物业服务中心月经营活动分析模板.docx

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1、物业服务中心月经营活动分析模板 经营活动分析报告 物业管理有限公司 物业服务中心 二八年 月 日 经营活动分析报告 一、经营指标完成状况： 利润完成状况 本月实现利润万元，比安排万元增加/削减万元；累计实现利润万元，比安排万元增加/削减万元。本月完成安排的缘由： 增利因素： 1、 2、 减利因素： 1、 2、 其中： 1、营业收入 本月实现营业收入万元，比安排万元增加/削减万元；累计实现营业收入万元，比安排万元增/削减万元。其中： 物业费：本月实际收入万元，比安排万元，增/削减 万元；累计实现收入万元，比安排万元增加/削减万元。 车位运用费：本月实际收入万元，比安排万元，增加/削减万元；累计实

2、现收入万元，比安排万元增加/削减万元。 其他收入：本月实际收入万元，比安排万元，增加/削减万元；累计实现收入万元，比安排万元增加/削减万元。 详细缘由如下： 2、营业成本 本月发生营业成本万元，比安排万元增加/削减万元；累计发生营业成本万元，比安排万元增加/削减43.54万元。详细缘由如下： 超支项目及超支金额及缘由： 节约项目及节约金额及缘由： 利润完成状况 单位：万元 项目名称 本 月 累 计 年安排 安排 实际 增减 完成 比例 安排 实际 增减 完成 比例 安排数 完成 比例 一、营业收入 1、物业费 2、二次供水 3、车位运用费 4、其他 二、营业成本 三、营业税金及附加 四、管理费

3、用 五、利润 收费完成状况 本月完成万元，比安排万元增加/削减万元；累计完成万元，比安排万元增加/削减万元。 其中： 物业费： 其他收费： 超安排的缘由： 详见下表： 收费完成状况 单位：万元 项目名称 本 月 累 计 年安排 安排 实际 增减 完成 比例 安排 实际 增减 完成比例 安排数 完成 比例 一、物业费 二、水费 其中：代收水费 二次供水费 三、车位运用费 四、其他 总 计 二、人力资源管理 项目 “三定”安排人数量 本月人员数量 与安排相比增减 上月人员数量 人员变动状况 变动缘由 姓名 职务 总计 调出、调入 管理人员 护管队 修理部 人员变动分析： 人员工资状况分析： 四、顾客需求看法处理状况 序号 项 目 需求看法次数 处理完结次数 投诉次数 备 注 1 电气修理 2 水暖修理 3 土建修理 4 电梯修理 5 门修理 6 窗修理 7 环境管理 8 平安管理 9 房屋与设备设施管理 10 接待服务 11 其他 合计 接待 顾客需求看法分析： 1、 整改措施 ： 五、下月份重点工作安排： 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页