特殊和或关键过程控制程序全.docx

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1、特殊和或关键过程控制程序IS09001/IS014001/IATF16949 程序 111 .目的1.1 识别、确认、再确认生产过程中的关键/特殊工序，并对此进行控制，确保产品符合规 定要求。2 .适用范围2.1 适用于本公司产品在生产、装配过程中的关键/特殊工序和特殊过程的控制。2.2 适用于汽车产品的特殊特性的识别和确定。3 .职责3.1 本程序由项目课制订，管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 项目课3.2.1 负责特殊过程/关键过程的识别、确认；3.2.2 项目课负责组织特殊过程;关键过程在管理评审时进行再确认；3.2.3 负责对产品关键/重要特性（注：IATF的特殊特性）及关键/

2、特殊工序制定相应的控 制计划、作业指导书及相关标准；3.3 生产部门（含模具课、注塑课、表面处理课组装、加工）负责对产品关键/重要特性 及关键/特殊工序采取控制措施。3.4 品保部3.4.1 负责监视产品关键/重要特性及关键/特殊工序，并对此进行控制；3.4.2 负责工序检验及工序控制。4 .标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016（覆盖 IS09001 : 2015）标准之条款:8.5.1f）;4.1.2 IS014001:2015 标准之条款：N/Ao4.1.3 IS045001:2016 标准之条款：N/Ao4.1.4 QC080000:2017 标准之条款

3、：8.5.1。4.2 定义4.2.1 特殊过程4.2.1.1 符合如下之一时、为特殊过程：不容易识别、不能经济验证、使用以后才发生问题；4.2.2 关键过程4.2.2.1 符合如下之一时、为关键过程：质量不稳定、工艺复杂、对最终产品质量影响较大。4.2.3 特殊特性4.2.3.1 可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处 理的产品特性或制造过程参数。5 .程序5.1 关键/特殊工序的识别、确认、再确认5.1.1 识别5.1.1.1 时机a首次导入关键/特殊过程概念时b新产品量产前5.1.1.2 依据a现有生产流程、现有生产环境、现有资源b新产品新增的流程5.1.

4、1.3 标准a符合下表之一者，即可被识别为：关键/特殊过程，且可以同时是关键/特殊过程5.1.1.4 记录于RF-COP04-03-01【关键/特殊过程确认表】。5.1.2 确认5.1.2.1 按识别结果，结合本组织的现有资源以及能力，如不能通过提供资源和提高 能力消除这些隐患，则，该过程可以5.1.2.2 确认为：关键/特殊过程。5.1.3 再确认5.1.3.1 每年至少一次对关键/特殊过程进行再确认，时机通常是管理评审时；5.1.3.2 被再确认或被否定为关键/特殊过程基于5.1.3.3 科学技术的发展、生产技术的提高、生产工艺的变化、资源（主要指检测仪器，但 不限于此）的增减。5.1-

5、补充产品的特殊特性识别、确认5.1.4.1 通过产品生产工艺流程图，识别产品的特殊特性；5.1.4.2 客户提出的特殊特性；5.1.4.3 汽车产品客户指定的特殊特性；5.1.4.4 综合的识别结果确定产品的特殊特性；5.1.4.5 将录入RF-COP02-01-15 Pl-04 XX产品和过程特殊特性清单】 中。5.2关键/特殊过程的标志5.2.1 关键过程用大写英文K表示，特殊过程用大写英文P （ particular，翻译并不准 确，但区分产品的安全特性S）表示；522被确认、再确认的关键过程、特殊过程后，在工艺流程图、作业场所用规定标ZJo5.2- 补充;产品与过程的特殊特性符号5.2

6、.3 产品安全有关的特殊特性符号：S;5.2.4 产品质量有关的特殊特性符号：*；5.2.5 过程特殊特性符号：。5.3- 制关键/特殊过程的策划5.3.3 项目课在过程被确认（含再确认）为关键/特殊过程后，应对此类过程进行控制的策划；5.3.4 策划内容（但不限于此）5.3.4.1 设备的要求及对其的批准标准53.2.2 作业人员的资格及能力鉴定标准或要求53.2.3 设备操作标准53.2.4 工序作业流程及其标准程序，如SOP53.2.5 监视标准及其频率53.2.6 批准、鉴定权限规定53.2.7 记录之1、2、5相关活动的结果;5.3.3 项目课应在产品实现前，输出策划的内容（即文件）

7、；5.3.4 人事课应在此类岗位人员上岗前授予上岗证，如未满足上岗资格要求应进行培训I ,直 至符合方可授予上岗证。5.4关键/特殊过程控制5.4.1 经批准的设备的控制，生产部门（模具课、注塑课、表面处理课）门（模具课、注塑 课、表面处理课）应执行5.4.1.1 设备操作规程5.4.1.2 设备保养维修规定及保养计划5.4.1.3 工装模具管理办法5.4.1.4 记录之1、2、3活动结果；5.4.2 生产部门（模具课、注塑课、表面处理课）应按的文件组织生产；5.4.3 品保部IPQC应按策划的结果对关键/特殊过程进行监视，并记录相关的活动和活动 结果；5.4.4 品保部IIPQC应执行首件确

8、认规定。5.4 -补充5.4.1 产品的特殊特性的控制项目课编制对应的RF-COP02-04-01【控制计划】；生产部门和或岗位执行RF-COP02-04-01【控制计划】。5.5 异常控制5.5.1 出现下列现象时，5.5.1.1 生产设备、工装、模具、夹具失效5.5.1.2 连续三次首件不能获得通过5.5.13 随机抽样不良率大于等于2%5.5.14 执行COP10.2 -01【纠正和预防措施控制程序】。5.6记录应予以保存。6 .相关文件MP05-01纠正与预防措施管理程序7 .记录RF-COP04-03-01特殊关键过程确认表RF-COP02-01-15 Pl-04 XX产品和过程特殊特性清单