审计年度总结集锦.docx

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1、审计年度总结集锦审计年度总结集锦（精选20篇）审计年度总结集锦篇120xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门 的指导关心下，我们紧紧围绕公司效益年管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形 势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内掌 握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部 审计促进管理，提高效益的职能作用。在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺当进展的同时，公司审计部完成审计项 目X项，其中经济效益审计X项，任期经济责任审计X项，预算执行状况审计X项，财务收 支审计 项，会计内

2、掌握度等其他审计X项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益状况 和会计内掌握度执行水平进行了解，提出审计建议被接受X条，为公司决策供应了牢靠的依 据。现将一年来开展的主要工作总结如下：一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益经受了 20XX年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了 进一步的熟悉。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发觉的问题和好的阅历和方法的基 础上，对*项目外部迎审工作进行了部署和支配。为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了具体 的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向

3、问题、材料选购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出详细要求。（对详细的迎审项目的重点做简述）二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。 为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄 弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了审计部岗位职责、公司内部审计规定 和工程效益审计方案等一系列审计工作制度，下达了20xx年审计工作方案，作为审 计工作开展的指导方向。信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注意将信息化 与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算

4、机技术实现了审计工作方案与总结、审计 业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用， 克服了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。三、抓好重点项目效益审计，落实向项目要效益的管理目标依据20xx年内部审计项目支配的指导思想，重点工程是内部审计必抓三个重点之一。 为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节, 20xx年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进 行了效益审计，共完成工程项目审计 项。（重点审计项目的审计状况概述）四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

5、对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解 体前的资产负债状况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部 遵章守纪状况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结， 推广阅历、吸取教训。（重点审计项目的审计状况概述）例：在对xx项目终结审计过程中，发觉该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的 身素养。审计年度总结集锦篇9一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的 组织领导，20xx年以来，我局推举并透过县府办印发了青田县直部门（单位）及乡镇年度经 济职责内部审计实施方案，成立县经济职责内

6、审工作领导小组，由县长担当组长，组织部 长、纪委书记担当副组长，县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求 全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济职责内审工作领导小 组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明 确各单位一把手为经济职责内审工作的第一职责人，切实加强对经济职责内审工作的组织 领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月 又透过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，准时调整经济职责内部审计 领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员

7、调整文件。二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素养。为提高全县内审人员业 务素养，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开头，连续三年透过县府办发出通知，要 求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。 连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专 家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技 术等资料，并深化讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的 成因分析及如何提出针对性推举，审计成果的利用，浙江省内部审计工作规定等方面资 料。目前全县累计培训内

8、审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立 起内审人员培训教育的长效机制。三年来，透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践，有 效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一齐，为各单位内审及财务人员搭建了一个重 要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作阅历与业 务潜力相对不足，开展内审工作，共性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作， 为他们带给了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的机会，透过细致深化的自 查、互查与重点检查，查错纠弊，相互挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内掌 握度建设，规范财政财务

9、管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。三、整合利用内审机构力气，实现经济职责审计两年全掩盖的目标。20xx年，我们 在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的基础上，与县纪委、县 委组织部联合出台了青田县领导干部经济职责监督管理制度，明确从任前告知I、年度经 济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干 部经济职责履行状况加强监督。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部 门的内审机构中集中抽调了 24个内审人员，从2月15日开头对全县41个县直部门和乡镇 党委政府的领导干部20xx年度经济职责履行状况进行了为期一个月

10、的重点检查，共查出违 规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、 未准时足额缴纳个人所得税、厉行节省六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结 果报告上报后，为组织部门考察任用干部带给了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作 中发挥了重要作用。20xx年以来，透过开展经济职责重点检查，共完成了全县91个乡镇和 部门的经济职责审计监督，实现了两年对全县全部一级预算单位经济职责审计全掩盖的目标。 综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长徐光文批示：此报告甚好。 请审计局仔细督促,确保各项推举落到实处。请财政局仔细总结借鉴，就相关问题讨论

