2021年最新版ISO9001-2015质量管理体系全套手册及程序文件.docx

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1、2021年最新版IS09001-2015质量管理体系全套手册及程序文件XXX有限公司XXX LTD质量手册Quality Manual（符合 GBT19001-2016 idt IS09001: 2015 标准）QM-Ol版本：B修改码：1编制：审核：批准：第10页共256页2021年03月08日发布2021年03月08日实施1.形成文件的信息清单（体系策划）序号文件编号版次形成文件的信息制订部门备注1QM-OlB/1质量方针2QM-02B/1组织架构图3QM-03B/1职能分配表4QM-04B/1部门手册、部门目标5QM-05B/1环境分析6QM-06B/1体系范围描述7QM-07B/1识别

2、过程891011121314151617形成文件的信息清单（程序）序号文件编号版次形成文件的信息修正意见或措施1QP-OlB/1组织环境及相关方控制程序2QP-02B/1风险识别和应对控制程序3QP-03B/1质量体系变更策划控制程序4QP-04B/1人力资源控制程序5QP-05B/1基础设施控制程序6QP-06B/1监视和测量资源控制程序7QP-07B/1组织知识控制程序8QP-08B/1形成文件的信息控制程序9QP-09B/1质量记录控制程序10QP-IOB/1产品和服务的要求控制程序11QP-IlB/1产品应急管理控制程序12QP-12B/1设计和开发控制程序13QP-13B/1外部提供

3、过程、产品和服务的控制 程序14QP-MB/1生产过程控制程序15QP-15B/1生产计划控制程序16QP-16B/1标识和可追溯性控制程序17QP-17B/1产品防护控制程序18QP-18B/1产品放行控制程序19QP-19B/1顾客或外部供方财产控制程序20QP-20B/1不合格输出控制程序21QP-21B/1分析评价控制程序22QP-22B/1内部审核控制程序23QP-23B/1管理评审控制程序24QP-24B/1持续改进控制程序25QP-25B/1试产控制程序客户要求26QP-26B/1产品风险评估控制程序客户要求27QP-27B/1产品变更控制程序客户要求28QP-28B/1来料检验

4、控制程序客户要求29QP-29B/1虫害管理控制程序客户要求30QP-30B/1利器管理控制程序客户要求31QP-31B/1玻璃管理控制程序客户要求32QP-32B/1样品管理控制程序客户要求33QP-33B/1模具管理控制程序客户要求34QP-34B/1工装管理控制程序客户要求35QP-35B/1装配快速转线控制程序客户要求36QP-36B/1防静电控制程序客户要求37QP-37B/1仓库管理控制程序客户要求38QP-38B/1客户抱怨处理控制程序客户要求39QP-39B/1产品召回控制程序客户要求40QP-40B/1实验室管理控制程序客户要求41QP-41B/1完成品检验控制程序客户要求4

5、2QP-42B/1客户验货控制程序客户要求43QP-43B/1首件确认控制程序客户要求44QP-44B/1测量系统分析控制程序客户要求45QP-45B/1SPC程序客户要求46QP-46B/1成本控制程序客户要求47QP-047B/1化学品控制程序客户要求48QP-048B/1REACH管理控制程序客户要求49QP-049B/1ROHS管理控制程序客户要求50QP-050B/1断针控制程序客户要求O. 1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合 GBT19001 -2016 i

6、dt IS09001： 2015 标准的要求，编制了 质量手册，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了 B/1版质量手册。质量手册阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目 标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质 量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件， 并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须 严格贯彻执行。从2021年03月08日起实施。特批准发布！总经理：2021年03月08日O. 2任命书为了贯彻执行 GBT19001-2015

7、idt IS09001： 2015 标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命 先生为 本组织的管理者代表。管理者代表的职责是：a）确保质量管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；C）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高 管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整总经理：2021年03月08日0.3质量方针和质量目标的声明我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者 代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论， 形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声 明如下：1 .质量方针：精心服务，

