在2023年税务工作会议上的讲话.docx

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1、关于2023年税务工作的讲话材料同志们：这次会议经市局党委研究决定召开，刚才，市局部分单位 对内控工作情况，风险目录建设情况进行了交流发言，法制科 对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部署和强 调。各单位要深刻领会学习相关材料，结合本部门实际，认真 抓好贯彻落实。下面，我再就工作的落实和开展讲三点具体意 见。一、加强组织、压实责任，2022年内控机制建设取得新成 效（一）领导高度重视，体系建设进一步完善随着内控机制建设深入推进，全系统越来越认识到内控机 制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、部署, 推动内控机制建设，内控岗责体系得到有序完善。特别是去年 以来，面对国务院大督

2、查、审计署审计、现金税费征缴风险排 查等多轮内外监督检查，内控机制在发现问题、推进整改、防 范风险等方面发挥了重要作用，各级运用内控严监督、防风险、 促履职的意识进一步增强。（二）部门协调联动，内控基础进一步夯实市局各主责部门严格落实总局、省局要求，结合工作职责 在风险防控、指标设置、疑点扫描、制度建设等方面做了大量 工作，全系统内控内生化稳步推进，风险应对水平明显提升。 法制科、货劳科、所得税科、财行科、社保非税科、收核科、 数风局等业务部门，针对税收政策落实风险点、重点工作落实 关键环节等，不断优化内控风险指标，定期或者不定期扫描推 送，进一步完善制度建设，最大限度的运用内控指标防范税收

3、风险；办公室、财务科、服务中心等综合行政部门，针对日常 工作风险易发点、重大工作事项等，严格执行各项管理制度, 不断完善细化各类管理措施，内控风险防控成效明显。特别是 在近两年的太原办、北特办和沈阳办审计的审前排查中，各主 责部门通过自查筛选疑点数据，发现问题数据，并建立问题台 账和整改台账，逐项对账销号，成果是显著的。（三）积极配合审计，内控成效进一步提升。去年，全市系统共接受1次审计，即2022年10月省局对 XX市税务局党委书记、局长王宏顺经济责任审计，在审计过程 中，共确认问题10个，包括税收管理方面5个问题、财务管理 方面5个问题，已全部整改完成。去年，北特办、审计署沈阳 办分别对省

4、局进行层级督审和外部审计，最后确定的报告中也 有涉及到我市的问题，目前，除极特殊情况外，均已整改完成。 我局逐渐形成了一套由法制科牵头、各科室和各县（区）局协 同配合的审计配合大专班工作机制。加强沟通协调，依法依规 配合，最大限度地取得理解和认同，协调配合作用得到充分体 现。二、查缺补漏，以控促治，切实提升内控监督质效虽然我市内控工作取得了初步成效，但还存在短板和不足有待改进。一是思想认识有待提高。少数主责部门对加强内部 的控制的认识还不到位，还是停留在内控主要是内控管理部门 一家的事情的阶段；二是内控制度有待融合。在政策制定、税 收执法和行政管理过程中的风险防控意识不够强，源头防控措 施考虑

5、不足，系统性、根源性防控意识不够，现有内控的专项 制度没有覆盖全部的税收执法事项；三是指标体系有待完善。目前，我市税收执法和行政管理风险防控手段不够健全，还没 有建成成熟的指标体系，防控系统性重大风险的能力有待增强;是内控人员素质有待提高。全系统还缺少一批既精通信息化、 又熟练掌握内控技能的专业化人才，内控相关岗位人员履职水 平有待进一步提升。为进一步加强内控机制建设，提高内控监督质效，我提四 点要求。一是强化系统治理。内控机制建设是全局性工作，不 是督审部门一家的事情，要树立“一盘棋”的意识，既需要省、 市、县上下三级联动，也需要市局各部门之间的横向密切协作。 法制科要牵头、协调、组织内控机