11、对策， 切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。四、专心宣扬内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，透过县府 办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续教育，以及深化开展领导干部经济职责内 审和经济职责重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各 单位对内审工作重要性的熟悉不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县 全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审 计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报 销;对抽调参与经济职责重点审计工作的内审人员，各

12、乡镇、部门无条件满意了审计部门的 要求，并支配好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。审计年度总结集锦篇10依据全市年农村审计工作方案，在各级党委、政府领导下，上级各有关业务部 门的指导下，根据相关法律法规及规定要求，以提高农村审计规范化、程序化和制度化水平 为目标，以创新农村审计方式方法为重点，通过对相关法律法规的进一步学习，强化农经监 察职能，保障农村集体三资管理、强农惠农资金落实、农村土地承包合同管理、政策性农 业保险和推动农夫专业合作社示范社建设等重点工作完成了*年农村审计工作。一、年初审计工作重点（一）村干部任期和离任经济责任审计。审计村干部任职期间的集体资产、负债、全

13、部者权益、收入、支出变动状况；村集体各项收入是否准时足额入账，有无坐收坐支、侵占、 挪用、私分集体资金和私设账外账或小金库等违法违纪问题。（二）村级转移支付资金专项审计。重点审查村级转移支付资金是否准时、足额拨付 到乡镇三资代理服务中心专账管理、专户储存，是否按规定标准落实到各集体经济组织， 纳入账内核算；是否存在截留、挪用村级补助资金和抵扣各种款项等问题。（三）农村集体三资管理审计。主要对乡（镇）农村三资代理服务中心机构队伍 建设、业务规范化建设及所属村内三重一大事项是否按六步工作法操作进行审计；对村 务监督委员会在村财务支出中是否发挥监督作用，是否存在白条子入账，资源发包是否开 展招投标等

14、状况进行专项审计。（四）农夫负担监督管理状况审计。审计是否存在农村中学校乱收费、修建通村大路 向农夫摊派集资、农村公费订阅报刊乱摊派以及农夫建房、方案生育、结婚登记乱收费等问 题；审计是否存在面对农夫专业合作社的乱收费、乱摊派问题。（五）开展一事一议筹资筹劳专项审计。审查一事一议筹资筹劳审议程序是否规 范；审查一事一议筹资筹劳项目的合理性、合法性、审议程序的合规性，看程序是否符合 规定，是否有不执行民主议事和审核程序行为；审查一事一议筹资筹劳实施过程中，资金 的收取和劳务的摊派是否根据有关规定进行,看收取的限额和标准是否符合当地的详细规定, 严禁突破限额标准筹资筹劳，是否用惠农补贴资金抵扣或者

15、实行其他非法方式强行筹资筹劳; 审查一事一议筹资筹劳在管理使用过程中是否根据村一事一议筹资筹劳会议预案进行， 是否有超标准、超范围使用，有无平调、截留、挪用和贪污筹资款的现象。（六）土地补偿费管理使用状况审计工审计土地补偿费是否准时、足额拨付到位，有 无截留、平调问题；审计土地补偿费管理、使用是否合理合法，有无侵占、挪用、私分、挥 霍铺张问题。二、农村审计工作中存在的问题一是会计凭证填制、管理不规范。主要是会计科目运用不规范，帐目不健全，记帐不 准时或记帐不规范，对原始凭证的审核不够严格，审批签字不齐全；报销凭证不规范，非统 一票据、自制票据、白条入帐的现象普遍存在，给村级财务审计工作带来肯定

16、的困难；二是村务监督和财务公开制度执行不严，财务管理透亮 度不高。部分村村务监 督小组成员由村干部指定，形同虚设。部分成员由于未经过专业学问培训，缺乏财经法纪学 问，不懂得业务，履行审核监督的职能较弱，造成村务监督难以到位；三是部分村未能做到准时财务公开或是财务公开的内容、时间、形式不够规范，对一 些重点项目，公开的内容及数据不详细，不明细；四是少数村由于财务制度不规范，财务管理不透亮，甚至违规违纪，造成群众不满，上访现象时有发生。审计年度总结集锦篇11一、工程现场状况二、开拓性地开展跟踪审计工作。我公司跟踪审计组于20xx年1月份开头进驻工程现场开展工作，担当工程（1）标段 （包括在、行政区

