绩效自查自评报告.docx

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1、 绩效自查自评报告 依据湖南省财政厅关于提前下达20xx年重大公共卫生效劳工程中心补助资金预算指标的通知（湘财社指20xx113号）、湖南省财政厅关于下达20xx年中心补助重大传染病防控工程经费的通知（湘财社指20xx65号）文件精神，我区切实开展20xx年中心重大公共卫生效劳专项工作，现将相关状况报告如下。 一、工程根本状况 （一）工程根本状况简介 重大公共卫生效劳工程属于社会公益性工程，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及安康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建立的重要组成局部。20xx年中心下达的扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治工程，由赫山区疾病预防掌握中心

2、组织实施，掩盖赫山区15个乡镇、街道。 （二）工程绩效目设定及指标完成状况 1、扩大免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率目标为90%以上，实际完成率17189717199599.94%。 2、艾滋病防治：艾滋病抗病毒治疗任务完成率目标为100%，实际完成率为29334983.95%；高危人群干预检测掩盖率目标为70%以上，实际完成率为36136798.37%； 3、结核病防治：可疑患者检查任务完成率目标为85%以上，实际完成率为20xx258081.09%；肺结核患者胜利治疗率目标为90%以上，实际治疗胜利率为50851498.83%。 4、慢性病防治：慢病示范区建立目标为建立1个安康主题公园，4

3、个安康社区，10个安康机关共15个安康场所。实际完成建立了1个安康主题公园、5个安康社区、20个安康机关共26个安康场所，完成率为2615173.33%。心脑血管大事报告目标率为0.3%，实际完成率为44518300000.54%。 二、绩效评价工作状况 （一）绩效评价目的 标准财政资金治理，坚固树立预算绩效理念，强化工程支出责任，提高财政资金使用效益，提升工程实施力量。工程实施，可促进居民安康意识的提高和不良生活方式的转变，逐步树立起自我安康治理的理念；可以削减主要安康危急因素，预防和掌握传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生效劳和突发公共卫生效劳应急处置力量，建立起维护 居民安康的第

4、一道屏障，对于提高居民安康素养有重要促进作用。 （二）工程资金安排与使用状况 20xx年，上级下拨到我区疾控中心扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治4项中心重大公共卫生效劳工程资金总额为87万元。区疾控中心根据工程实施要求，做好专账，做到专款专用。20xx度年4项重大公卫工程共使用资金87万元，资金使用率100%，详细收支状况见下表： xxx。 （三）工程组织状况分析 区疾控中心成立了以主任为组长，分管副主任为副组长，各相关科室负责人为成员的公共卫生效劳工程治理小组，负责工程的实施。对重大公共卫生工程的执行以国家公共卫生效劳标准与上级相关政策、文件为根本依据，明确了工程范围和内

5、容。 （四）工程治理状况分析 制定了工程的年度目标、工程考核细则、工程绩效考核实施方案和督查考核方法，考核的结果准时通报。做到年初有工作规划，年终有工作总结。对工程实施落后科室即时提出整改意见要求定期整改。 三、工程绩效状况 （一）产出分析 1、工程经济性分析 （1）工程本钱（预算）掌握状况。20xx，下拨到区疾控中心扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治4项中心重大公共卫生效劳工程资金总额为87万元。实际使用金额为87万元，资金使用率100%。 （2）工程本钱（预算）节省状况。专项资金节余0万元，本钱节省率为0%。 2、工程效率性分析 （1）工程的实施进度 该工程至20xx年1

6、2月31日，已全部完成年初目标。 （2）工程完成质量 20xx年中心下达重大公共卫生效劳扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控工程，除艾滋病防治工程中抗病毒治疗任务完成率只完成了83.95%外，其他工程根本完成了预期目标任务。抗病毒治疗率未完成预定目标，主要是由于局部艾滋病患者消失了联系方式更改、外出无法找到人及个别患者拒绝服药治疗。 （二）效益分析 1、经济效益。通过工程的实施，在肯定程度上减轻了居民日常安康治理的费用负担。 2、社会效益。通过向居民免费发放宣传资料、开展安康询问、举办讲座等形式的安康教育的宣传，提高了居民安康意识，转变了不良生活方式，逐步树立起自我安康治理的理

