爱民区部门决算及相关情况说明.doc

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1、1爱民区爱民区 20172017 年度部门决算及相关情况说明年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：中国共产党牡丹江市爱民区委员会政法委员会单位负责人：陈丽华 填报人：谭伟宏 联系电话：0453-5796103 2二一八年十月八日3第一部分第一部分 部门概况部门概况一、主要一、主要职责职责（一）根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一全区政法各部门的思想和行动。（二）提出全区政法工作总体规划，做出阶段性的工作部署，并督促检查、抓好贯彻落实。（三）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，确保全区政治安全。 （四）深入基层，搞好调查研究，为区委领导政法工作当好参谋与助手。（五）发挥

2、政法委的牵头抓总作用，加强对政法机关的执法检查，监督工作；检查、监督执法机关和执法人员的执法行为，督促、指导案件的查处工作，研究、协调有争议的重点、疑难案件的处理。（六）指导全区政法部门围绕党的中心工作开展优化经济发展环境和为经济建设服务工作。 （七）受理反映全区政法部门和政法干警违法违纪和违纪行为的举报，接待处理来信、来访（八）组织领导和协调全区社会治安综合治理工作，研究制定有关政策和需要采取的重大措施，并4督促落实；指导各街道办事处综治办工作；抓好严打和专项斗争。 （九）发挥政法党委在党建工作中的领导核心作用，加强政法基层党组织建设，抓好党员和干警的教育、管理工作。（十）负责防范和处理法轮

3、功问题和其他邪教组织的调查研究、信息综合、协调指导工作；研究制定有关政策规定和建立预防法轮功及其他邪教突发事件的措施，及时准确处理突发事件。（十一）负责全区法制宣传教育和依法治理工作；管理人民调解、基层司法所和基层法律服务工作；指导各街道办事处搞好人民调解、刑释解教人员的安置帮教工作。（十二）完成区委、区政府和市委政法委、市综治办公室、室 610 办公室、市司法局交办的其他工作任务。 二、内二、内设设机构及机构及编编制制中国共产党牡丹江市爱民区委员会政法委员会设七个内设机构：（一）文秘综合工作岗位（对于市委政法委办公室）负责内外联系与综合协调工作；负责协调领导了解掌握政法工作的全面情况；负责组

4、织办理委机5关综合性文电；负责政法信息反馈交流、文件印发、材料打印、印信管理、文书档案、会务、督办、财务、固定资产管理、接待、后勤服务、福利、保密工作；负责委机关目标管理及离退休干部福利及生活服务工作 。（二）稳定调研工作岗位（对应市委政法委调研室)负责对全区政法工作情况进行调查研究，为领导决策提供依据，研究有关全区政法工作的方针、政策问题和重大理论问题；负责掌握全区社会稳定情况，综合分析研究阶段性或长远性影响社会稳定的突出问题，对可能发生的影响社会稳定的重大问题及隐患进行分析和预测，提出解决问题的意见或建议；负责检查督导维护社会稳定工作落实情况，指导、处理全区发生的有影响的群体性突发事件。

5、（三）党的建设及政法队伍建设工作岗位（对应市委政法委政治处、区委组织部）负责调查研究和指导全区政法战线党的建设和政法队伍建设，总结经验，树立典型，提出加强政法队伍建设的意见和措施；负责督促指导政法各部门加强政法队伍的思想、组织、作风建设，指导政法系统的自身建设和政法队伍的教育培训及素质提高工作；负责监督、检查、指导政法系统党组织、领导6班子和领导干部及政法队伍的党风廉政建设工作，纠正违法违纪，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部，抓好领导班子建设；负责掌握全区政法干警人员情况。负责起草政治党委文件、完成区委交办的其他工作任务。（四）执法检查工作岗位（对应市委政法委执法检查、信访办）

6、负责对政法各部门贯彻执行政策、法律、法规情况进行监督检查；负责全区政法各部门优化经济发展环境的检查指导；负责协调、领导、配合政法各部门督促、研究、协调、推动有争议的大案、疑难案件的查处工作；负责接待处理群众来信来访，协调指导政法部门信访工作，督办领导批示交办的群众上访申诉案件。 （五）综合治理工作岗位（对应市委政法委综合科、指导科）负责起草全区社会治安综合治理工作计划、总结、报告；负责了解掌握全区社会治安综合治理工作的进展情况，开展调查研究，提出意见和建议；负责指导和协调乡、街道办事处及各成员单位系统实施综合治理“一票否决权”及综合综合治理领导责任制的落实；负责组织实施社会治安综合治理工作目7

7、标管理，抓好检查、考评和表彰工作；抓好基层安全创建等各项防范措施的落实，完成市综治办交办的其他事项。（六）指导监督工作岗位（对应市委政法委执法检查室、综治办） 负责组织、协调、指导、加强社会治安防范工作，组织开展严打斗争；负责综治办各项统计、报表、文档工作，配合主管领导对政法各部门办结的案件进行检查、监督，及时发现纠正问题；负责指导、协调全区铁路护路工作。（七）防范、处理邪教负责协调在关部门防范、除了和打击法轮功等邪教工作；负责防范和处理法轮功问题和其他邪教组织的调查研究、信息综合、协调指导工作；承担区委处理法轮功问题领导小组的日常工作，落实对“法轮功”人员的监控措施，对其他邪教依法管；抓好对

8、法轮功人员的教育转化和对劳动教养解除人员进行接茬教育工作。协调指导公安机关和街道办事处及其它部门处理法轮功问题工作，对上级交办的法轮功案件组织公安机关及其他部门进行立案侦查，对顽固分子依法进行打击。完成市 610 办公室交8办的其他工作任务。政法委（综治办、区委处理法轮功问题领导小组办公室）核定机关行政编制 8 名。三、三、纳纳入部入部门门决算决算编报编报范范围围的的预预算算单单位位中国共产党牡丹江市爱民区委政法委员会 2017 年度决算编报范围包括：中国共产党牡丹江市爱民区委员会政法委员会本级。9第二部分第二部分 20172017 年度部门决算公开表年度部门决算公开表1.收入支出决算总表2.

