《世界500强企业国际通用管理体系工具全解》（配套光盘）.doc

《《世界500强企业国际通用管理体系工具全解》（配套光盘）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《世界500强企业国际通用管理体系工具全解》（配套光盘）.doc（394页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、世界500强企业精细化管理工具系列世界500强企业国际通用管理体系工具全解（配套光盘）胡迅 主编北京394目 录目 录第一章 ISO 9001质量管理体系9范本001：ISO 9001质量管理手册9范本002：文件控制程序24范本003：质量记录控制程序27范本004：管理评审控制程序28范本005：内部审核管理程序32范本006：不合格品控制程序34范本007：纠正与预防措施控制程序35第二章 ISO 14000环境管理体系37范本001：环境方针管理程序37范本002：环境因素鉴定管理程序37范本003：环境法规及其他法制与评价管理程序40范本004：环境目标指标管理程序41范本005：环

2、境管理方案管理程序42范本006：废水管理程序43范本007：废气管理程序44范本008：固体废弃物管理程序45范本009：噪音管理程序47范本010：化学品、油品管理程序47范本011：能源、资源管理程序49第三章 OHSAS 18000职业安全卫生管理体系51范本001：OHSAS 18000职业安全卫生管理手册51范本002：危害辨识和风险评估管理控制程序60范本003：职业病预防管理程序63范本004：女职工劳动保护管理程序64范本005：特种设备使用管理程序66范本006：工伤事故调查处理程序68范本007：应急准备和响应控制程序71范本008：事故事件报告调查和处理控制程序73第四

3、章 SA 8000社会责任标准体系79范本001： SA 8000社会责任标准手册79范本002：员工招聘控制程序83范本003：救济童工及未成年工保护控制程序84范本004：禁止强迫性劳工管理控制程序86范本005：健康与安全管理控制程序87范本006：紧急医疗救助管理程序89范本007：结社自由和集体谈判的权力管理控制程序91范本008：反歧视管理控制程序91范本009：工作时间、薪资管理程序92第五章 IECQ-QC 080000有害物质流程管理体系95范本001：HSF管理手册95范本002：有害物质控制程序120范本003：供货商HSF管理程序124范本004：绿色采购及外包作业程序

4、125范本005：防止混入有害物质的控制程序128范本006：环境关联物质异常处理程序129第六章 ISO 14064温室气体核查体系133范本001：温室气体盘查管理程序133范本002：温室气体盘查报告书138第七章 ISO/IEC 27001信息安全管理体系153范本001：信息安全管理手册153范本002： 物理安全区域管理办法163范本003：信息处理设施管理办法166范本004：信息安全事故管理程序168第八章 ISO 10014（GB/T 19580）卓越绩效管理模式170范本001：卓越绩效评价准则推进手册170范本002：卓越绩效模式自我评价表182第九章 C-TPAT反恐体

5、系192文件001：反恐安全控制程序192文件002：安全岗位责任制194文件003：保安安全工作196文件004：人力资源安全控制程序197文件005：电脑安全管理199文件006：船务部安全工作201文件007：货品进出安全管理202文件008：货物多出或缺少之安全处理203文件009：紧急事故处理204文件010：反恐体系内审检查表实体安全206文件011：反恐体系内审检查表门禁系统207文件012：反恐体系内审检查表货柜安全208文件013：反恐体系内审检查表人事安全208文件014：反恐体系内审检查表安全培训与警觉意识209文件015：反恐体系内审检查表信息资讯安全209文件016：

6、反恐体系内审检查表程序安全209第十章 ISO 50001“能源管理体系”文件范本211范本001：能源管理手册211范本002：企业能源管理工作制度222范本003：能源因素识别与评价控制程序229范本004：资源消耗管理程序232范本005：能源采购管理制度233范本006：能源资源管理程序（电）234范本007：能源资源管理程序（水）235范本008：能源资源管理程序（压缩空气）236范本009：能源资源管理程序（油）237第十一章 TS 16949汽车行业质量管理体系239范本001：产品审核规范239范本002：年产品审核实施计划242范本003：内部过程审核日程计划242范本004