17、域范围内实施的、新建项目）的跟踪审计及造价询问任务，仔细完成业主 所托付的各类分包工程和新增工程预算（含工程量清单和标底编制），完成工程材料、设备 选购价格审核；完成工程结算审核；完成工程预付款、进度款审核等任务。止匕外，还协作业 主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算；完成工程变更及签证审核，并参与现场计 量；参与工程方案优化比选，并提出跟踪审计书面意；为协作业主强化工程造价管理，发出 跟踪审计工作联系单；参与隐藏工程验收。在进行跟踪审计活动中，我始终根据x公司审计处的要求有力地协作了业主工程、项 目部的投资掌握和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查, 全面地

18、了解工程施工状况和其他事项，回复业主的造价询问和工作要求，并准时向审计处进 行汇报。实时对施工现场进行勘察，参与隐藏工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码 相机进行拍照以存档备查，把握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的精确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟 踪审计的工作要求和业务支配准时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝 心聚力，仔细落实。三、准时向业主报告处理看法和解决方法。工程建设项目投资大，工程施工条件简单，不行预见因素多，而且有些工程项目在招 投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟

19、踪审计 和造价掌握工作带来了肯定的难度。针对上述状况，我充分发挥自身专业优势，通过讨论合 同及招投标文件，准时向业主建言献策，有效地避开了投资铺张。四、工作体会领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高，审计工作就越有依 靠，发挥的作用也就越大。我在仔细做好工作的同时，注意同上级领导的沟通，不定期汇报 工作状况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审 计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自 过问，对审计报告仔细批阅，准时提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应 了有力保证。审审计要树立服务意识。审

20、计工作的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重, 寓监督与服务之中。通过近两年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加 了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成果的同时，我也 看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，注意综合 分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和力量。在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的批判和建议，恪尽职守。 同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。 审计年度总结集锦篇1220xx年公司在董事长的领导下，以科学进展

21、观为指导，按政府深化改进作风提高效 率要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作 创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、进展经济这一目标，开展了 一些卓有成效的工作，总结如下：（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推动20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，乐观支持、推动各区域的内审业务工 作，在区各级部门、单位内审人员乐观努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推动，并 取得了较快地进展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失铺张8100万元, 增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和

22、内审 人员乐观争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员乐观性，科学严密 按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理 念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查 和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域，到主动 地预防和掌握高风险的消失，并建立各种风险掌握机制，加上充分运用现代科学技术手段进 行舞弊猜测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团 区域公司众多

23、，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构土洋结合这一特点，利用这些 公司现代企业治理机制较完备，内部掌握制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领 作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧 宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素，通过成本审计、内部指导 方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式发布 内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。（三）努力提高内审人员素养，乐观组织并鼓舞内审人员参与各类培训和考试今年集团根据XX省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教 育培训，对未取得岗

24、位资料证书的人员，则鼓舞他们乐观参与市会组织的考前培训和资格考 试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还鼓舞广阔内审人员参与CIA资格 考试，由于宣扬到位，广阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解，准时到市内审协会报 名，五人参与CIA报名。（四）注意内审理论沟通，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提 高为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评比，同时 还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的 优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，乐观采集各种素材，撰写内 审信息。（五）加强对审计

25、成果的综合利用20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析， 在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类讨论，强化对共性问题的系统 分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分 析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要 领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工 作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。审计年度总结集锦篇13X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的 xx大精神为指导，仔

26、细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持全面审计，突 出重点的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护 集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点， 以促进集团公司健康、持续进展为目标，乐观履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完 成了各项任务，取得了肯定成果。现将20xx年集团公司内部审计工作状况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审 计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分 熟悉集团公司成立审计

