西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县.docx

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1、西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县卫生健康监督所部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表其他卫生健 康支出200, 000. 000. 00200, 000. 00221住房保障支出133,210. 00133,210. 000. 0022102住房改革支出133,210. 00133,210. 000. 00购房补贴133,210. 001

2、33,210. 000. 00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门，西吉具干.牛健康监督所金额单位：元收入支出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算筋合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款档 次1档 次234一、一般公共预算财政拨款13.811. 774. 00一、一般公共服务支出29二、政府性基枭预算财政拨款2二、外交支出303二、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36382. 092. 009九、医疗卫生与计划生育支出373.

3、317. 672. 0010十、节能环保支出3811H一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、济源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47133. 210. 0020二十、粮油物资储备支出4821二H一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十二、债务付息支出51本年收入合计243.811. 774. 00本年支出合计523. 832. 974. 00年初财政拨款结转和结余2521.200. 00年末财政拨款结转和结余53一、一般

4、公共预算财政拨款2654:、政府性基金预算财政拨款2755总计28.00总计563. 832. 974. 00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表公开05表金额单位：元般公共预算财政拨款支出决算表公开部门：西吉县卫生健 康监督所项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科 目编码科目名称类款项栏次123合计3,811,774.003,811,774. 00208社会保障和就 业支出382, 092. 00382, 092. 0020805行政事业单位 养老支出382, 092. 00382, 092. 00机关事业单

5、 位基本养老保 险缴费支出255, 137. 00255, 137. 00机关事业单 位职业年金缴 费支出126, 955. 00126, 955. 00210卫生健康支出3, 296, 472. 003, 296, 472. 0021004公共卫生3, 106, 492. 003, 106, 492. 00卫生监督机 构3, 106, 492. 003, 106,492. 00重大公共卫0. 000. 00生服务21011行政事业单位 医疗189, 980. 00189, 980. 00事业单位医 疗140, 326. 00140, 326. 00公务员医疗补助49, 654. 0049,

6、654. 00221住房保障支出133,210. 00133,210. 0022102住房改革支出133,210. 00133,210. 00购房补贴133,210. 00133,210. 00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县卫生健康监督所经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分科目名称决算数丁咨加QI古山2 9AG 774 nnQrt9诲旦知皿幺古中nnn nnQin咨木枇古“Inini耳木3cm、n rm,ur;n7K小莎q。 oan a iq i nm京m4特物此.14力an

7、 in1?滓lil上补贴1 17 71r nn090印fill物H7 97 nnqmn9打火港久畋罟QmnQ/ina nm nnQA9H次询物QinnQ匚UI2幺J两罟an i nc砥企公日h粉qg non nnQnon壬绯秒1 r nnQ1HAR苴利!出询碎*mn7娉如下在ifin 99 nnQ090永蹲2 IRQ zlAQinnfi十刑收储an i nill 土 聿如品 佶 耳木美-纪徨心 祖DRH IQ7 nnQH9n由莎Qinn7伯自同以7A林住刷J当雨有QnmoHU 山住全i$(r渺19A QAH nnrtiK由汕9 QQQ R9Qinn物磨横幺9m in印1T 甘木匠共出卧碗眇i/

8、in Q9 nnQnon的雇邨rq anR nnQinna冬川1泳小111小短吊厚片补用1阳诩/io AGnn)090物NI，笞和沙Q 1 0 1 (去曾2kFHi2nli 9甘川讣冬皓.曲i9 KRn nnQrt91挈谛的i ggi nnQini i+小卜凶若物即击咕泳伫QC1 IQ仕虎小和公Qn911*1小山围 /格、UUfcH71 n 19iK；rikani困衿胡QH910M2/坨、若Qini Q小久田4；的罟QniQQ甘林T侬谅知上中QH9 11FI佳莎q i n i a甘仙办；ifiT目M9ana7.FA K司舜衽的摩田1QN) 1A；。莎Q1 H91。物1和怖引 以做1四anani