8、精心策划，精心管理，精益求精精心服务：顾客为中心是我们工作的一切出发点，在产品实 现全过程中，满足或超越顾客的需求，确保顾客成功，是恒 隆追求的目标。精心策划：建立恒隆质量管理系统，把顾客的要求贯穿于产 品和服务的每一个环节中，把质量意识灌输到每一位员工。 精心管理：恒隆在质量管理过程中，充分发挥公司领导核心 作用，动员全体员工参与质量管理中去，依据事实进行决策, 不断提高产品的质量。精益求精：完善恒隆管理系统，规范管理过程，不断追求质 量的持续改进，不断提高顾客满意度。在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt IS09001： 2015质量管理体系要求进行质量管理，生

9、产 中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技 创新，生产出顾客满意的高附加值的产品。对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我 公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解 决。欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公司的产品更上一层 楼，促使我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不 断追求完美。2 .质量目标：1）确保顾客满意率达到98%,每年递增0. 5个百分点, 三年达到99. 5%;2）成品一次交验合格率为99. 5%;3）不合格品流出率500PPM为此，我们做以下承诺：1）建立和保持与IS09001： 2015标准一致的质量管理 体系，以保证全公司的各项工作都能够有

10、序进行；2）对每位员工进行质量意识培训，以保证提供满足顾 客要求的产品和服务，顾客满意就是我们追求的目 的；3）向所有员工传达本公司的质量方针和质量目标，明 确各自的职责和权限；4）鼓励全体员工识别和汇报质量问题，并参与质量改 进过程，力争作到一次就合格”。总经理:2021 年 003 月 008 日0.4目录0引言0. 1发布令0.2任命书0.3质量方针和质量目标的声明0.4目录1范围2引用标准和术语2. 1引用标准3. 2通用术语和定义4. 3专用术语3公司简介5. 1公司概况3.2手册管理4组织环境4. 1理解组织及其环境4. 2理解相关方的需求和期望6. 3确定质量管理体系的范围4.4

11、质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5. L 1总则第11页共256页5. 1.2以顾客为关注焦点7. 2方针7.2 . 1制定质量方针7.3 .2沟通质量方针5. 3组织的角色、职责和权限6策划6. 1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6. 3变更的策划7支持7. 1资源8. 1. 1总则9. 1.2人员10. 1.3基础设施7. L 4过程运行环境8. 1.5监视和测量资源9. 1.6组织的知识10. 2能力7. 3意识8. 4沟通7. 5形成文件的信息8运行8. 1运行策划和控制第13页共256页量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行

12、，任何人不得自行其事；b）局部更改时，由管理者代表将更改通知通过内部网络 发给每一位有权限人员；有权限人员得到通知后应及时处 坦；C）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受 控版手册（电子版），原受控手册取消共享，由文管员作备 份处理。1.2 .6质量手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情 况和需求决定。1.3 . 7本手册的解释权属公司管理者代表。第27页共256页4组织环境4.1 理解公司及其环境本公司制定组织环境及相关方控制程序，确定了企业目标和 战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议 讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因 素。包括国

13、际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、 市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知 识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。公司通过实施、策划6. 1应对风险的机遇和措施”，明确了 环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因 素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低 或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管 坦体系预期结果。4.2 理解相关方的需求和期望公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客 要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企 业绩效或受到企业

14、经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关 方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营 情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。 4.3确定质量管理体系的范围公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因 素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，见1.3、1.4。4.4 质量管理体系及其过程4.1.1 本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管 坦体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、 运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用

15、：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效 指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、 知识和监测等资源：e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6. 1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的 变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系C4. 4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、 管理规范、工艺文件、操作

16、规范等体系文件，支持质量管理体系各过 程运行:b）保留确认过程按策划进行的证据文件。QP-OI组织环境及相关方控制程序1 .目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要 求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。2 .范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控 制。3 权责3.1 公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素 和相关方期望或要求；3.2 总经理助理负责对识别结果进行整理，并提交管理评审；3.3 总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内 部的落实和应对。4 .定义内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、 过程绩效