7、：过程内审清单产品审核244范本005：过程审核清单过程开发247范本006：过程审核清单批量生产250范本007：过程审核清单人员/素质252范本008：过程审核清单生产设备工装254范本009：过程审核清单运输搬运256范本010：过程审核清单缺陷分析纠正改进258范本011：过程审核清单服务顾客满意260范本012：过程方法审核检查记录表管理评审261范本013：过程方法审核检查记录表内部审核262范本014：过程方法审核检查记录表质量成本控制263范本015：过程方法审核检查记录表过程审核263范本016：过程方法审核检查记录表产品审核264范本017：过程方法审核检查记录表矫正与预防

8、管理264范本018：过程方法审核检查记录表经营计划265范本019：过程方法审核检查记录表文件控制266范本020：过程方法审核检查记录表记录控制267范本021：过程方法审核检查记录表资源管理267范本022：过程方法审核检查记录表采购管理268范本023：过程方法审核检查记录表不合格品控制268范本024：过程方法审核检查记录表产品标识与追溯269范本025：过程方法审核检查记录表监视和测量设备控制270范本026：过程方法审核检查记录表受入检验和试验程序270范本027：过程方法审核检查记录表过程检验和试验程序271范本028：过程方法审核检查记录表最终检验和试验程序271范本029：

9、过程方法审核检查记录表基础设施控制272范本030：过程方法审核检查记录表模治具管理272范本031：过程方法审核检查记录表产品防护273范本032：过程方法审核检查记录表顾客财产273范本033：过程方法审核检查记录表金型设计制造管理274范本034：过程方法审核检查记录表变更管理275范本035：过程方法审核检查记录表订单评审与交付275范本036：过程方法审核检查记录表APQP管理276范本037：过程方法审核检查记录表生产计划276范本038：过程方法审核检查记录表生产过程控制277范本039：过程方法审核检查记录表客户投诉与退货处理277范本040：过程方法审核检查记录表顾客满意度测

10、评278第十二章 AS 9100航天航空国际工业管理体系279范本001：实验室控制程序279范本002：FAI控制程序284范本003：PFMEA控制程序285第十三章 IRIS铁道系统管理体系289范本001：知识管理控制程序289范本002：投标管理控制程序291范本003：风险管理控制程序295范本004：老化控制程序297范本005：RAMS控制程序298范本006：认证标志和使用控制程序302范本007：产品运用控制程序303范本008：产品防护控制程序305第十四章 TL 9000电信行业管理体系309范本001：TL 9000质量管理手册309范本002：软件开发管理程序319

11、范本003：防静电控制程序322第十五章 IS0 13485医疗器械质量管理体系326范本001：工作环境控制程序326范本002：与顾客有关的过程控制程序327范本003：设计和开发控制程序327范本004：设计更改控制程序330范本005：评价供方控制程序331范本006：采购控制程序331范本007：生产和服务提供控制程序332范本008：服务控制程序333范本009：顾客信息反馈控制程序334范本010：纠正、预防、改进措施控制程序335范本011：忠告性通知事故报告336范本012：CE标志产品分类控制程序337范本013：风险分析报告控制程序338范本014：标签、说明及语言控制程

12、序340范本015：与公告机构联系控制程序342范本016：售后监督控制程序343范本017：符合性声明控制程序343范本018：警戒系统控制程序344范本019：临床资料汇编控制程序346范本020：生物兼容性试验控制程序347范本021：包装验证控制程序348第十六章 ISO 22000食品行业安全管理体系350范本001：食品安全管理手册350范本002：操作性前提方案358范本003：危害分析与HACCP计划建立控制程序363范本004：产品召回控制程序367第十七章 管理体系应用表格370范本001：受控文件清单370范本002：受控文件发放清单370范本003：文件更改申请单370