7、念；通过预防接种和安康治理，削减主要安康危急因素，预防和掌握传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生效劳大事的处理，提高了公共卫生效劳和突发公共卫生效劳应急处置力量，建立起维护居民安康的第一道屏障，对于提高居民安康素养有重要促进作用。 3、可持续影响。通过工作人员对工程的宣传，居民对根本公共卫生效劳的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择效劳，根本公共卫生效劳的利用率将会得到提高，从而在肯定程度上可以催促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥效劳效益。依据问卷调查统计，90%的居民认为乡村医务人员业务水平近几年有所提高。 4、社会公共或效劳对象的满足度。居民对公共卫生效劳态度、医

8、疗水平、收费标准、总体效劳的满足度比拟高。 四、存在的问题 1、工程下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。 在编制工程资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。根据专项资金治理的相关规定，专项资金工程需要工程单位提交申报材料，明确工程资金到达的绩效目标等。 2、宣传发动力度要加大，群众对公共卫生效劳政策理解不够。 目前公共卫生效劳的宣传工作主要由卫生系统担当，要加大宣教力度，增加群众对根本公共卫生效劳政策的理解，以发挥更大资金效益。 3、专业人才缺乏。公卫专职人员少，效劳力量偏低，工作经费紧急，仪器设备配备缺乏，工作开展较难。 五、其他需要说明的问题 （一）主要阅历及做

9、法 1、加强领导，落实责任目标。 20xx年初，区疾控中心召开了公共卫生效劳工作大会，安排了全年各项工作，与各科室签订了责任状。制定下发了赫山疾控中心20xx年公共卫生效劳工程效劳工作方案；强化组织、治理、监视职责；各科室进一步强化职能，合理调配人员，努力落实公共卫生效劳工作责任制，形成一把手负总则、分管领导亲自抓、科室主任详细抓、科内人员协作、相互协调、相互促进的工作格局。 2、强化培训，提高效劳力量。 为了确保公共卫生效劳工程的进一步实施，大力提高公卫人员的工作力量，开展了学习培训，组织技能竞赛。召开业务专干工作例会，结合工作实际，对工程工作存在的问题，准时进展点评讲解。 3、标准治理，加

10、强督导整改 工程实施相关数据的统计和上报工作实行季报制，重大工作实行日报制。各专业指导机构常常深入基层了解工程进展状况，准时开展工作指导，并定期和不定期的深入到各基层公共卫生效劳单位对工程工作进展督导，对工程实施落后的单位准时下达整改意见书；强化日常考核，并把平常督导考核的得分作为年终考核得分的重要依据之一。组织公共卫生指导机构进展了半年和年终根本公共卫生效劳工程工作考核，对各单位存在的问题下发了整改意见书，并召开大会进展点评。 （二）工作建议 1、努力抓好绩效目标治理。在申报专项资金时应编制科学合理的工程绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金治理的落实和详细化。工

11、程单位在工程实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，细心组织实施，做到目标明确、职责清楚、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。 2、加强治理，将工作做到实处。 加强财务治理。一是严格根据公共卫生专项资金治理制度的要求对专项资金实行单独列账核算，精确反映工程支出状况，不得挤占、挪用工程资金。二是工程资金拨付使用时应将中心、省级、地方资金区分开来，便于各级财政政府部门考核财政资金效益；标准工程治理。公共卫生效劳工程工作量大且工作繁琐，应进一步标准工程治理，加强工程治理力度，加大督查的频率，对基层单位督查中发觉的问题要准时要求整改，将工作做到实处。 3、加大政府主导作用，提高群众参加的主动性。 一方