17、等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。5 .组织环境及相关方控制流程过程 顺序组织环境及相关方控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1各部门识别与其职责 范围相关的内外部环 境因素和相关方期望 或要求各相关 部门部门经理1识别2各部门归纳整理与其 职责范围相关的内外 部环境因素和相关方 期望或要求各相关 部门部门经理公司经营 环境分析 报告归纳整理3P就分析的结果制定相 应的应对措施，如形成 文件、制定目标、传达 信息等各相关部门部门经理N/A采取应对措施4由各相关部门对己制 定好的措施认真落实 执行，如传达相关方要 求、资源提供等

18、各相关 部门主 管总经理纠正和 预防措施 报告-执行应对措施5否 -由总经理对执行效果总经理纠正和 预防措施 报告确认进行确认7是J每年定期进行更新识 别，并形成记录各相关 部门主 管总经理公司经 营环境分 析报告更新识别8在管理评审会议对相 关数据进行回顾各相关 部门主 管N/A公司经 营环境分 析报告管理评审9由总经办对所有涉及 的资料进行统一归档， 备查总经办N/A公司经 营环境分 析报告资料归档；（结束）6 .2内外部环境因素识别1 .1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4

19、 . L 2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相 关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项 目如下:）管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体 系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、 竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。B）技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）， 外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。C）销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外 部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境 等）。管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。5.3相关方期望或要求识别与评估：相关方包括

20、但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、 银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。 在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估 其适用性,具体部门及识别项目如下：A）管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 B）采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 0销售部：顾客、竞争对手或社会团体。D）管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社 会团体。6 相关文件6.1 无7 .相关表单7.1 公司经营环境分析报告7.2 纠正和预防措施报告5领导作用5.1 领导作用和承诺5. 1. 1总则6. 1. 1. 1总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下

21、活 而体现其领导作用和承诺：a）在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任；b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战 略方向相一致；c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的 思维;e）识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些 资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质 量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、 分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高 质量管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结 果；

22、h）推动改进;i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。7. 1.2以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领 导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能 力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5. 2方针6. 2. 1制定质量方针总经理制定、实施和保持质量方针（见质量手册0.3）,质量方 针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；b）为制定质量目标提供框架；c）包括了满足适用要求的承诺；d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。7. 2.2沟通质量

23、方针公司在质量手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣 讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方 针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司的质量方针。5.3组织的岗位、职责和权限5. 3. 1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录组织结构图和质量职责分配表）。总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括：a）确保质量管理体系符合本标准的要求：b）确保各过程获得其预期输出；C）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。6

24、策划6. 1应对风险和机遇的措施8. 1. 1公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向 和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风 险和机遇，制定风险识别和应对控制程序以便：a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。9. 1.2公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包 指规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性 和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新 产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以 及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如

25、何在质量管理体系 过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影 响相适应。6.2质量目标及其实现的策划6. 2.1公司制定质量体系变更策划控制程序，策划并制定了质量目 标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划，变更和实质量记录的媒介及重要性，避免记录损失、变质、遗失，并留有备份。4 .L3电子版记录保存时，放入电脑中的固定存档位置，并在记录清单备注其查询路径。5 相关文件5.1 形成文件的信息控制程序6 .相关记录6.1 质量记录清单6.2 文件发放/回收记录表6.3 文件更改申请单6.4 质量记录样表6.5 5质量记录表格第

26、66页共256页QP-29虫害管理控制程序1、目的确保公司厂房场地、车间和仓库不得有害虫，厂区内无蝇、鼠孳生地。2、适用范围本规范适用于公司所有厂房场地、生产车间、原材料贮存仓库的虫害 控制。3、主要职责与权限品保部负责虫害控制检查及纠正措施的验证。生产部负责车间的虫害控制。人力资源部负责厂区车间外围的虫害控制。财务部负责仓库的虫害控制。杀虫公司负责执行厂区、车间的定期杀虫工作。4、程序内容序 号流程图流程说明相关记录1保持环境 卫生4.1保持厂区环境清洁卫生和排水畅通,地面无积水、 垃圾，以防止鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫孳生。按平面 图设置灭蚊灯，老鼠笼等设施214. 2厂区内由公司聘请专业杀虫