27、部的重要意义，充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、 加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、 洁净做事的需要,是促进集团公司健康、持续进展的需要,要增加工作责任心和工作使命感， 根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审 计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策 法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审 计工作任务，取得审计工作成果。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是

28、要严格贯彻执行国家审 计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、 健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设进展。二是要围绕集团公司中 心工作，乐观开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、 大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理 人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻全面审计、突出重点 的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步 发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议看法，使被审计单 位切

29、实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开头内部审计工作，通 过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。（一）开展财务大检查，提高财务管理水平审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重 点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务 管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务 管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相 符、账证相符

30、，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产 未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账 册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保 账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资 产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作, 同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻熟悉到小金库 的存在，扰乱了集团公

31、司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生腐败行 为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进 一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与 管理，从源头上防止和杜绝小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管 理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到乐观作用。（三）乐观开展专项审计，推动集团公司整体工作进展审计部在20xx年下半年乐观开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进 行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是11月份成立督查组对在建 基建项目跟综落实;三是与公

32、司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。 这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的进展,确保在建基建项目、 中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。四、存在的不足问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作， 完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成果。但还是存在一些不足问题，主要 是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计服务还没有完全 到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四 是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不够等，审计手段较为

33、原始、落后。这些 存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改进和 提高。五、20xx年工作方案（一）加强宣扬，突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一 个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众， 在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加 深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集 团公司内部审计工作健康持续进展。（二）加强财务管理，强化会计基础工作审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使

34、下属公司财务人员一是深化贯彻 落实会计法等法律法规，充分熟悉会计基础工作的重要性，把握会计基础工作的主要内 容和基本要求，进一步强化内部掌握和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二 是营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工 作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等 基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。（三）运用审计结果，促进党风廉政建设进展审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职 工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝暗箱

35、操作，避 开权力腐败的发生，既促进党风廉政建设进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。（四）开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作乐观性审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属 公司的经营业绩，根据集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作 乐观性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。（五）加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明 审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工 作进展，为推动集团公司健康、持续进展作贡献。审计年度

36、总结集锦篇14XX月至XX月，我在移动公司10086任职客服话务员。两个月的工作，使我对客服工 作有了肯定的了解和熟悉。现就将我的感想及对客服工作的熟悉作如下总结：1、客服人员所需的基本技能及素养要求：客服人员所需的基本技能需要有良好的服 务精神、具有良好的沟通力量、一般话流利、工作仔细细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律 意识强及良好的有良好的心态。2、作为客服人员，需要肯定的技能技巧：(1)学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包涵和 理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是依据客户本 人的喜好使他满足。(2)不轻易，说到就

37、要做到。客户服务人员不要轻易地，任凭答应客户做什么，这样 会给工作造成被动。但是客户服务人员必需要注意自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽 力去做到。在移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要在48小时之 内必需做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。(3)勇于担当责任。客户服务人员需要常常担当各种各样的责任和失误。消失问题的 时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应当去包涵整个企 业对客户带来的全部损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责 任都需要通过客服人员化解，需要勇于担当责任。3、作为客服，需要肯定的技能素

38、养：(1)良好的语言表达力量。与客户沟通过程中，一般话流利，语速适中，用词恰当， 谦恭自信。(2)丰富的行业学问及阅历。丰富的行业学问及阅历是解决客户问题的必备武器。不 管做那个行业都需要具备扎实的专业学问和阅历。不仅能跟客户沟通、赔礼赔礼，而且要成 为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。假如客户服务人员不能成为业内人士，不是 专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最盼望得到的就是服务人员的关心。因此， 客户服务人员要有很丰富的行业学问和阅历。(3)要学会换位思索，我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想，这样是维护客户、 留住客户且最有力的方法，在遇到客户投诉时如能换位思索可以平衡工

39、作心情，提升自身素 养。审计年度总结集锦篇15今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团 的内部审计管理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工 作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地 完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项， 专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项, 基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理

40、、提高经 济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时, 针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种 问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年 度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。月 份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针对整 改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计，严厉了集团公司财务管理 制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开