12、面基层单位应连续加强宣传力度，实行宣传栏、标语、讲座、询问等方式，让广阔城乡居民更全面了解公共卫生效劳政策的内涵，提高群众知晓率，鼓舞群众积极参加，协作根本公共卫生效劳工作的开展；另一方面，要加强政府在工程宣传中的主导作用，以便减轻甚至消退居民的抵触心情。 4、进一步完善信息系统，促进信息共享。 应进一步完善信息系统建立，加强公卫信息软件的开发和利用，实现系统的互通整合，力争早日形成医疗效劳和公共卫生效劳记录相互共享，合理利用，发挥安康档案的真正作用，提高老百姓的参加热忱，信息系统充分发挥临床指导作用。 5、增加公卫人员数量，提高公卫人员的待遇和效劳力量。 工程监理人员月度绩效考核安排制度为深

13、化绩效治理，强化鼓励约束机制，进一步激发职工积极性、表达多劳多得、公正安排的原则，促进工程监理工作，公司打算在实行员工履职考核的同时，在工程监理人员中实行月度绩效考核安排制度。实施方法如下： 一、适用范围工程工程现场监理人员(不包括试用期内的人员和实习生)。 二、安排资金组成和限额用于月度绩效考核安排的资金由两局部组成：xxx，现场监理人员每人每月从岗位工资中预扣xx元。 绩效自查自评报告2 依据你厅关于省级预算部门开展20xx年度工程支出绩效自评的通知要求（黔财绩20xx3号），我委领导高度重视，召开会议亲自进展安排部署，通过委办公室和涉及处室的共同努力，圆满完成了20xx年绩效自评工作。现

14、将绩效自评工作状况总结如下： 一、绩效自评工作根本状况 （一）自评工作组织实施状况 依据省财政厅关于省级预算部门开展20xx年度工程支出绩效自评的通知要求，我委召开绩效工作领导小组专题会议，安排部署绩效自评工作，明确工作职责，规定完成时限，提出详细要求。 （二）自评工程范围和资金执行状况 我委20xx年自评工程涉及8个一级工程98个二级工程，自评工程资金总额391,058.94万元，其中：预算调减工程18个（含委本级和询问中心搬家费），资金23,159万元，自评工程80个，资金367,899.94万元。从自评状况看，专项资金支持工程除“草海生态爱护与综合治理工程”尚处于前期预备工作外，其余工程

15、均已投入实施，专项资金已投入使用。部门专项工作经费除“省发改委搬迁搬家费”、“省国际工程询问中心搬家费”因搬家时间变更，没有实施外，其余各项工作经费均投入使用。 （三）工程自评整体结论 我委20xx年度预算执行总体完成状况较好。各业务处室执行规定好，工程审批把关严；资金下达准时，工程实施顺当；监视治理力度加大，各处室对分管的专项资金支持工程加大了工程调度治理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为我省脱贫攻坚工作任务的顺当完成供应了保障。为做好我省疫情防控工作，打赢疫情保卫战，我委准时调整专项资金预算，安排30,000万元专项资金用于我省疫情防控工作，为打赢疫情保卫战供应了经费保障。 二、绩效自

16、评结果 我委20xx年度绩效自评结果为优。 20xx年度纳入绩效自评的二级工程总计98个，其中：预算调减工程18个，实际自评工程80个，除贵州经济编印工作，因招标工作流标没有印制贵州经济外，其余79个工程自评结论均在90分以上。 从自评结果看，我委高度重视预算工程绩效治理方法等政策制定，细化实施方案，加强政策宣传，前期组织申报、专家评审、面对社会公示、预拨财政资金等措施。各地市、各企业对政策导向的认可与拥护度普遍较高，产生了肯定的社会效应。 从自评得分看，由于“贵州经济编印”和“草海生态爱护与综合治理工程”推动实施较慢，影响了政策推动，工程实施综合得分未能得总分值（详见各专项绩效自评表）。 三

17、、存在问题及缘由分析 （一）政策制度方面 局部工程在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。例如，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续指标等指标值设置为“效果明显”、“带动经济增长”、“确保实体经济企业本钱持续下降”、“推动生态环境爱护建立”等，在绩效评价中难以量化，不利于供应佐证材料。 （二）资金治理方面 根据贵州省省级预算内根本建立投资治理方法以及其他批复文件等，均对省级专项资金的准时性作出要求，但未明确详细的周期，从而形成局部省级预算内根本建立投资资金最终拨付到详细工程的时间与工程实施进度不全都。 （三）工程治理方面 从工程监视治理来看，