13、范本004：文件更改通知单371范本005：文件借阅记录371范本006：留用文件清单372范本007：文件销毁记录372范本008：收文登记表372范本009：记录一览表373范本010：签到表373范本011：会议纪要374范本012：整合管理体系内部审核检查表374范本013：质量管理体系内部审核不符合项分布表375范本014：公司重大危险源清单377范本015：环境法律法规及其他要求台账377范本016：职业健康安全法律法规及其他要求台账378范本017：环境、职业健康安全管理方案实施情况表378范本018：公司管理目标指标379范本019：环境因素登记及评定表379范本020：危险源

14、辨识清单380范本021：公司重要环境因素清单381范本022：相关方环境因素登记及评定表381范本023：应急演习计划382范本024：应急演习记录382范本025：质量法律法规及其他要求清单383范本026：管理手册修改记录383范本027：程序文件修改记录384范本028：对相关方施加环境影响记录385范本029：对相关方施加职业健康安全影响记录385范本030：年度法律法规信息交流记录385范本031：相关法律法规及其他要求符合性评价386范本032：废弃物的处置记录386范本033：环境信息反馈记录表387范本034：纠正和预防措施实施表388范本035：环境检查记录表389范本03

15、6：各部门目标指标389范本037：年度内部审核计划表389范本038：内部审核日程安排390范本039：内部审核不符合报告391范本040：管理体系有效性评价意见392范本041：管理体系内部审核报告392范本042：管理评审计划393范本043：管理评审报告393范本044：内部质量体系审核检查表394第一章 ISO9001质量管理体系第一章 ISO 9001质量管理体系范本001：ISO 9001质量管理手册ISO 9001质量管理手册0.1 手册封面（略）0.2 发布令手册是依据IS09001:2008 质量管理体系要求标准编制的质量体系大纲，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量

16、管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。手册是公司质量管理体系的基本准则，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的职责。总经理:日期:0.3 目录（略）1. 前言1.1公司简介（略）1.2手册说明本公司质量手册是依据GB/T 19001-2008idtISO 9001:2008标准的要求，结合公司的实际状况而制定的。质量手册阐述了公司的质量方针和目标，概括描述了公司的质量管理体系，以及改进其有效性时所采用的“PDCA”方法，覆盖了公司所应控制的质量管理体系要求，并就涉及到与质量管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。质量手册是公司实施质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体

17、员工的行动准则。质量手册由品质部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保质量管理体系有效运行并持续改进。质量手册由管理者代表负责组织实施，品质部负责管理和解释。质量手册的发放和回收工作由公司品质部统一办理，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。质量手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门或个人不得将质量手册提供给公司以外人员。质量手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有人调离公司不再担任相应职务时，要及时将质量手册交回品质部。质量手册使用期间如有修改建议，应及时

18、反馈到品质部，品质部应定期对质量手册的适应性、有效性进行评审，必要时对质量手册予以修改，执行文件和资料控制程序的有关规定。1.3范围1.3.1目的质量手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有效法律、法规要求的产品（工程）:通过质量管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意度。1.3.2适用范围本手册适用于本公司生产和服务全过程的质量管理，是向顾客展示质量保证能力，并为第三方提供审核的依据。1.3.3删减说明本公司为业务范围的企业，依据客户的要求进行生产，具备并实施GB/T 19001-2008idtISO 9001:2008标准除7.3条款外所有要求，所以对

19、标准7.3条款进行删减。1.4 质量方针和目标1.4.1公司质量方针全员参与，全面品管，以追求零缺点产品为目标；持续改善，优质服务，为客户提供可信赖的产品。1.4.2方针含义（1）公司按照ISO 9001标准要求，建立规范、科学的质量管理体系，坚决贯彻执行各种国家法律、法规和行业地方标准、规范，严格履行订单约定，以优质的产品与服务取信于顾客。（2）在经营过程中应始终把顾客利益和产品质量放在第一位，并不断改进和完善公司质量管理体系，提高产品质量和服务质量，从而建立良好的市场信誉，创造更好的经济效益和社会效益。1.4.3公司年度质量目标（1）客户退货率低于1%。（2）客户每月投诉件数少于5件。（3

