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1、2022年两个体系风险分级管控制度1.目的 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善企业内部平安管理，特制定本制度。本制度规定了本企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的平安管理理念和要求，达到改善平安环境、削减和杜绝平安生产事故的目标而实行措施和规定。? 2.编制依据 中华人民共和国平安生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 山东省平安生产条例 中华人民共和国特种设备平安法 山东省生产经营单位平安生产主体责任规
2、定 山东省工业生产建设项目平安设施监督管理方法 企业伤亡事故分类（GB6441） 低压配电设计规范（GB50054） 生产过程危急和有害因素分类与代码（GB/T 13861-2022） 风险管理原则与实施指南（GB/T 24353-2022） 风险管理风险评估技术（GB/T 27921-2022） 企业平安生产标准化基本规范（AQ/T 9006） 制药企业职业危害防护规范（AQ/T 4255） 生产平安风险分级管控体系通则（DB/37） 山东省危急化学品建设项目平安审查要点（试行）（鲁安监发10号） 危急化学品重大危急源辨识（GB18218） 3.要求 建立“以平安生产标准化为基础，以风险分级
3、管控为重点，以落实平安责任为核心”的长效机制。 风险分级管控体系根据“领导负责、全员参加、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。 风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危急源辨识、风险评价、风险限制措施策划与实施的全过程。 对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。 4.成立机构 以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，实施成员为本企业全体员工，领导机构包含全部部室，领导机构负责统筹体系建设的安排制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。 本企业全体员工全面参加风险识别、
4、评估和管控措施及评价的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位精确，评价得当。 5.职责 5.1企业负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作状况进行调度、督导和考核。 5.2各部室车间负责人是危急源识别、风险评价及风险管控实施过程的区域主要负责人，负责危急源辨识、风险评价和风险限制措施确定工作的监督管理。 5.3部室及生产车间负责本区域的危急源辨识、风险评价和限制措施的确定，并刚好更新。负责将体系建设工作纳入本单位的平安生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、
5、全方位、全天候”的风险管控。 5.4 各专业工作组在部室车间实施危急源辨识、风险评价和风险限制措施过程中的技术指导工作，参加对制定的限制措施进行评价，全过程的参加到风险体系建设中。 6.工作程序及要求 6.1风险分级管控工作程序 风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危急源、开展风险评价、制定风险限制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键限制环节。 风险分级管控体系建设是一项系统工程，须要企业对每一个风险点覆盖或包括的危急源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再根据人的担心全行为、物的担心全状态、作业环境担心全因素以及管理缺陷等四个方面
6、进行危急源逐一识别；然后根据工程技术措施、管理措施、个体防护措施、平安训教化以及应急处置措施等五个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。 6.2风险分级管控工作要求 风险分级管控的关键步骤包括：排查风险点、辨识危急源、开展风险评价与分级、制定风险限制措施、实施风险分级管控等。对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。 6.2.1排查风险点 企业应组织特地力气对风险点进行排查，建立风险点排查台账。风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间。 企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括所在位置、风
7、险点名称、可能导致事故类型等内容的基本信息。 6.2.2 危急源辨识 企业应采纳适用的辨识方法，对风险点内存在的危急源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 危急源辨识的方法：包括阅历推断法；现场询问和沟通；现场视察；查阅有关记录；获得外部信息；平安检查表；作业危害分析法；干脆视察法；预先危急分析法；类比分析法等。企业应可依据实际状况实行辨识方法。本企业实行工作危害分析法（JHA）和平安检查表法（SCL）进行辨识。 工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危急源并将其汇总。在识别危急源时，要从
8、四个方面考虑：人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素。在这四种因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的担心全行为：主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等），其次是物的因素（设备、平安联锁、平安防护设施、涉及平安的工艺、技术参数等），再分析管理因素，最终分析环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等）。 平安检查表法（SCL）：为了系统找出系统中的担心全因素，把系统加以剖析，列出各层次的担心全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成依次编制成表，以便进行检查或评审。 6.2.3 风险评价 6.2.3.1危急源风险评价 常见的风险评价方法主要有危急指数
9、法、危急性预先分析方法、故障假设分析方法、检查表分析方法、危急和可操作性探讨、故障类型和影响分析、故障树分析、事务树分析、作业条件危急性评价法、风险矩阵评价法等。 其中，作业条件风险程度评价（MES）、平安检查表法、作业条件危急性评价法（LEC）、风险矩阵评价法（LS）等简易的风险评价方法是企业常用的方法。 6.2.3.2风险评价准则 企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应结合实际制定适合本单位的风险分析推断准则，以便于精确的进行风险分析评估，并认定风险等级。 制定依据： 有关平安生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的平安管理标准、技术标准；本单位的平安生产方针和目标等。 在进行
10、风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度的影响。本制度供应的风险评价准则和风险等级判定准则仅作为参考，其取值标准为常规数值。企业应结合实际制定本单位的标准值，以期风险分析判定更加精确。 6.2.3.3风险等级判定 企业应经过探讨论证确定适用的风险评价方法，从便利推广和运用角度，本企业采纳风险矩阵（LS）法进行风险评价。 企业根据上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据（取值）分别在工作危害分析（JHA）评价表和平安检查分析（SCL）评价表相应的栏目中补充描述，分别依据:R=LS公式，完成R值的计算，将计算取值分别填入记录。 再依据计算结果判定风险等级，填入记录“
11、风险等级”栏目。 6.2.3.4重大风险确定原则 以下情形为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依旧存在的；涉及重大危急源的；具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所，作业人员在10人以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。 6.2.4 制定风险限制措施 6.2.4.1风险限制措施的选择 对确定的重大风险，应单独形成清单，在制定风险限制措施时，应从工程技术措施、管理措施、个体防护措施、培训教化、应急处置措施四个方面制定。例如： 工程限制包括： 消退或减弱危害消退是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消退危急源，如用自动输送机替代沉井系统，如较低的动力、电流、电压、温度等。 封闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；如在转动轴或链条处增设平安防护罩等。 隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危急区域隔开，采纳隔声罩以降低噪声等； 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页
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