18、工程主管部门对批准工程的监视治理力度不够，监视治理范围不够全面，工程主管部门需要克制重视工程审批，轻视工程实施监管的问题，进一步加大监视治理力度。 （四）绩效治理方面 从绩效治理工作来看，局部工程实施单位对绩效工作意识还有待加强，绩效工作力气薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未根据要求开展工程绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效治理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简洁、深度不够，分析问题较为随便，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。 四、下一步的工作措施 （一）进一步加强绩效治理相关文件学习，完善相关制度规定 一是强化绩效治

19、理意识。加强绩效治理文件资料学习，进一步提升各级工程治理部门的绩效意识。二是工程申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推动绩效治理工作的落实。 （二）进一步加强工程监视力度 一是充分利用贵州工程云数据信息系统或进展改革系统相关信息化系统，简化报送流程，提高报送速度。二是敦促工程主管部门对工程实施监管，加大监管力度和范围。三是进一步要求各地市区县工程主管部门要根据职责积极开展省级专项资金监管，报告监管状况；并会同财政部门对省级专项资金的使用和治理进展监视和检查，加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规，保证工程的顺当实施。 （三）完善细化绩效指标体系 办公室（财务）牵头，拟定我委绩效申

20、报指标体系，避开消失难以量化，不好供应自评佐证材料的状况。 绩效自查自评报告3 为全面推动预算绩效治理，化财政资源配置，提高财政资金使用效益，依据巢湖市人民政府关于全面推动预算绩效治理工作的通知（巢政办【20xx】6号文件、巢湖市预算绩效治理考核问责暂行方法（巢政办【20xx】4号）及巢湖市预算绩效治理工作考核实施细则（巢财【20xx】9号）等相关文件精神，我办依据市预算考核要求，就20xx年预算绩效治理工作自查报告如下： 一、20xx年度预算绩效治理工作开展状况 根据预算法“讲求绩效”的根本原则和国务院深化预算治理制度改革的总体部署，建立健全预算绩效治理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率

21、意识，对提高财政资金使用的效益，我办20xx年度全面推行绩效目标治理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评治理成效，进步加强制度建立，提升自评的质量。 1.抓好绩效目标编制，准时报送绩效目标。 2.探究绩效跟踪监控，要求加强过程监控。 3.深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和工程核查，以此为根底，形成自评报告。 4.强化评价结果与工程资金安排的连接。 5.健全绩效治理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效治理的工作水平 二、自评状况 （一）根底工作治理。我办公室高度重视预算绩效治理工作，注意根底工作，关注财政下发的预算。 （二）绩效目标治理。我办严格根据财政的要求，在规定的时

22、间报送绩效目标，如每月的人员工资发放，公积金、养老金、医疗保险的汇缴等，都能按时精确的办理到位，无拖拉现象。 （三）绩效监控治理。我办按要求对预算绩效跟踪监控，全年有规划的执行目标预算。 （四）绩效评价治理。我办20xx年度根本支出和工程支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员和离退休人员工资及公用经费，支出按规定的工作标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，比方购置复印机、打印机、电脑等。公用经费用到实处，提高办公效率和办公环境。三公经费主要是公务用车维护费，与上年相比，本年度有所削减。 （五）结果运用治理。在财政部门的指导下，我办20xx年精彩的完成了绩效治理工作，为下

23、年奠定了夯实的根底。 三、预算绩效治理工作存在的问题 我办在工作中还存在些缺乏，尤其是资金的使用上，还需要更好的与财政部门沟通，杜些不合理的开支。 四、下阶段工作规划 新年将始，我办会连续做好预算绩效的治理工作，仔细根据财政部门的要求，保证预算的精确性。 绩效自查自评报告4 依据攀枝花市财政局关于开展20xx年度部门预算整体绩效自评工作的通知（攀财绩20xx4号）要求，现将20xx年度部门预算整体绩效自评报告如下。 一、部门概况 （一）部门主要职责。 1统筹讨论和组织实施全市“三农”工作进展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域