27、公司定期（每年杀虫 不少于两次）或在必要时进行除虫灭害工作。4. 2.1每次杀虫时，品管部和生产部必须安排专人监 督杀虫人员的工作，并定期评估杀虫效果。4. 2. 2使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、定期除虫 灭害食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将 所有设备、工具彻底清洗，消除污染.4车间清洁4. 4生产车间及仓库，要保持清洁干净，以防止孳生 蝇鼠害虫。5及时 废清理品 _4. 5车间废弃设备、工器具及固体废物应及时清理出 厂，以防孳生害虫。6检查 正才与纠 卑施4. 6检查与纠正措施4. 6.1厂区（车间外围所有场地，楼梯走道、楼顶等） 和仓库区域不得发现鼠、蚊、蝇、昆虫

28、等害虫。如果 在厂区内发现害虫，应立刻杀灭，以防造成污染。4. 6. 2生产部每天生产前必须检查车间内是否有害虫 出现的痕迹，如有则在害虫消灭后方可生产.4. 6. 3各部门/车间员工如果发现有虫鼠害状况，均 有责任立刻报告，并将害虫杀灭和清理。4. 6. 3人力资源部定期对公司范围内进行虫害检查并 记录于虫害检查记录发现问题及时报告处理。虫害检查 记录记录管理4. 7记录管理按记录控制程序进行5.相关文件：无相关记录：虫害检查记录QP-31玻璃管理控制程序1、目的：为了防护玻璃混入产品而出货：2、职责：2.1 生产部负责日常检查和突发事件的处理；2.2 品保部负责监督执行的效果；3、范围：所

29、有生产场所（含仓库）；4、定义：4.1 玻璃用品指所有带玻璃的窗户、门、灯泡、护板、台面、生活用品等制品;5、内容：序 号流程流程说明相关记录15. 1生产场所玻璃制品的控制5.1 .1对所有进入生产场所的玻璃制品要加以标识和 登记；5.2 . 2每天对生产场所的玻璃制品进行检查，发现有 异常或不安全的现象即时给予纠正；5.1. 3车间所有员工有义务及时报告本人周边的玻璃 品的不正常现象；5.1.4 QC巡查中将对区域内的玻璃制品进行监督， 发现有不正常隐患，责令停产整改；生产场所 玻璃制品 的控制25.2仓库玻璃制品的控制5.2. 1仓管员每天对仓库的玻璃制品进行检查，出现 问题及时上报处理

30、；5. 2. 2禁止玻璃制品直接摆放于成品或制品上；仓库玻璃制品控制35. 3突发事件的处理第67页共256页突发事件5. 3.1所有玻璃制品如在生产区域破烂，该区域必须 即刻停止生产，报指定负责人处理；5. 3. 2指定负责人应将区域内所有的人员、物品、产 品全面清理干净，保证玻璃碎末不会带到其它区域； 处理后经部门主管确认才能恢复生产；5. 3. 3仓库发生玻璃破料事故，仓库必须将事故区域 画出，对所有物料成品进行全部清理，保证无玻璃碎 末并做好相关记录；5. 3. 4所有清理的物品、成品要报QC检验合格，方 能使用或出货。5. 3. 5所有破碎后的玻璃末，必须用密封容具装载， 禁止使用胶

31、袋装载，由专人清理到厂外垃圾处理区；5. 3. 6发生玻璃破碎事故的区域负责人必须出示书面 的报告，包含原因分析，纠正措施、处理经过，并由 QC验证确认。6相关文件：无7、相关记录7. 1安全隐患检查表8. 2玻璃制品清单9. 3玻璃制品维修更换记录第77页共256页QP-33模具管理控制程序1、目的通过对模具的制造、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控 制，确保模具制造质量和使用性能满足生产要求，实现投资收益最大化。2、范围适用于本公司的模具制作、更改、验收、维修管理，模具外发加工过程的模具控制。3、职责模房：负责规范模具管理，模具的制作，模具的修改、自制五金模具的调试。统