9、收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分第三部分 部门决算情况说明部门决算情况说明一、决算收支增减决算收支增减变变化情况化情况说说明明102017 年度全口径收入 178.98 万元，比上年增加 89.97 万元，提高 101.08%，原因是人员经费增加，项目经费增加；比年初预算增加 53.85 万元，提高 43.04%，原因是人员经费增加，项目经费增加。其中财政拨款收入 173.98 万,其他收入 5.00 万元。财

10、政拨款收入 173.98 万元，比上年增加 85.00 万元，提高 95.52%，原因是人员经费增加，项目经费增加；比年初预算增加 48.85 万元，提高 39.04%，原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.98 万元，比上年增加 85.00 万元，提高 95.52%，原因是人员经费增加，项目经费增加；比年初预算增加 48.85 万元，提高 39.04%，原因是人员经费增加，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，没有增减变化。2017 年度全口径支出 181.20 万元，比上年增加 86.71 万元，提高 91.78

11、%，原因是人员经费增加，项目经费增加；比年初预算增加 56.07 万元，提高 44.81%，原因是人员经费增加，项目经费增加。其中基本支出 119.46 万元，项目支出 61.74 万元。基本支出中人员经费支出 118.46 万元，比上年增加53.92 万元，提高 83.54%，原因是人员经费增加；比年初预算增加 24.29 万元，提高 25.79%，原因是人员经费增加。日常公用经费支出 1 万元，比上年增加 0.20 万元，提高 25%，原因是日常公用经费支出增加；比年初预算减少 0.12 万元，降低 10.71%，原因是控制日常公用经费支出。112017 年度财政拨款支出 173.95 万

12、元，比上年增加 79.46 万元，提高 84.09%，原因是人员经费增加，项目经费增加；比年初预算增加 48.82 万元，提高 39.02%，原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款支出 173.95 万元，比上年增加 79.46 万元，提高 84.09%，原因是人员经费增加，项目经费增加；比年初预算增加 48.82 万元，提高 39.02%，原因是人员经费增加，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，没有增减变化。一般公共预算财政拨款支出 173.95 万元，其中基本支出 119.46 万元，项目支出 54.49 万元。基本支出中人

13、员经费支出 118.46 万元，比上年增加 53.92 万元，提高 83.54%，原因是人员经费增加；比年初预算增加 24.29 万元，提高 25.79%，原因是人员经费增加，项目经费增加。日常公用经费支出 1 万元，比上年增加 0.20 万元，提高 25%，原因是日常公用经费支出增加；比年初预算减少 0.12 万元，降低 10.71%，原因是控制日常公用经费支出。一般公共预算财政拨款基本支出 119.46 万元，其中：工资福利支出 51.08 万元，比上年增加 10.56万元，提高 26.06%，原因是人员经费增加；商品与服务支出 1 万元，比上年增加 0.2 万元，提高 25%，原因是增加

14、日常公用经费支出；对个人与家庭的补助支出 67.39 万元，比上年增加 43.37 万元，提高180.56%，原因是退休费增加。 二、二、 “三公三公”经费经费支出支出说说明明12中国共产党牡丹江市爱民区委政法委员会 2017 年度部门决算“三公”经费支出合计 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。具体情况如下：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。2017 年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。其中：公务用车购置费 0 万元，本年购置公务用车 0 辆，

15、与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。2017 年末公务用车 0 辆。3.公务接待费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。其中：国内接待费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。国（境）外接待费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，无增减变化。2017 年国内公务接待 0 个批次，共 0 人次；国（境）外公务接待 0 个批次，共 0 人次。三、机关运行三、机关运行经费经费支出支出说说明明2017 年度本部门机关运行经费支出 1 万元，比上年增加 0.2 万元，提高 25%，原因是提高机关运行经费

16、支出。13四、政府采四、政府采购购支出支出说说明明2017 年本部门政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。五、国有五、国有资产资产占用情况占用情况说说明明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以

17、上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。6、预预算算绩绩效情况效情况绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中国共产党牡丹江市爱民区委员会政法委员会组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。14组织对 1 个单位（即本单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 173.95 万元。从评价情况来看，按照区属部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准，确定中国共产党牡丹江市爱民区委员会

18、政法委员会绩效得分为 94 分，优秀档次。第四部分第四部分 名词解释名词解释根据2017 年度政府收支分类科目和2017 年度部门决算报表编制说明，对中国共产党牡丹江市爱民区委政法委员会 2017 年度部门决算中相关名词解释如下：财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。该类支出明细还应在“基本支出决算明细表”（财决 051 表）中按支出经济分类科目进行反映。一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。“三公”经费支出口径：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，相关数据与财决1508 表一致。机关运行经费支出口径：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据与财决 07 表一致。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。