6、制建设，做好内控机制建设 的总体设计，完善内控操作指引，抓好内控平台及对内控工作 进行监督、考核和评价；业务主责部门要制定好本领域和本部 门的操作指引和内控指标建设，对业务软件主动进行内控内生 化改造。二是强化精准监管。内控工作的目的在于防范风险,而防范风险的关键在于事前预警，要做到早发现、早预警、早 处置，及时识别和梳理风险点，做到精准化、规范化、常态化, 实现监督关口前移，促进预警和防控措施落实落细。结合内外 部审计发现的问题及其整改情况，完善主责部门业务控制、督 审部门平台监督、职能部门协同共管的内控机制建设“三道防 线”，按总局要求逐步构建起“全面覆盖、全程防控、全员有责” 的税收执法

7、风险信息化内控监督“三全体系”，不断提高全省税 务系统风险防控的整体效能。三是强化结果运用。将内外部监 督审计作为检验内控效果、服务工作大局的重要手段，及时梳 理内外部监督审计发现的问题，加强分析研判，找准问题成因, 根据内外部监督发现的问题及时更新风险点和防控措施。要充 分挖掘内外监督审计深层次价值，提炼出具有普遍性、倾向性、 全局性问题，形成综合性分析成果，为各级税务机关改进税收 管理和绩效考核提供参考。四是强化追究问责。要始终保持追 责问责高压态势，严管理、严要求、严追责，坚决做到失责必 问、问责必严。对确实存在过错的税收执法行为，按规定和要 求进行问责追究，以追究倒逼责任落实；对涉嫌违

8、法违纪的, 按照相关规定移交纪检部门进行处理。通过严格的追究问责, 增强监督刚性，纠正税务机关、税务人员执法不规范、管理不 到位等问题。三、举一反三、建章立制，确保整改工作全面到位目前，省局2023年度税收重点工作督察调研组已进驻我局，北特办的常规抽查也在按计划进行中，指出的一些问题是 我们工作中确实存在的，都需要我们切实抓好整改。相关整改 要求要按照省局党委印发的关于建立健全审计查出问题整改 长效机制的实施意见的通知（冀税党委发（202196号）的要 求，严格落实整改工作，做到真改、实改，解决屡审屡犯的问 题。这里，我强调三点。一要高度重视，压实整改责任。落实 问题整改是一项政治任务，按照“

9、自己的孩子自己抱”的原则， 各单位应切实承担整改工作的主体责任，相关科室及县（区） 局主要负责人是整改落实的第一责任人，大家务必高度重视, 将整改任务明确到岗、具体到人，全面整改查出的问题，坚决 不允许出现职责不清、推诿扯皮等现象。二要严肃整改，拓展 结果运用。相关科室要在做好本级整改工作的同时，加大对基 层税务机关的指导力度，对于少征税款、应享未享、不应享受 而享受等政策落实不到位问题，要举一反三，认真整改的同时 仔细核查是否还有类似问题发生；对于行政管理类问题，特别 是违规报销考试相关费用等问题，要强化管理，深入排查，避 免类似问题再次发生。对于问题中存在的过错行为，要区分责 任，需追责问

10、责的要按照相关规定落实到位。三要建章立制， 实现源头治理。逐项梳理发现的问题，个性问题要及时整改落 实，共性问题要通过修订完善制度等方式建立长效机制，同时 开展综合性风险分析评价，精准捕捉疑点，精确识别问题，编 制风险监控指标和防控指引推送有关部门（单位），对风险较高的部门（单位）及时预警，督促其消除风险隐患，通过有针对 性地优化流程、升级系统、完善制度，实现源头治理。同志们，内部控制是从源头上防范税收执法、行政管理和 廉政风险的重要举措。各部门要敢于担当、勇于创新、恪尽职 守、忠诚履职，以时不待我的紧迫感和使命感做好内部控制工 作。特别是要以内控制度的有效执行为切入点和着力点，强化 内控责任追究，找准定位、整体推进、形成合力。有效防范各 类风险，切实提升管理效能，不断提高全市税务系统风险防控 的整体效能，为我市税务建设保驾护航。