24、工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参加涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 2统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动进展农村社会事业、农村公共效劳、农村文化、农村根底设施和乡村治理。指导农业遗产的爱护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建立。 3拟订深化全市农村经济体制改革和稳固完善农村根本经营制度的政策措施。负责农夫承包地、农村宅基地治理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织进展、集体资产和财务治理工作。拟订农业产业化经营的进展规划与政策并组织实施，指导农夫合

25、作经济组织、农业社会化效劳体系、新型农业经营主体建立与进展。指导、监视减轻农夫负担工作。 4指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业进展工作。指导特色农产品优势区建立和治理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体系建立与进展规划。培育、爱护和进展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建立，推动数字农业进展。公布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。担当农业统计工作。 5负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产

26、业的监视治理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产爱护区建立和治理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产进展的相关政策措施，引导农业产业构造调整和产品品质改善，促进农业绿色进展。负责渔政渔港、网具监视治理。 6负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化进展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械根底设施的规划建立和治理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等根底设施建立。 7负责全市农产品质量安全监视治理。组

27、织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。公布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参加制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建立。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记爱护和监视治理。 8组织开展全市农业资源区划和资源爱护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的爱护与治理，负责水生野生动植物爱护、耕地及永久根本农田质量爱护工作。负责农村能源建立和资源环境工作。指导农产品产地环境治理和农业清洁生产，提出划定农产品制止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业进展以及农村可再生能源综合开发利用

28、、农业生物质产业进展。 9负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监视治理。组织农业生产资料市场体系建立，担当农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监视治理职责，牵头负责“瘦肉精”监视治理工作。监视治理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监视实施，会同有关部门监视实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定公布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业治理。 10负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策

29、并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建立，组织监视治理市内动植物防疫检疫工作，公布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头治理外来农业物种。监测、核查、公布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储藏和调拨，提诞生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 11负责全市农业投资治理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中心和省级、市级投资安排的农业投资工程建立规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村进展财政工程的建议，按规定权限审批农业投资工程，负责农业投资工程资金安排和监视治理。 12负责全市农田建立治理。拟订农田建立进展规划，提出农田建立工程需求建议。

30、负责全市农田建立治理、高标准农田建立和耕地质量治理。编制农业综合开发涉及农田建立工程、农田整治工程、农田水利建立工程的规划，并组织实施和治理。 13制定全市农业科研、农技推广的规划、规划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建立。指导农业产业技术体系和农技推广体系建立，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监视治理和农业植物新品种爱护。 14指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建立规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农夫培育、农业科技人才培育和农村有用人才培训工作。

31、 15牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加拟订农业对外开放政策和外向型农业进展规划，指导外向型农业进展。组织开展农业贸易促进和有关国际沟通合作，落实对外救济政策，详细执行有关农业援外工程。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。 16编制全市烟叶种植规划方案，催促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持工程。 17负责农业领域综合行政执法工作。负责监视指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级的办理的涉农违法案件。推动农业依法行政。 18负责全市国有农场土地的爱护、利用和治理，指导国有农场的改革与进展。 19依法依规负

32、责农业安全生产和职业安康监视治理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业安康的监视治理。负责组织实施农村沼气工程的安全生产和职业安康监视治理。对农业园区的安全生产和职业安康工作实施行业监视治理。负责制定职责范围内的安全生产年度监视检查规划并组织实施。 20负责职责范围内的生态环境爱护、审批效劳便民化等工作。 21完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构组成。 我局属行政机构，会计核算也是采纳行政会计制度。有一个二级部门攀西无公害中心，无公害中心采纳事业单位会计核算制度（独立预算单位）。除农办秘书科外,内设机构：办公室、政策法规和农村改革科（行政审批科）、乡村建

