2016年部门收支总体情况表(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2016年部门收支总体情况表 单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额预算内资金.13一般公共预算支出.98财政专户管理财政专户行政事业性收费收入其他预算外收入 批准留用 上级补助收入政府性基金预算支出.90事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计.13本年支出合计.88用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转.66 结转下年.91 收入总计：.79 支出总计：.79专心-专注-专业2016年部门收入总体情况表 单位：元项目本年收入合计财政拨款收入支出功能分类科目编码科目名称合计3,092,112,068.133,0

2、92,112,068.13201一般公共服务支出70,000.0070,000.0020136其他共产党事务支出70,000.0070,000.00 其他共产党事务支出70,000.0070,000.00211节能环保支出92,797,609.4892,797,609.4821103污染防治26,131,396.2026,131,396.20 大气23,227,896.2023,227,896.20 排污费安排的支出2,903,500.002,903,500.0021110能源节约利用66,666,213.2866,666,213.28 能源节约利用66,666,213.2866,666,21

3、3.28212城乡社区支出2,999,244,458.652,999,244,458.6521203城乡社区公共设施14,669,400.0014,669,400.00 其他城乡社区公共设施支出14,669,400.0014,669,400.0021205城乡社区环境卫生21,827,960.0021,827,960.00 城乡社区环境卫生21,827,960.0021,827,960.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11,002,100.0011,002,100.00 城市建设支出11,002,100.0011,002,100.0021299其他城乡社区支出2

4、,951,744,998.652,951,744,998.65 其他城乡社区支出2,951,744,998.652,951,744,998.652016年部门支出总体情况表 单位：元科目名称本年支出合计基本支出项目支出合计3,030,250,901.883,030,250,901.88一般公共服务支出70,000.0070,000.00其他共产党事务支出70,000.0070,000.00 其他共产党事务支出70,000.0070,000.00节能环保支出151,137,446.86151,137,446.86污染防治26,131,396.2026,131,396.20 大气23,227,89

5、6.2023,227,896.20 排污费安排的支出2,903,500.002,903,500.00能源节约利用125,006,050.66125,006,050.66 能源节约利用125,006,050.66125,006,050.66城乡社区支出2,879,043,455.022,879,043,455.02城乡社区公共设施14,669,400.0014,669,400.00 其他城乡社区公共设施支出14,669,400.0014,669,400.00城乡社区环境卫生21,827,960.0021,827,960.00 城乡社区环境卫生21,827,960.0021,827,960.00国

6、有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11,513,866.9011,513,866.90 城市建设支出11,002,100.0011,002,100.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出511,766.90511,766.90其他城乡社区支出2,831,032,228.122,831,032,228.12 其他城乡社区支出2,831,032,228.122,831,032,228.122016年部门决算收支总表 单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额预算内资金一般公共预算支出 一般公共预算收入.13一般公共服务支出70000.00 政府性基金预算收入.00住

7、房保障支出财政专户管理社会保障和就业支出财政专户节能环保支出.86行政事业性收费收入城乡社区支出.12其他预算外收入 批准留用 上级补助收入政府性基金预算支出.90事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计.13本年支出合计.88用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转.66 结转下年.91 收入总计：.79 支出总计：.792016年一般预算财政拨款支出决算表 单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计.98.98201一般公共服务支出70000.0070000.0020136其他共产党事务支出70000.0070000.00 其他共产党事务支

8、出70000.0070000.00211节能环保支出.86.86 21103污染防治.20.20 大气.20.20 排污费安排的支出.00.00 21110 能源节约利用.66.66 能源节约利用.66.66212城乡社区支出.12.12 21203 城乡社区公共设施.00.00 其他城乡社区公共设施支出.00.0021205城乡社区环境卫生.00.00 城乡社区环境卫生.00.00 21299 其他城乡社区支出.12.12 其他城乡社区支出.12.122016年政府性基金决算支出表单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计.90.90212城乡社区支出.90.9021208国有

9、土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出.90.90 城市建设支出.00.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出.90.902016年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表单单位：元 科目编码科目名称（款级）一般公共预算财政拨款支出301工资福利支出30101基本工资2016年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）设10部1室，分别是：办公室、资产经营部、危改开发部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室。我单位主要职责：主要从事区政府授权直管公房等国有资产的经营和管

10、理；负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋征收拆迁及中式房屋新建工作；负责房屋的安全检查、修缮和维修服务工作，组织雨季防汛抢险和冬季供暖工作；负责房屋的安全鉴定和测绘工作；承办区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）行政编制0人；事业编制60人；工勤编制0名；实际33人；长期聘用临时工0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。（三）部门不汇总编制所属二级预算单位的决算。二、收入决算说明2016年收入决算.13元。其中：财政拨款.13元。三、支出决算说明（一）2016年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款.98

11、元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算.98元。主要项目是城乡社区支出节能环保支出一般公共服务支出。2、政府性基金预算财政拨款.90元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算.90元。主要项目是城乡社区支出。（二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明 2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

12、费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表单位：元合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费2016年决算数0注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。 2、公务用车购置费含更新公务用车费用。2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明一、决算单位范围北京市西城区2016年部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1

13、个所属单位，即西城区房屋土地经营管理中心。二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，其中：（一）因公出国（境）费2016年财政拨款因公出国（境）费支出0元。因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务接待费2016年财政拨款公务接待费支出0元。（三）公务用车购置及运行维护费2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。