【可研-化工能源环保】高效太阳能深圳太阳能研究基地私募融资方案.ppt

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1、 洁净能源 未来我们共同的选择深圳中国太阳能产品研发、生产基地介绍项目背景项目背景n环保清洁高效经济成为当今世界能源的主流趋势。n边远地区与特殊行业能源短缺状况急需解决。n世界经济一体化的要求。n加入WTO后要求我国与国际同步。太阳能产品行业的发展前景太阳能产品行业的发展前景n今后十年光伏组件的生产将以每年30%以上的速度发展.n2000年 将 达 到 400MW/年，2010年 将 达 到4.6GW/年。n21世纪中叶太阳能光伏发电将达到全世界总发电量的50%，成为人类能源的基础。n21世纪是人类大规模利用太阳能的世纪，这是不以人的意志为转移的必然结果。n以上情况，使我们摸到了市场、看到了这

2、个行业无限美好的前景。国内目前太阳能产品生产状况国内目前太阳能产品生产状况n生产规模小，成本高。n技术水平低，专用材料国产化不高。n科研和生产能有效结合为一体。n太阳能产品还未能大量产业化生产。市场概况市场概况n能源补充市场：解决能源短缺n能源转换市场：顺应清洁环保、奥运市场、市政、家庭n预计销量：2003/7.35亿。2004/8.09亿。2005/9.07亿n政策优势、人才优势、技术优势、价格优势、地缘优势项目简介项目简介n太阳能研究开发生产基地n深圳市重点建设项目n首期投资2.3亿n规划面积1.3万平米n二期招商项目n创造一批太阳能名牌产品n孵化造就一批名牌企业n力争三年内成为全球首家太

3、阳能上市企业 项目优势项目优势n拥有全球领先的太阳能核心技术n具有洁净能源的应用集成能源n掌握中国第一的管理研发团队n形成环球市场的行销服务网络n结合中央地方的政府民间资源n创建国内上市的资本组织架构 核心核心技术技术拥有自主知识产权的太阳能专利技术n聚光式太阳能热水器反射板n回路式玻璃真空太阳能集热管n聚光式玻璃真空太阳能集热器n高效储水式燃气热水器n太阳能中央空调（专有技术）n三项太阳能灯外观专利n全太阳能机场侯机楼设计方案n光电转换控制逆变器n多晶硅太阳能电池生产技术10年来几个主要工业国对太阳能研究和生产投入的资金年来几个主要工业国对太阳能研究和生产投入的资金产量分析产量分析市场周期分

4、析市场周期分析市场预测市场预测项目承办方简介项目承办方简介深圳市万历投资发展公司：n创立于1996年，注册资金2000万元，营运资金10000万，年营业额8800万。n深圳市重点项目承办单位。n主营业务：电子、能源、医疗、环保、贸易、旅游。n以高科技策略性投资为主，以太阳能核心技术和系列产品研发生产为主要发展方向。项目项目合作单位合作单位n 法国ALLIA-TECH公司n北京桑普技术n深圳市赛纳电子有限公司n深圳金普顿光电科技有限公司 技术技术合作单位合作单位n北京太阳能研究所n国家计委能源研究室n中科院广州能源研究所n中国科技大学n复旦大学n上海理工大学n兰州太阳能研究所n合肥工业大学当前项

5、目进展当前项目进展n获得深圳高科园的最高政策支持n已在高科园征地1.3万平方米n将建成全国最大的太阳能基地n深圳市政府本年重大项目之一n前期所有资源的整合n管理团队已经到位已达成的战略伙伴的合作合资协议已达成的战略伙伴的合作合资协议n国家新能源检测中心（国家标准权威机构）n北京太阳能研究所（全国研究权威机构）n金普顿光电科技有限公司（先进的太阳能制造商）n西门子电池的制造技术及设备（中国独家制造伙伴）n美国SOLAREX市场销售合作（全球最大的制造商）n台湾大同公司的全球行销合作（台湾最大电子集团）n美中创业投资集团的资金支持及重点战略规划（美国先进资深的投资银行）n北京奥运会建设组委会的绿色

6、奥运重点供应商商业模式商业模式n运用自主知识产权，组成多个子公司生产太阳能的垂直应用设备n发挥自主应用集成能力直接承包国内外重大洁净能源项目n联合重大战略伙伴，快速形成全球行销服务网络投资方式投资方式深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n项目投资额与融资额：项目投资额与融资额：n 项目投资总额为2.3亿元，拟融资1.2亿元。n资金用途：资金用途：n主要用于新建太阳能基地及太阳能多晶硅电池及太阳能灯具生产线短缺部分。n合作方式：合作方式：n股权融资、合资、合作开发。融资说明与投资回报融资说明与投资回报 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展

7、有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n经济效益预测和投资回报一：经济效益预测和投资回报一：利润回报回报n该项目总投资23159万元，建设年限2001-2002年。项目建成后生产多晶硅太阳能电池3MW/年、太阳能灯210万套/年等，年销售收入7.35亿元人民币，年净利润9484万元，年缴税总额4207万元，年创汇4000万美元。2002年至2011年销售收入人民币93.2亿元，创汇3.5亿美元，利税人民币18.2亿元。融资说明与投资回报融资说明与投资回报 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n经济效益预测和投资回报二：经济效益预测和投资回报