20、）成品检验合格率高于99%。1.4.4各部门质量目标部门名年度目标统计方法生产部成品检验合格率高于99合格产品数产品总数100%生产计划及时完成率99以上及时完成计划数计划总数100%仓 库发货正确率高于99发货正确批数发货总批数100%品质部客户退货率低于1退货数出货数100%客户投诉件数低于于5件/月每月实际收到投诉件数采购部供应商准时交付率90以上供应商准时交付批次供应商交付总批次100%行政部培训合格率98以上培训合格人次培训总人次100%市场部准时交付率90以上准时交付批次交付总批次100%1.5管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008idtIS90

21、01:2008标准，加强对质量管理体系运行的领导，推动公司质量管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命杨德权为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1.确保按照GB/T 19001-2008idtIS9001:2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系。2.向最高管理者汇报质量管理体系的运行情况以供评审，并为质量管理体系的改进提供依据。3.确保在整个公司内提高满足客户要求的意识。4.负责体系运行有关事宜的外部联络。5.行使公司总经理规定的其它质量管理职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行质量管理职责，以确

22、保公司质量管理体系有效运行和持续改进。 总经理：2013-02-231.6 ISO 9001条文与手册对应表2008版ISO 9001條文手册章节号责任部门程序文件名1.范围 1.1 总则 1.2 应用2.引用标准3.术语語和定义4.品质管理系统要求 4.1 总要求4.1管理层 4.2 文件要求4.2品质部 4.2.1 总要求4.2.1品质部 4.2.2 质量手册4.2.2品质部 4.2.3 文件控制4.2.3品质部文件和资料控制程序 4.2.4 质量记录的控制4.2.4品质部记录控制程序5.管理职责5 5.1 管理层之承诺5.1管理层 5.2 以客户为中心5.2管理层 5.3 质量方针5.3

23、管理层 5.4 策划5.4管理层 5.4.1 质量目标5.4.1各部门 5.4.2 质量管理体系策划5.4.2管理层 5.5 职责权限和沟通5.5管理层 5.5.1 职责和权限5.5.1管理层 5.5.2 管理者代表5.5.2管理层 5.5.3 内部沟通5.5.3各部门质量信息沟通管理程序 5.6 管理评审5.6管理层管理评审程序 5.6.1 总则5.6.1管理层 5.6.2 评审输入5.6.2管理层 5.6.3 评审输出5.6.3管理层6.资源管理6 6.1 资源提供6.1管理层 6.2 人力资源6.2行政部人力资源管理程序 6.2.1 人员的委派6.2.1管理层 6.2.2 培训、意识和能

24、力6.2.2行政部 6.3 设备6.3生产部生产设备管理程序 6.4 工作环境6.4各部门7.产品的实现7 7.1 实现过程的策划7.1生产部新产品导入程序 7.2 与客户有关的过程7.2市场部顾客要求评审程序 7.2.1 识别客户的要求7.2.1 7.2.2 产品要求的评审7.2.2 7.2.3 与客户的要求7.2.3 7.3 设计与开发7.3删减本条款 7.4 采购7.4采购部采购管理程序 7.4.1 采购控制7.4.1 7.4.2 采购资料7.4.2 7.4.3 采购产品的验证7.4.3 7.5 生产和服务运作7.5生产部生产过程控制程序 7.5.1 运作控制7.5.1 7.5.2 过程

25、确认7.5.2 7.5.3 标识和可追溯性7.5.3品质部标识与追溯管理程序 7.5.4 客户财产7.5.4市场部仓库管理程序 7.5.5 产品的防护7.5.5仓库 7.6 测量和监控设备的控制7.6品质部计量仪器管理程序8 测量、分析和改进8 8.1 策划8.1管理层 8.2 测量和监控8.2 8.2.1 客户满意的测量8.2.1市场部客户满意度管理程序 8.2.2 内部审核8.2.2品质部内部审核程序 8.2.3 过程测量和监控8.2.3检验控制程序 8.2.4 产品的测量和监控8.2.4不合格品控制程序 8.3 不合格的控制8.3 8.4 数据分析8.4各部门质量数据分析控制程序 8.5