9、曲:袜曲QH914立；川西ia 7nn nnQ1099力彩在A：丽留anarw泪林沙QH9 1小攵切件期q i naa甘加落木枇古中anarr?泪HU (V期QH9 1主FHH於1.汕19如金 业2kElh扛布1 4QH99为1;拙国I四明q i om/木A、注Xananw止在补日hQH99右田顺赳的QI DCQ而有珈然苴仝1人后却咨柏汶甥QH99法会演iqi Rnn nnQ 1 9H/1西山如、lil上anarw匠片涉以、阳1099丞江业幺粉1 9HR利自2k世amna时当仝qn99丁众怒朗4R zl1 1 onQ19QQttWiTd-JI/ikUhQCQnQ救扁公QH99语刹莎Q 1 Q飞

10、卜玄 1 心 /l?.RftitikU4rQCQ1CA 人力 ll/% *%/：QA9Q小幺田布沃谷曲:护渺67 Q19 17Q1 QN)山科今捏舲算仝林田1QOQQQ什甘/由小人神宕衣的卜时古中QG9Q廿仙亦m甥mQI QOQ泳衣4、闺14- 4 但恪 百:仝QCD/1都会7JR+lm沙出QQQ甘柚古中QH9Q甘仙 诲且 知明 女古！|1zin RRA 1AQQQHA1尚UQH7偌攵知白巧册田J,山QQQH7国方破伸期IH J,山QA7n用内信公川自QQQCa7,i- 7.rm非昔天也h如和群介神白QH7H闺柩他攵白QQQQQ廿，小士山QH7H用内俯幺食先出田QH7H闺以伯父用行曲田A昌怒加

11、A*；%q bgc 77/i nn小田夕4担心件r/ir nnnA 44-Q QI 1 77A nn注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县卫生健康监督所金额单位：元2021年度预算数2021年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因 公 出 国（ 境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用 车购置 费公务用车运行费123456789101112000067,812. 57067,812. 57067,812. 570注：202

12、1年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开部门：西吉县卫生健 康监督所公开08表项II年初结转和 结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科科目名称小计基本支出项目支出金额单位：元目编码类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3, 926, 971.20元，支出总计4, 199, 053. 57 元。与上年相比，收入减

13、少484666. 4元，支出增加99042.52 元，收入下降10.99%,支出增加2. 42%,收入下降的主要 原因是项目拨款减少，支出增加的主要原因是结余项目款项 列作支出。二、收入决算情况说明2021年度收入合计3, 926, 971. 20元,其中：财政拨款收入 元，占97%；上级补助收入0 元,占0%；事业收入 0 元，占0 %；经营收入0元,占0 %；附属单位上缴收 入0元,占0 %；其他收入 115197.2元,占2.93 %。三、支出决算情况说明2021年度支出合计.57元,其中：基本支出.68元, 占90.79 %；项目支出 386575.89元,占 9.2%；上缴 上级支出

14、0元,占0 %;经营支出0元,占0 %;对 附属单位补助支出0元,占0 %四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计元，支出总计一元。与上 年相比，财政拨款收支增加64757. 13元，增长1.73%,主要 原因是人员工资增资。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出

15、决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明名词解释第五部分附件五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的91.3 %。与上年相比，一般公共预 算财政拨款支出增加85957.13元,增长2.9 %,主要原 因是上年结余项目资金列作支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出一元，主要用于 以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如： 一般

16、公共服务（类）支出0元,占0 %；教育（类）支 出0元,占0%;科学技术（类）支出0元,占0%; 文化体育与传媒（类）支出0元,占0 %；社会保障和 就业（类）支出 382092元,占10 版农林水（类）支 出0元,占0 %;住房保障（类）支出133210元,占 3.49 %,医疗卫生与计划生育支出元，占87. 03%,重大公共卫生服务支出21200元,占0.56%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元， 支出决算为一元，完成年初预算的114. 32 %,决算数大于 预算数的原因是：职工工资增长和专业技术人员晋升职称工 资增长。六、一般公

