年度决算情况说明.doc

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1、 第三部分第三部分20172017年度决算年度决算情况说明情况说明一、关于民政局2017年度收入支出决算总体情况说明（一）唐山市民政局2017年度综合收支与上年决算对比情况。民政局2017年度收入总计24771.77万元，支出总计28340.15万元。与2016年相比，收、支总计各增加-2255.85万元，和5698.04万元。变化原因是：2016年结余资金，在2017年支出。（二）唐山市民政局2017年财政决算支出与年初预算数对比唐山市民政局2017年度财政拨款支出决算28340.15万元。与年初预算数相比，减少8569.85万元。主要原因是年初预算包含对下补助项目8569.85万元。二.唐

2、山市民政局2017年度收入决算情况.本年收入合计24771.77万元，其中：财政拨款收入24452.03万元，占99%；事业收入224.12万元，占0.7%；其他收入95.12万元，占0.3%。3.唐山市民政局2017年度支出决算情况说明本年支出合计28340.15万元，其中：基本支出22964.11万元，占81%；项目支出5376.04万元，占19%。四.唐山市民政局2017年度财政拨款收入支出决算整体情况说明唐山市民政局2017年度财政拨款收支总决算24452.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2229.79万元，减少9.12%。5.唐山市民政局2017年度财政拨款“三公

3、经费”支出情况说明唐山市民政局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.97万元，支出决算为89.23万元，完成预算的88.37%，较上年决算增加3.76万元，增加4.4%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算88.66万元，占99.4%；公务接待费0.57万元，占0.6%。具体情况如下：1、因公出国（境）支出决算0万元2、公务用车运行维护费支出决算88.66万元（2017年度 未购置公务用车，年末公务用车保有量64辆） ，完成年初预算数的93.69%，较上年决算数增加3.68万元，增加4%。增加的主要原因是燃油费上涨。公务

4、用车购置支出决算0万元。3、公务接待费支出决算0.57万元（2017年度部门招待5批次，合计招待60人次） ，完成年初预算数的13.87%，较上年决算数增加0.09万元。2017年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。六、唐山市民政局机关运行经费情况说明.2017年唐山市民政局机关运行经费支出429.96万元，比2016年增加32.82万元，增长7.6%，主要原因：信访维稳工作增加，差旅费支出较大。七、唐山市民政局政府采购情况说明.2017年本部门政府采购支出总额997.09万元，其中：政府采购购货物支

5、出166.49万元、政府采购工程支出681.74万元、政府采购服务支出128.86万元。八、预算绩效管理开展情况2017年重点绩效评价本着“兼顾本级支出与系统支出、兼顾整体政策评价和重点项目评价”的原则，确定了对15项重大项目开展财政重点绩效评价，评价资金量达1.6亿元。其中， “城乡困难群众补助资金”绩效评价等级为“良” ，总体绩效较好。专项资金安排符合市委市政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，支持重点明确，推动开放型经济健康稳定发展起到了积极作用。9、其他重要情况说明无第四部：名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的

6、收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、结余分配：指事业单位按规定

7、提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年30 度按有关规定继续使用的资金。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。