3.gsp质量管理工作检查、考核与奖惩制度.docx

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1、质量管理工作检查、考核与奖惩制度一、目的建立质量管理工作的监督机制，确保各项质量管理制度和措施的有效落实，以促进质 量管理体系不断完善。二、依据药品经营质量管理规范。本制度适用于对公司各部门质量管理工作的检查和考核。四、内容1、检查内容1.1 各项质量管理制度的落实情况。1.2 各部门及岗位质量职责的完成情况。1.3 质量工作程序的执行情况。2、检查方法各部门自查与质量领导小组组织检查相结合。2. 1各部门负责对本部门自查2. 1. 1部门质量管理工作的自查由本部门人员组织进行，也可邀请质量管理部人员参 加。2. 1.2各部门应根据各自的质量职责制定自查方案。2. 2质量领导小组检查2.1.1

2、 被检查部门：行政部、质量管理部、财务部、采购部、门店管理部、信息管理 部。2.1.2 2. 2质量领导小组每年十二月组织一次质量管理工作检查，由质量管理部和行政部 牵头，在每年一月制定科学、全面的检查方案和考核标准。2.1.3 检查小组由不同部门人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参 加检查组。检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。2.1.4 在检查的过程中，检查人员要实事求是并认真做好检查记录，内容包括：参加 的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。2.1.5 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，上报质量领导小组。3、考核内容及奖惩办法3. 1考

3、核内容及扣罚标准3.1.1 购进假、劣药品，购进无药品合格证、无生产或经营许可证以及其他不符合国 家法律、法规药品的，对责任部门、责任人应予以整体否决，扣发其当月奖金，甚至扣发 工资，情节严重、造成重大质量事故的，扣发相关责任人全年奖金，并给予行政处分，情 节特别严重的，还要上报药品监督管理部门处理。3.1.2 由于验收把关不严，导致不合格药品入库，视情节轻重处罚；不合格药品入库 造成损失的，按损失大小对当事人进行处罚。3.1.3 由于储存、养护不当，或对近效期药品不报、漏报而造成损失的，按造成损失 的大小对当事人进行处罚。3. 1.4由于使用人操作不当造成系统软件无法正常运行的，按造成损失的

4、大小对当事 人进行处罚。1.1.1 1.5由于硬件配置和人员配置不及时，影响工作效率的，对主要责任人进行处罚。3.1.6 由于财务违规操作或保管不善，造成票据丢失的，对当事人进行处罚。3.1.7 发生违法的质量事件，受药品监督管理部门通报或罚款的，按责任大小对当事 人做相应处罚。3.1.8 在实施GSP过程中，不执行公司质量管理制度而违规操作，经质量管理部门通 知整改，整改不力的，按每年检查情况扣罚当事人当年奖金的10%至100%。3. 1.9其它原因造成损失的均应受到相应的处罚。3.1 奖惩办法3.2 . 1奖励荣誉奖励：通报表扬；物质奖励：发放奖金、纪念品等。为落实全体员工的质量责任, 提

5、高公司药品经营全过程的质量管理水平，对以下成绩显著者给予奖励:1.2. 1. 1在进行的质量考核活动中，成绩优秀者。3 . 2. 1.2在完成工作任务、保证药品质量、提高服务质量、赢得顾客好评方面做出 显著成绩者。4 尽职尽责地做好质量管理工作，防止或挽救药品质量事故有功，使企业财 产和名誉免受重大损失者。3.2.2 处罚经济处罚：扣除各种奖金、工资、罚款；行政处罚：通报批评、警告、辞退；触犯 刑律的应追究刑事责任。对员工的处罚，应根据情节轻重，本着实事求是的精神，对下列行为者给予处罚：3.2.2.1 在质量管理制度检查考核中发现存在问题，被质量管理部门通知整改，而 整改后仍达不到要求者。3.2.2.2 在质量检查考核中，由于缺陷项目而被扣分者。3.2.2.3 在药品购进、储存、销售等工作中，因工作失职或经营假劣药品或造成公 司重大经济损失和公司信誉损失的部门和个人。3.2.3 以上对员工的奖励和处罚分别由行政部和质量管理领导小组检查考核后，报 企业负责人批准后执行。制订人: 审核大: 批准大: 执行日期:2022*制订日期:审核日期：批准日期:分发部门：公司各部门