32、一模具编号。研发中心：负责开模改模的申请,模具试模的通知，模具验收确认。使用部门：监控模具的使用、维护状态以及储存管理，提出修改及改进意见：采购部：负责所有外发模具及外发修模的采购。仓库：模具的建账，模具的收发。4、内容作业流程。公司制定模具开发流程图、模具使用流程图及模具验收流程 图。序 号流程流程说明相关记录1开模申请4.1 开模申请4.1.1、 新产品设计评审时，由研发中心会同模房进 行开模评审。4.1.2、 新产品设计评审通过后，由项目工程师填写 开模申请单，经部门经理审核，成本总监批准。4.1.3、 量产的产品开备模，开发部开模申请单， 注明自制或外包，经部门经理审核，成本总监批准。

33、开模申请单2模具制作4.2. 模具制作4.2.1. 模房主管根据开模申请单及附件资料回复 预计完成时间。登入工作跟踪一览表后制作模具 图纸、模具制作费用预算表等经成本总监批准后进行 模具的制作。4.2.2. 模房主管根据模具需要的材料开具请购单经成模具制作费 用预算表 物料申请单本总监批准后进行采购。仓库按单收货，模房按正常 领料的流程领用。423模房主管安排模具工制作模具，如需外发协助 的需开具请购单经成本总监批准后进行采购外包。3模具外包4.3模具外包4.3.1、 公司模房因不能自制的模具可选择外包。4.3.2、 研发中心及采购部负责开发新的模具制造商及 评估，登入合格供应商清单。4.3.

34、3、 采购部及开发部向两家或以上模具制造商提供 报价。4.3.4、 综合考量模具的质量要求，并根据同级别模具 厂价格低者优先为原则，最后由成本总监确定模具制 造商及最终价格。435、模具对外发包必须签订正式的模具制作合 同，合同内容涵盖模具制作的所有内容，并明确制 作进度、制作要求、付款方式、模具寿命、违约责任 等内容。为了分散风险，采用分期付款的方式。模具制作 合同4模具质量制4.4模具制作质量4.4.1、 模具备料准备前，研发中心与模房或模具制造 商共同讨论或由模具制造商提供模具工艺方案。4.4.2、 模具制造过程中，研发中心随时监控模房的制 造质量，会同采购部随时监控供方模具的制造质量。

35、4.4.3、 试模及验收过程中，研发中心根据检测结果， 及时提出模具改善计划并跟进。5模具进度4.5、 模具进度4.5.1、 从接到开模申请单至模房或模具供应商确 定，周期要求小于3天。4.5.2、 从方案确定到完成第一次试模，一般冲压模制 作周期3-7天，较大的复杂的冲压模或拉伸膜7-10 天，中小注塑模制作周期1040天，较大的复杂注塑 模制作周期4070天；改模时间根据工作量而定，一 般不超过3天，生产应急时要求组织所有的资源加快 进度。4.5.3、 开发过程中由项目工程师跟进模具的进度；因 任何原因而推迟进度时必须经成本总监认可。6试模4.6、 试模4.6.1、 模房制作完成后的模具，

36、通知研发部试模。4.6.2.1、外包模具的试模按合同履行，需要提供原料 的，由委托试模部门发函，履行审批手续。46.22、外包模具到厂后，仓库通知研发中心填写试试模通知单 模具验收单模通知单，相关试模单位进行调教试用。4.6.3、 试模时，承担试模的单位必须安排经验丰富的 调模师傅，通知模具工程师到场指导，如有必要委托 试模的工程师到现场确认。4.6.4、 模具调试后，如有异常及时反馈模具制作单位 进行改善。4.6.5、 无异常，移交使用单位进行试用，填写“模 具验收单”确认后可进行量产；使用单位简历模具使 用一览表。如有异常及时反馈开发部处理。7模具更改4.7、 模具更改4.7.1、 新开模

37、具的完善和修改，必须由开发部项目工 程师提供文字形式的方案，如果发生纠纷以文字依据 为准。4.7.2、 新开模具出现较大的更改需要产生费用，由开 发部经理核实，成本总监批准认可。4.7.3、 量产模具的更改，由工程师申请，研发中心经 理会签，成本总监批准，模具更改后必须对更改的效 果进行验证，同时要求更新存档的技术文件，否则追 溯申请部门责任。改模通知书8模具,验收4.8、 模具验收4.8.1、 己量产的模具，由研发中心组织相关部门填写 模具验收报告，研发中心经理审核，成本总监总 批准。4.8.2、 模具移交之日起，达到一个月而又暂时没有 量产的，由研发中心组织模具验收，会同相关部门填 写模具