41、展专项经营考核审计20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签 订经营考核责任书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状 况,与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果， 维护公司经营考核严厉 性，同时也确定了二级企业勤奋、乐观的经营成果。审计年度总结集锦篇16X年，我应聘成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部岗位。在工作 当中，我学习到了很多先进管理阅历和学问。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审 计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁根据审计方案，乐观主动地开展内部审计工作。 组织（

42、参加）XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工 作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参与公司管理制度评审。经过大 家的共同努力，内审工作取得了肯定的成果，主要表现在：1、； 2、审计人员的工作力量逐 步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作渐渐认同、理解，集团审计部的 管控职能正逐步得到体现。但仍存在肯定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大 的差距，不过我信任有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和协作, 再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作肯定会干得有声有色。下 面我从三个方面汇报个人工作：

43、一、XX年工作总结1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对年度审计发觉问题的自查自纠状况，在董事会的支配下，我任 组长带领审计专员对XX公司从、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺当进行，我们结合年度 的审计状况和各单位的自查自纠状况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事 项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行仔细的归类和梳理，充分做好 审前预备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提 高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的状况来看，由于大部分整改回复与实际整改 状况不完全相符，通过审计组细致、急躁地关心相关人员落实整改

44、措施，后续审计从XX月 X日开头至X月XX日结束，整改率达到。后续审计报告照实地反映出后续审计的状况后, 引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步熟悉到了整改的重要性,提高了熟悉， 形成了一种比、学、赶、帮、超的氛围。至跟踪审计结束时，审计发觉的XX个问题，除 X项因特别状况未能整改到位外，其他问题均在方案的时间内整改完毕，整改率达到。本次后续审计，对增加大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得 了一些工作阅历和体会：1）进一步熟识了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了很多先进的管理阅历；2）加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任；3）更加深

45、刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好一帮二审三促进的原则；4）在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的熟悉也进一步地提高。我也更加清晰地熟 悉到，全部职员的尽职尽责是缔造公司持续进展的基础；更加深刻地体会到责任是职业和 企业的生命线这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应当恪尽职守、严于律己、 行为规范。2、审计部日常事务管理1）加强学习，提高力量审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素养与力量息息相关。为更进一步把握内 部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参与中国XX协会

46、组织的连续教育。平常留 意收集、学习与详细业务相关的一些学问，如、管理等方面，以适应全面审计、深度审计的 要求，争取适当弥补目前审计人员的缺位。2）指导业务，建设团队内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的许多方面。审计部作为公司内部 的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有肯定的限度。内审部门的权威性 更加需要建立在内审人员工作力量和业务素养相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计 人员均是工作阅历相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是 可想而知的。为了渐渐提高审计专员的业务力量，供应大家共同学习的机会，X月份开头, 我们组织，明确和部署工作重点，

47、探讨审计方法，提出应当留意的事项，组织审计人员进 行内审工作阅历共享。3）建章建制，工作有据审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。依 据要求和调整，帮助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和 工作要求；对部分审计事项作出了较为具体的规定，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必 要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配 套的考核方法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。4）工作严谨，注意细节要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，把握有关 规定，收集相关

48、证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审 计证据是否有效、审计结论是否精确，与审计工作人员能否细致仔细地工作关系亲密，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿 是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和猎取的资料，它是审计证据的载体，也是形 成审计结论的依据。但由于我个人的工作阅历尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请 大家批判和指正。5）沟通协调，注意实效审计报告是领导决策的参考依据，对审计工作倍加关注，对审计报告仔细批阅，准时提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了 有力保证。在今后的工作中，我们要更加注意实效，在仔细做好审计工作、编好审计报告的 同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。3、日常费用审计主要工作是费用、费用、费用、费用的监控。xx月份开头，依据费用监控审计方 法对xx公司供应的费用统计表、统计表进行分析，现该工作由于所猎取的相关资 料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆的费用管理。xx 月份开头，依据公司监控审计方法收集、整理、分析、三项费用工作，现xx公司暂 处于初