17、共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中: 人员经费元，公用经费545000元。支出具体情况如下:1 .工资福利支出.87元,较年初预算数增加 571639. 87元,增长16.92%,主要原因是人员工资增加； 较上年决算数减少62924元,下降1.83 %。2 .商品和服务支出632433.7元,较年初预算数增加 87433. 7元,增长16. 04%,主要原因是项目款项列作支出；较 上年决算数增加55186.52元,增长9.56 %。3 .对个人和家庭的补助。元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降）%,主要原因是；

18、较上年决算数增 加（减少）0元,增长（下降）0 %o4 .其他资本性支出。元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增 加（减少）0元,增长（下降）0 %o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初 预算为120000元,支出决算为67812.57元,完成年初 预算的56.51 %o与上年相比，增加11196.48元，增长19. 78%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项 规定，厉行节约。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款

19、支出决算具 体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费支出占0如 公务用车购置及运行 费支出占0 %;公务接待费支出占0%o具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为 元，完成年初预算的0 比上年减少（增加）0元, 下降（增长）0 %o决算数小于（大于）年初预算数的主 要原因是。全年因公出国（境）团组数0个,因公出 国（境）人次数Q人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000 元，支出决算为67812.57元,完成年初预算的56.51 %； 比上年增加1196.48元,增长 19.78%。决算数小于

20、年 初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维 护费支出67812.57元,主要用于：公共场所和医疗机构、 协管日常监督检查、专项整治检查等。一般公共预算财政拨 款开支的公务用车购置数二辆，公务用车保有量为3 辆。3 .公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元, 完成年初预算的0 %;比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %0决算数小于（大于）年初预算数的主要原 因是。其中：国内接待费支出0元,主要用于O 国（境）外接待费支出0元,主要用于。全年国内公 务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国（境）外 公务接待批次0个,国（境）外公务接待

21、人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入_0_元，本年支出o元，年末结转和结余o 元，较上年决算数增加（减少）0_元，增长（下降）0_%, 主要原因是无，支出具体情况如下（按支出功能分类科目说 明）。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2021年度本部门机关运行经费年初预算为，元，支出 决算为o元,完成年初预算的0 %；比上年增加（减少） 元，增长（下降）0 %O决算数大于（小于）预算

22、数的主要原因（二）政府采购情况说明2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算元, 支出决算总额0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的%0 政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初 预算的0 %。（三）有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积1839 平方米，共有车辆3辆,其中：领导干部用车0辆、一 般公务用车03辆:单价50万元以上通用设备0台（套）, 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根

23、据预算绩效管理要 求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开 展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共 涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。 组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额 的0 %。共组织对儿个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公 共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中，对 Q项目分别委托2等第三方机构开展绩效评价。从评价情况 来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门 至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告 或绩

24、效评价综述向社会公开）。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目 全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0 %。 主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因: 一是；二是。下一步改进措施：一是；二是O第四部分名词解释1财务会计制度：指对本单位的收支情况立一个明确 的规定，会计管账，出纳管钱，其他任何人不得沾手。对每 一笔支出要专人审批，相关人员签字报经会计审核签字后到 出纳处才可报销2 .一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。.3 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作 任务等方面的支出。4 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业

25、发展 目标，用于专项业务工作等方面的支出。.5 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。6 .日常公用经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

26、费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际 情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予 以说明。）第五部分附件其他相关资料第一部分西吉县卫生健康监督所单位概况一、部门职责开展卫生法律法规宣传教育负责辖区内卫生监督信息 的收集、核实；对医疗机构的执业资格、职业范围及其医务 人员的执业资格、执业注册进行监督检查，打击非法行医； 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制 度执行情况和医疗

