理、建加强村镇建设，改善城乡人居 环境，实现城乡统筹发展垃圾处理率100 %95 %90 %90 %333 长安区城市管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩

9、效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 筑能效提升等工作，全面提升 城区建设质量和水平。城管政务管理城管政务管理375.28负责城管系统综合业务管理和 机关综合事务管理。加强全区城管执法人才队伍建 设，提高人员业务素质，提高 行政执法水平。提升机关及行 业信息化水平，保障各类业务 系统安全稳定运行。综合业务管理综合业务管理285.28负责城管执法工作规划和建设， 工作部署、协调推动、督促指 导、行政审批、业务监管及区 委、区政府交办的其他事项等 行政管理事项。加强管理，圆满完成区委、区 政府交办任务综合业务管 理工作完成 率100 %95 %90 %90 %综合事务管

10、理综合事务管理90.00加强机关事务性管理，开展机 关自身能力建设。加强机关事务性管理，提高机 关自身工作能力。综合事务管 理工作完成 率100 %95 %90 %90 %六、政府采购预算情况2017 年，安排政府采购预算 7330.28 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算333 长安区城市管理局单位：万元 政府采购项目来源政府采购项目来源政府采购金额政府采购金额 当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金项目名称项目名称预算资金预算资金采购采购 物品物品 名称名称政府采购目政府采购目 录序号录序号数量数量 单位单位数量数量单价单价总计总计合计合计一般公共预一般公共预 算拨款算拨款基金基金

11、预算预算 拨款拨款财政财政 专户专户 核拨核拨其他其他 来源来源 收入收入其其 他他 渠渠 道道 资资 金金 长安区城市管理局小长安区城市管理局小 计计7330.287330.287330.287330.287330.287330.28日常公用经费392.09计算 机设 备A020101200.397.807.807.80日常公用经费392.09复印 机A02020111.761.761.761.76日常公用经费392.09打印 设备A02010601100.141.401.401.40日常公用经费392.09打印 设备A0201060150.271.351.351.35日常公用经费392.0

12、9打印 设备A0201060120.350.700.700.70日常公用经费392.09多功 能一 体机A02020420.150.300.300.30日常公用经费392.09销毁 设备A020211120.121.441.441.44日常公用经费392.09办公A020250.050.250.250.25333 长安区城市管理局单位：万元 政府采购项目来源政府采购项目来源采购采购 物品物品 名称名称政府采购目政府采购目 录序号录序号数量数量 单位单位数量数量单价单价政府采购金额政府采购金额项目名称项目名称预算资金预算资金总计总计当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金其其 他他 渠渠 道道

13、资资 金金合计合计一般公共预一般公共预 算拨款算拨款基金基金 预算预算 拨款拨款财政财政 专户专户 核拨核拨其他其他 来源来源 收入收入设备专项工程设计、监理、 预算等费用250.00其他 建筑 工程B991250.00250.00250.00250.002017 年市下达城建支 路网项目2660.00城市 道路 工程 施工B020512660.002660.002660.002660.00辖区谈固东街等十条 道路大修工程款1400.00城市 道路 工程 施工B020511400.001400.001400.001400.00市政应急抢险车及空 洞探测仪等设备40.00其他 专用 汽车A020

14、30799220.0040.0040.0040.00新城大道景观整治100.00装修 工程B071100.00100.00100.00100.00辖区重要节点景观整 治1000.00装修 工程B0711000.001000.001000.001000.002017 年平改坡维修资 金500.00修缮 工程B081500.00500.00500.00500.00333 长安区城市管理局单位：万元 政府采购项目来源政府采购项目来源采购采购 物品物品 名称名称政府采购目政府采购目 录序号录序号数量数量 单位单位数量数量单价单价政府采购金额政府采购金额项目名称项目名称预算资金预算资金总计总计当年部门预

15、算安排资金当年部门预算安排资金其其 他他 渠渠 道道 资资 金金合计合计一般公共预一般公共预 算拨款算拨款基金基金 预算预算 拨款拨款财政财政 专户专户 核拨核拨其他其他 来源来源 收入收入2017 年四镇生活垃圾 转运购买服务项目540.00工程 项目 管理 服务C10051540.00540.00540.00540.00辖区景观及牌匾维修、 拆除工程款200.00装修 工程B071200.00200.00200.00200.002017 年四镇建设 3 座 垃圾转运站配套车辆150.00清洁 卫生 车辆A02030727350.00150.00150.00150.002017 年四镇建设

16、3 座 垃圾转运站项目190.00公共 设施 施工B02151190.00190.00190.00190.00执法装备购置90.00政法、 检测 专用 设备A0325190.0090.0090.0090.00执法服装购置195.28被服A0703017300.2675195.28195.28195.28七、国有资产信息截止 2016 年 12 月 31 日，长安区城管局现有固定资产原值 1133.56 万元，其中房屋 1072 平方米资产价值 155.62 万元；车辆 67 台，资产价值 577.15 万元；其他固定资产设备价值 361.71 万元。本年度拟购置固定资产总额为 295 万元，主

17、要为计算机设备、打印设备、办公家具、执法专用、抢险用车辆、清洁车辆及其他办公设备等，已列入本年度政府采购预算。部门固定资产占用情况表部门固定资产占用情况表编制部门：333长安区城市管理局 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项项 目目数量数量价值（金额单位：万元）价值（金额单位：万元）资产总额1133.56（一）房屋（平方米）1072155.621、办公用房1072155.622、业务用房（二）汽车（台、辆）67577.151、轿车697.212、小型载客汽车58464.483、其他车型315.45（三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万元（四）

18、其他固定资产357.59八、名词解释一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：其他收入：是指除上述“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出：基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 上缴上级支出：上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。三公经费：三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政

19、拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他事九、其他事项说项说明明无其他需说明的事项。