33、立和治理指导科、农田建立和农业机械化科、种业种植业和农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医和饲料兽药科、渔业渔政科、市场开发和经济合作科、农产品质量和科技教育科、职业农夫和新经济组织科、规划投资财务科、行政执法监视科（攀枝花市农业综合行政执法监视支队）、人事科（中共攀枝花市农业农村局机关委员会办公室）；直属事业单位10个：攀西无公害农产品监测中心、攀枝花市农业技术推广效劳中心、攀枝花市动物疫病预防掌握中心、四川省农业播送电视学校攀枝花市中心分校、攀枝花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物检疫所、攀枝花市水产站、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市畜牧站。 编制部门核定我局及非独立核算

34、事业单位编制160人，20xx年在职人员总数148人，其中：行政人员（含参公人员）68人，机关工勤人员7人;编内临聘人员3人；事业人员76人；退休人员95人。 20xx年底，固定资产为1339.45万元。 二、部门财政资金收支状况 （一）年初部门预算安排和支出状况。 20xx年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3343.21万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3343.21万元，其中：根本支出3012.21万元，工程支出331万元。 1根本支出安排及使用状况。 20xx年年初安排根本支出预算3343.21万元，详细安排工资福利支出2427.58万元，日常公用支出414.63万元，对个人和

35、家庭补助支出170万元。 2工程支出安排及使用状况。 20xx年年初安排工程支出预算331万元，详细安排业务运行支出10万元，部门预算工程支出321万元。 （二）追加预算安排和支出状况。 20xx年追加预算总额为337.7万元，安排根本支出追加13.39万元，其中，人员支出追加33.78万元，公用支出追减20.40万元；安排工程支出追加681.57万元。 （三）专项资金安排及支出状况。 20xx年年初安排专项资金331万元，市级追加专项681.57万元，政府性基金预算财政拨款收入86.74万元，总收入880.24万元。总支出809.99万元，主要工程使用状况：一是科技转化与推广效劳54.00万

36、元,主要用于农牧及水产新品种引进示范和农村有用技术与人才培训；二是病虫害防治52.00万元,主要用于动物重大疫病防控；三是农产品加工与促销44万元,主要用于农业产业化进展；四是其他农业支出588.38万元,主要用于乡村振兴和农业农村宣传及信息化建立及台创园进展等。 （四）结转结余使用状况。 20xx年年初结余270.53万元，年末结余172.50万元，主要是省级专项资金结余，当年使用上年结转结余270.53万元。 20xx年支出总额为3865.68万元，其中工资福利支出2631.37万元，占总支出68.07%；商品和效劳支出1234.30万元，占总支出的31.93%（其中含工程支出840.07

37、万元，占总支出的21.73%）；对个人和家庭的补助393.12万元，占总支出10.17%；其他资本性支出11.58万元，占总支出的0.30%。 按支出功能分类主要用于以下方面: 农林水支出3110.24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业进展目标而安排的年度工程支出，专项工程支出主要用于农业科技转化与推广效劳、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业组织化与产业化经营和其他农业支出等。 社会保障和就业支出394.32万元。主要用于机关职工的养老保险、职业年金和医疗保险及离退休人员支出等。 住房保障支出213.48万元。主要用于机关及下属事业单位根

38、据规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 一般公共效劳支出52.84万元。主要用于支付聘请专家及引进人才的专项补助。 城乡社区支出86.74万元。主要用于动物疫病防控试验设备支出。 科学技术支出8.04万元。主要用于晚熟芒果品质提高关键技术提升。 三、绩效目标完成状况分析 20xx年，我们在市委、市政府的顽强领导和农业农村厅的关怀支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创立、构建特色产业体系、建立漂亮宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各工程标任务。 （一）市级财政资金绩效目标完成状况。 1年初部门预算绩效目标完成状况

39、。 （1）产出指标完成状况分析。全年实现农林牧渔总产值148.85亿元左右，同比增长5.6%；第一产业增加值增长5.1%，增速到达近10年来最高水平；农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。 （2）效益指标完成状况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都到达预期要求。 （3）满足度指标完成状况分析。效劳对象对农业农村工作的满足度达90%以上。 2市级专项（工程）资金绩效目标完成状况。 （1）产出指标完成状况分析。全市非洲猪瘟进展了有效防控，攀枝花没有消失非洲猪瘟疫情；开展芒果有机肥应用及提质增效田间试验，通过比拟不同种类生物有机肥及用量在芒果生