27、废物处置情况进行监督检查；对采供血机 构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检 查，打击非法采供血行为；对疾病预防控制机构的传染病疫 情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查, 查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣 传教育。二、机构设置.西吉县卫生健康监督所核编23人，在编22人，现有 工作人员25人，设置有办公室、稽查科、公共卫生科监督、 医疗监督科、公共卫生服务监督协管技术指导科、职业健康 监督科等7个业务科室。1.按照部门决算编报要求，西吉县卫生健康监督所决算 包括预算单位在内的决算。纳入部门决算

28、编报范围的单位共 1个。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表1|入顼日行次决算:教项目（按功能分类）行次决留热档次1档次2一、财政拨款收入1上811,774. 00一、一般公共服务支出28其中：政府性基金预算财政找款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30二、事亚收入4四、公共安全支出31四、经营收入5石、教育支出32玉、附属单位上缴收入6六、科学牯术支出33六、其他收入71 15. 197. 20七、文化体育与传媒古阳348八、社会保陪和就业支出353S2. 092. 009力,、医疗卫生与计划牛日支出363. 683. 751. 5710十、节能环俣支出37

29、11H-一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十二、方通运输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十玉、商业服冬业等支出4216十六、金融支出4317卜七、援助其他地只支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、件居保障支出46133. 210. 0020二十、粮油物疥储备支出4721二H-、其他支出4822二十二、债务还木支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计243. 926. 971.20本年支出合计514. 199. 053. 57用事也基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26361.544. 86年末结转和结余53S9. 462一 49总计27

30、4. 288. 516. 06总计544. 288. 516. 06公开部门：西吉具1J牛健康监督所金额单位：7E注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县卫生健康监督所金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级 补助 收入事业收 入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类科 目编码科目名称类款项栏次1234567合计3, 926,971.203,811,774. 00115, 197. 20208社会保障和就业支 出382, 092. 00382, 092. 0020805行政事业单位养老支出382, 092. 00382,

31、092. 00社会保障和就业支出255, 137. 00255, 137. 00机关事业单位职 业年金缴费支出126, 955. 00126, 955. 00210卫生健康支出3,411,669. 203, 296, 472. 00115, 197. 2021004公共卫生3, 221,689. 203, 106, 492. 00115, 197. 20卫生监督机构3, 221,689. 203, 106, 492. 00115, 197. 2021011行政事业单位医疗189, 980. 00189, 980. 00事业单位医疗140, 326. 00140, 326. 00公务员医疗补助4

32、9, 654. 0049, 654. 00221住房保障支出133,210. 00133,210. 0022102住房改革支出133,210. 00133,210. 00购房补贴133,210. 00133,210. 00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县卫生健康监督所金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科 目编码科目名称类款项栏次123456合计4, 199, 053. 573,812,477. 68386, 575. 89208社会保障和就 业支出382, 092. 0038

33、2, 092. 000. 0020805行政事业单位 养老支出382, 092. 00382, 092. 000. 00机关事业单 位基本养老保255, 137.00255, 137. 000. 00险缴费支出机关事业单 位职业年金缴 费支出126,955. 00126, 955. 000. 00210卫生健康支出3, 683, 751.573, 297, 175. 68386, 575. 8921004公共卫生3, 293, 771. 573, 107,195. 68186, 575. 89卫生监督机 构3,219, 781.873, 107, 195. 68112, 586. 19基本公共卫 生服务23, 380. 000. 0023, 380. 00重大公共卫 生服务21,200. 000. 0021,200. 00其他公共卫 生支出29, 409. 700. 0029, 409. 7021011行政事业单位 医疗189, 980. 00189, 980. 000. 00事业单位医 疗140, 326. 00140, 326. 000. 00公务员医疗补助49,654. 0049, 654. 000. 0021099其他卫生健康 支出200, 000. 000. 00200, 000. 00