《2022新整理》深圳太阳能研究基地私募融资方案.ppt

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1、 洁净能源 未来我们共同的选择深圳中国太阳能产品研发、生产基地介绍项目背景项目背景n环保清洁高效经济成为当今世界能源的主流趋势。n边远地区与特殊行业能源短缺状况急需解决。n世界经济一体化的要求。n加入WTO后要求我国与国际同步。 太阳能产品行业的发展前景太阳能产品行业的发展前景n今后十年光伏组件的生产将以每年30%以上的速度发展.n2000年将达到400MW/年，2010年将达到4.6GW/年。n21世纪中叶太阳能光伏发电将达到全世界总发电量的50%，成为人类能源的基础。n21世纪是人类大规模利用太阳能的世纪，这是不以人的意志为转移的必然结果。n以上情况，使我们摸到了市场、看到了这个行业无限美

2、好的前景。国内目前太阳能产品生产状况国内目前太阳能产品生产状况n生产规模小，成本高。n技术水平低，专用材料国产化不高。n科研和生产能有效结合为一体。n太阳能产品还未能大量产业化生产。市场概况市场概况n能源补充市场：解决能源短缺n能源转换市场：顺应清洁环保、奥运市场、市政、家庭n预计销量：2003/7.35亿。2004/8.09亿。2005/9.07亿n政策优势、人才优势、技术优势、价格优势、地缘优势项目简介项目简介n太阳能研究开发生产基地n深圳市重点建设项目n首期投资2.3亿n规划面积1.3万平米n二期招商项目n创造一批太阳能名牌产品n孵化造就一批名牌企业n力争三年内成为全球首家太阳能上市企业

3、 项目优势项目优势n拥有全球领先的太阳能核心技术n具有洁净能源的应用集成能源n掌握中国第一的管理研发团队n形成环球市场的行销服务网络n结合中央地方的政府民间资源n创建国内上市的资本组织架构 核心核心技术技术拥有自主知识产权的太阳能专利技术n聚光式太阳能热水器反射板n回路式玻璃真空太阳能集热管n聚光式玻璃真空太阳能集热器n高效储水式燃气热水器n太阳能中央空调（专有技术）n三项太阳能灯外观专利n全太阳能机场侯机楼设计方案n光电转换控制逆变器n多晶硅太阳能电池生产技术10年来几个主要工业国对太阳能研究和生产投入的资金年来几个主要工业国对太阳能研究和生产投入的资金主要工业国1 0 年来太阳 能研究与生

4、产投入（单位：亿美元）10.55.45.251.921.12024681012美国日本欧盟英国苏联产量分析产量分析10年来各国光伏光电产品年产量（M W / a ）4910181920263840470 01010202030304040505019811981 1982198219831983 19841984 1985198519861986 1987198719881988 19891989 19901990市场周期分析市场周期分析市场寿命周期分析7.358.099.7111.6610.499.448.59.3510.289.2502468101214200220032004 20052

5、006200720082009 20102011销售收入：亿元市场预测市场预测项目承办方简介项目承办方简介深圳市万历投资发展公司：n创立于 1996年，注册资金2000万元，营运资金10000万，年营业额8800万。n深圳市重点项目承办单位。n主营业务：电子、能源、医疗、环保、贸易、旅游。n以高科技策略性投资为主，以太阳能核心技术和系列产品研发生产为主要发展方向。项目项目合作单位合作单位n 法国ALLIA-TECH公司n北京桑普技术n深圳市赛纳电子有限公司n深圳金普顿光电科技有限公司 技术技术合作单位合作单位n北京太阳能研究所n国家计委能源研究室n中科院广州能源研究所n中国科技大学n复旦大学n

6、上海理工大学n兰州太阳能研究所n合肥工业大学当前项目进展当前项目进展n获得深圳高科园的最高政策支持n已在高科园征地1.3万平方米n将建成全国最大的太阳能基地n深圳市政府本年重大项目之一n前期所有资源的整合n管理团队已经到位已达成的战略伙伴的合作合资协议已达成的战略伙伴的合作合资协议n 国家新能源检测中心（国家标准权威机构）n北京太阳能研究所（全国研究权威机构）n金普顿光电科技有限公司（先进的太阳能制造商）n西门子电池的制造技术及设备（中国独家制造伙伴）n美国SOLAREX市场销售合作（全球最大的制造商）n台湾大同公司的全球行销合作（台湾最大电子集团）n美中创业投资集团的资金支持及重点战略规划（

7、美国先进资深的投资银行）n北京奥运会建设组委会的绿色奥运重点供应商商业模式商业模式n运用自主知识产权，组成多个子公司生产太阳能的垂直应用设备n发挥自主应用集成能力直接承包国内外重大洁净能源项目n联合重大战略伙伴，快速形成全球行销服务网络投资方式投资方式资金来源筹集方式金额( R MB)备注自有资金合作双方出资50,000,000.00法国A L LIA TE C H技 术 ， 无形资产占股金1 0%。短期借款银行或其他方面贷款44,000,000.00担保或抵押房产按揭长期借款国家银行高科技贷款128,042,750.00 申请国家政策支持其他应付款 往来结算差9,554,749.00经营过程

8、中流动资金不足靠经营第一年获得利润垫铺，并在经营往来中占用或对部分生产项目的调整。合计231,597,499.00总投资的资金来源及筹集深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n项目投资额与融资额：项目投资额与融资额：n 项目投资总额为2.3亿元，拟融资1.2亿元。n资金用途：资金用途：n主要用于新建太阳能基地及太阳能多晶硅电池及太阳能灯具生产线短缺部分。n合作方式：合作方式：n股权融资、合资、合作开发。 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n经济效益预测和投资回报一：经济效益预测和投资回报一：利润

9、回报回报 n该项目总投资23159万元，建设年限2001-2002年。项目建成后生产多晶硅太阳能电池3MW/年、太阳能灯210万套/年等，年销售收入7.35亿元人民币，年净利润9484万元，年缴税总额4207万元，年创汇4000万美元。2002年至2011年销售收入人民币93.2亿元，创汇3.5亿美元，利税人民币18.2亿元。 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n经济效益预测和投资回报二：经济效益预测和投资回报二：股权回报回报 n公司将出让部分股权,并将给投资者带来极高的投资回报。本项目拟运营时间为10年，根据投资规模及本项目大型高科技产业，投资回收期按可行性分析，投资收益指标评价：静态分析原始回收率26.55%，投资利润率40.81%，投资回收期5.4年；动态分析：动态投资回收期7.9年，净现值（NPV）1.35亿，净现值率（NPV）0.48，内部收益率（IRR）17.63%。 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划管理团队管理团队深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司谢谢