40、产上的生物效应，验证其在芒果上的应用效果，完成各种试验布置。全市完成小春粮食种植面积11.22万亩、产量2.06万吨，大春种植粮食面积56.79万亩、产量23.77万吨；早春蔬菜面积14.8万亩、产量52.6万吨、产值21.57亿元，外销率达72.72%；枇杷1.3万吨、产值3.2亿元，桑葚13万亩、产量7.6万吨、产值1.9亿元，芒果种植面积达70万亩，产量29万吨，烤烟种植7.5万亩，估计收购烟叶19万担，产值2.16亿元（不含烟叶税返还），全市生猪出栏52.38万头。全面完成了年度目标任务。 （2）效益指标完成状况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都到达预期要求。非洲猪瘟防控

41、经费促进生猪生产持续稳定进展,农夫养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供给，促进全市农业种养平衡，促进生猪生产持续稳定进展；芒果有机肥试种提高了芒果品质、增加芒果产值，逐步形成施肥标准或标准，提高土壤有机质、削减化肥污染，耕地质量逐年提升、丰产稳产。 （3）满足度指标完成状况分析。效劳对象的满足度达90%以上。 （二）上级专项（工程）资金绩效目标完成状况。 1产出指标完成状况分析。降低全市非洲猪瘟疫情发生风险，促进生猪生产正常有序进展；全年中心兽医试验室通过荧光定量PCR检测非洲猪瘟全血、环境样品共计1400余份，检测结果均为阴性；开展奶油果技术培训，奶油果基地区域栽培治理技术示范效果明显

42、提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度到达90%以上，病死畜禽100%实现无害化处理；完成农村集体资产清产核资工作，全面完成年度目标任务。 2效益指标完成状况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都到达预期要求。促进生猪生产持续稳定进展,农夫养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供给；开展处置农业执法收缴农药活动，农产品质量安全省级例行监测合格率97%；奶油果基地区域栽培治理技术示范效果明显提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；完善了治理制度，实现了集体经济的治理、运行、进展与股东的利益直接挂钩，增加股东对集体经济治理的参加度

43、和关注度。 3满足度指标完成状况分析。效劳对象的满足度达90%以上。 （三）自评结论。 依据部门支出绩效评价指标体系，我局20xx年整体支出，严格执行国家的相关财务治理制度，财务制度健全、会计核算标准，依照规划治理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、工程建立、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了肯定的成绩。根据部门支出绩效评价指标体系对比打分得出结果为99分，主要是节能降耗做的不够，扣1分。 四、偏离绩效目标的缘由和下一步改良措施 （一）偏离绩效目标及其缘由。 20xx年度，我局局部工程预算存在偏离绩效目标状况，其组要缘由表达在以下几个方面。

44、1年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是局部存在偏差，致使工程预算存在年中、年末追加追减的现象。 2局部工程实施进度较慢，惯性思维严峻，报账不准时，造成年底因未准时报账造成绩效目标偏差。 3“五险一金”因年初部门预算所采纳的根底数据与社保、医保、公积金中心的缴费基数不全都，单位缴费数额大大高于部门预算核定数，垫付资金负担沉重，造成绩效目标偏差。 4行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、本钱指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免消失偏差。 （二）改良措施。 1加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部掌握的精华，在今

45、后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行中华人民共和国预算法，增加预算业务掌握，充分发挥预算掌握在内部掌握中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进展编制，根本支出预算根据单位的根底信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；工程支出预算依据单位进展规划和年度规划，结合财政部门预算安排状况，科学细化工程。 2积极开展预算绩效治理工作。在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发觉并去除评价不高的工程，避开财政资金的铺张。在财政支出过程中，准时依据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个工程完毕后进展严格自查，依据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 3加强部门协调。一是与“五险一金”治理部门协调，尽力让缴费基数与财政部门的根底数据全都。二是多与财政部门沟通，实行措施消化挂账。三是厉行节省，确保职工的保障利益。 4合理确定评价指标。依据行政机关的职能职责讨论制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会制造财宝，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、