8、二：股权回报回报n公司将出让部分股权,并将给投资者带来极高的投资回报。本项目拟运营时间为10年，根据投资规模及本项目大型高科技产业，投资回收期按可行性分析，投资收益指标评价：静态分析原始回收率26.55%，投资利润率40.81%，投资回收期5.4年；动态分析：动态投资回收期7.9年，净现值（NPV）1.35亿，净 现 值 率（NPV）0.48，内 部 收 益 率（IRR）17.63%。融资说明与投资回报融资说明与投资回报 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n n风险总论n n在在经经济济全全球球化化的的浪浪潮潮里里，任任何何企企业业都都会会有

9、有风风险险，企企业业管管理理层层应应审审时时度度势势，不不断断加加强强风风险险意意识识及及忧忧患患意意识识，找找到到抗抗击击风风险险的的对对策策，才才能能使使企企业业立立于于不不败败之之地。地。n n我我们们的的太太阳阳能能产产业业是是世世界界再再生生能能源源的的利利用用的的重重要要组组成成部部分分，是是2121世世纪纪朝朝阳阳产产业业，风风景景无无限限，因因此此太太阳阳能能产产品品的的商商品品化化、市市场场化化步步伐伐正正在在加加快快，但但是是，由由于于多多种种因因素素的的制制约约，项项目目的的开开发发和和建建设设也也存存在在着着一一些些风风险险，因因此此也也应应相相应应采采取取弱弱化化和和

10、规规范范风风险险的的若若干干对策。对策。风险与对策风险与对策 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划n n主要风险因素主要风险因素n n竞竞争争风风险险：太太阳阳能能产产业业属属新新兴兴产产业业，世世界界各各国国都都在在加加大大科科研研开开发发力力度度，新新产产品品、新新技技术术不断涌现。不断涌现。n n品品质质风风险险：太太阳阳能能产产品品技技术术开开发发和和技技术术工工艺艺要要求求高高。无无论论是是在在认认识识上上有有偏偏差差，还还是是在在技技术术工工艺艺及及质质量量上上不不过过关关，都都将将影影响响产产量量和和投投资回收期。资回收期。风险与

11、对策风险与对策 深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划经营风险：经营风险：n n前期投入大，增大了行业性财务风险。前期投入大，增大了行业性财务风险。n n其其产产品品市市场场可可比比性性少少，故故被被消消费费者者接接受受需需要要引导的过程。引导的过程。n n相相关关产产品品的的替替代代。产产品品畅畅销销不不可可避避免免地地会会被被假冒、仿冒、仿造、低价倾销产品的冲击，假冒、仿冒、仿造、低价倾销产品的冲击，风险与对策风险与对策管理团队管理团队n n苏苏德德龙龙：优优秀秀企企业业家家，从从事事企企业业经经营营管管理理1515年，擅长资本运营。年，擅长

12、资本运营。n n侯杰：侯杰：2828年从事技术开发、策划和管理。年从事技术开发、策划和管理。n n王国华：国务院特聘太阳能研究专家。王国华：国务院特聘太阳能研究专家。n n于于洋洋：有有敏敏锐锐的的洞洞察察力力，擅擅长长市市场场营营销销。拥拥有有庞大的市场营销网络。庞大的市场营销网络。n n史史少少武武：擅擅长长制制定定企企业业发发展展战战略略规规划划，企企业业文文化建设、资本运营及实际操作。化建设、资本运营及实际操作。深圳市万历投资发展有限公司深圳市万历投资发展有限公司n n太阳能产业是各国都在加强和加快的高新科技产业。太阳能产业是各国都在加强和加快的高新科技产业。太阳能产业是各国都在加强和

13、加快的高新科技产业。太阳能产业是各国都在加强和加快的高新科技产业。n n该项目风险均有非常行之有效的对策加以化解。该项目风险均有非常行之有效的对策加以化解。该项目风险均有非常行之有效的对策加以化解。该项目风险均有非常行之有效的对策加以化解。n n在在在在深深深深圳圳圳圳第第第第二二二二次次次次创创创创业业业业中中中中创创创创建建建建一一一一个个个个太太太太阳阳阳阳能能能能产产产产品品品品生生生生产产产产、科科科科研研研研及及及及培培培培训训训训人人人人才才才才为为为为一一一一体体体体的的的的综综综综合合合合性性性性基基基基地地地地，其其其其社社社社会会会会效效效效益益益益和和和和经经经经济济济

14、济效效效效益益益益都是巨大的，有着广阔的发展潜力和前景。都是巨大的，有着广阔的发展潜力和前景。都是巨大的，有着广阔的发展潜力和前景。都是巨大的，有着广阔的发展潜力和前景。n n该该该该项项项项目目目目与与与与科科科科技技技技，能能能能源源源源，环环环环保保保保，新新新新材材材材料料料料等等等等多多多多领领领领域域域域的的的的独独独独特特特特关关关关系，所以与多种资本市场具有良好对接能力。系，所以与多种资本市场具有良好对接能力。系，所以与多种资本市场具有良好对接能力。系，所以与多种资本市场具有良好对接能力。n n通通通通过过过过资资资资本本本本市市市市场场场场运运运运作作作作，该该该该项项项项目目目目将将将将通通通通过过过过多多多多种种种种方方方方式式式式实实实实现现现现投投投投资资资资者者者者的投资回报。的投资回报。的投资回报。的投资回报。结束语结束语谢谢