38、验收报告，研发中心经理审核，成本总监 批准。4.8.3、 验收合格的模具入库，仓库在模具一览表建档， 可以办理塑料模具尾期款支付手续，验收不合格的模 具由研发中心协同采购通知模具制造商返工，直到合 格为止。模具验收报 告 模具一览表9模具,使用4.9、 模具使用4.9.1、 生产部根据产能决定是否外协、，外协模具的调 拨由外发单位负责填写模具调拨申请单，并办理 审批手续。4.9.2、 模具使用单位应根据模具的性能、结构特点， 正确地安装、调试、使用模具。4.9.3、 各部门在使用模具时要爱护模具，杜绝使用钝 器等敲击模具的公、母模。模具在使用前，装模工应 对模具进行护理，模具使用过程中要注意开

39、合模用力模具挑拨申 请单的均匀适当，模具使用后，装模工要对模具进行清理。 4.9.4在模具的使用过程中，使用人员及旁观者要注 意安全，避免被模具所伤。模具在使用过程中，如果 因操作使用不当而造成故障或损坏，由使用单位承担 责任；如果经过鉴定属于模具设计或制造缺陷引起的 损坏，由模具单位承担维修。104.10模具维修4.10.1 当模具出现问题需要修复时，由使用部门填写 模具维修单，上级主管核准后交模房。模房主管根据 模具的实际状况给使用部门回复（内部修复或外发修 复及大致所需时间）。登入工作进度一览表4.10.2 维修后及时通知使用部门，确认无异常后方可 正常使用，如异常需反馈模房得到解决处理

40、为止。4.10.3 对于外发修复的模具，成本总监核准后，及时 与采购联系，尽快外发修复，避免耽误生产。模具维修单模具维修114.11、 模具保养4.11.1、 按照谁使用，谁保管，谁保养的原则，特别 是防锈处理，因保管不善造成的损失，由使用单位承 担。4.11.2、 模房负责监督本公司的维护保养工作，采购 部负责监督外协厂的维护保养工作。模具保养124.12、 模具报废4.12.1、 未验收的模具需要报废，由项目工程师填写 模具报废申请单，履行审批手续。4.12.2、 本公司的模具需要报废由模房提出，并负责 办理报废手续。4.12.3、 外协所使用的模具需要报废，由采购部负责 收回公司，办理报

41、废手续。4.12.4、 弃时机a）模具因破毁或耗损，致不能使用且不能修理。b）该产品停止生产，且不适用其他产品时。C）因产品设计变更，且不适用其他产品时。d）因生产方式改善，且不适用其他产品时。4.12.5、 弃模具处理模具废弃后，统一将模具交模房进行处理，拆卸有用 配件，其它部分交有关部门进行处理。模具报废申 清表模具报废134. 13、其它说明4.1.1、 实物管理：没有移交的模具由各模具制造商 及模房保管，移交的模具由使用使用单位保管。4.1.2、 模具盘点：要定期组织对模具实物的盘点，其它说明做到账物相符、账账相符。4. 13. 3模房相关设备按基础设施控制程序执行。4.13. 4模房

42、相关检测仪器按监视和测量装置控制 程序程序14记录管理4.14记录管理按记录管理控制程序执行5、相关文件5.1. 记录控制程序5.2. 采购管理控制程序5.3. 基础设施控制程序5.4. 监视和测量控制程序6、记录6.1 开模申请单6.2 模具制作预算表6.3 申购单6.4 模具制作合同6.5 试模通知单6.6 模具验收报告6.7 7外包模具一览表6.8 模具制作一览表6.9 模具使用一览表6.10 模具进度一览表6.11 改模通知书6.12 模具维修单6.13 模具调拨申请单6.14 模具报废申请单QP-34工装管理控制程序1、目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，达到产品技术要求。2、范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。3、职责3. 1 PIE负责公司工艺装备的统一管理，是公司工装相关工作的归口管理部门， 并负责工装的日常维修工作。4. 2采购负责工装的委