26、 改进8.5管理层 8.5.1 策划与持续改进8.5.1管理层纠正和预防措施管理程序 8.5.2 纠正措施8.5.2各部门 8.5.3 预防措施8.5.31.7程序展开权责对照表程序文件编号编号文件名称总管行生品仓采市经理政产质购场理代部部部库部部表QM-01质量手册QP-01文件和资料控制程序QP-02记录控制程序QP-03质量信息沟通管理程序QP-04管理评审程序QP-05人力资源管理程序QP-06生产设备管理程序QP-07顾客要求评审程序QP-08采购管理程序QP-09新产品导入程序QP-10生产过程控制程序QP-11标识与追溯管理程序QP-12仓库管理程序QP-13计量仪器管理程序QP

27、-14客户满意度管理程序QP-15内部审核程序QP-16产品检验控制程序QP-17不合格品控制程序QP-18质量数据分析控制程序QP-19纠正和预防措施管理程序 主办部门 相关部门1.8 组织结构图（略）2. 引用标准（部分）GB/T 19000-2008idtISO9000:2008 质量管理体系基础和术语。GB/T 19001-2008idtISO 9001:2008 质量管理体系要求。3. 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2008idtISO9000:2008 质量管理体系基础和术语中给出的术语和定义。4. 品质管理系统要求4.1总要求本公司按照GB/T 19001-2000i

28、dtISO 9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系所需的过程及其在产品形成过程中的应用进行了识別，确定了这些过程的顺序和相互作用关系。为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件，以确保可以获得产品形成和质量管理体系运行必要的资源和信息。规定了所需的控制准则和方法，以支持对质量管理体系过程的监控、测量和分析。实施纠正和预防措施，使公司管理质量体系有效运行、保持持续改进。本公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件包括以下几方面。4.2.1.1公司制定了质量方针和可测量的质量目标（见本手册的1.4条）。4.2.1.2公司

29、以产品形成过程为基础编制了质量手册。4.2.1.3公司按GB/T 19001-2008标准的规定，除针对“文件控制”、“质量记录控制”、“内部审核”、“不合格品控制”、“纠正措施”、“预防措施”制定了文件化的程序外，还根据公司产品形成过程的实际情况，针对“管理评审”、“资源管理”、“产品实现过程”、“顾客满意”、“数据分析”等制定了相应的文件化的程序，包括描述详细过程的作业指导书。4.2.1.4为确保对过程的有效策划、运行和控制，公司还针对特定的项目、订单编制了质量控制计划。4.2.1.5为保证提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，公司对质量记录进行了控制。4.2.2质量手册公司根据GB/

30、T 19001-2008标准，结合本公司业务特点，编制了本质量手册及文件化程序。4.2.2.1公司为产品的生产和服务企业，按行业标准和客户要求进行生产，不进行设计；本公司所有生产过程均能进行检验，没有需要确认的过程。因此删减GB/T 19001-2008idtISO 9001:2008标准7.3条款。4.2.2.2公司按质量管理体系要求形成了书面文件，并且制定了必要的程序文件，对其加以引用。4.2.2.3 质量手册在经最高管理者的批准后实施。公司主要质量管理体系过程及相互之间的作用在手册中得到了规定和表述。4.2.3 文件控制本公司为确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件和资

31、料控制程序，此程序使公司资料管理体系文件从批准发布至失效的全过程，及与资料管理体系有关的内部文件和外来文件的批准、修改、发放、标示、作废、回收等，都得到有效的控制。4.2.4 资料记录的控制建立并保持记录控制程序，通过对记录的标示、收集、贮存、保护、检索、保存期和处置的有效控制，为证实工程质量、服务质量改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量记录的组成部分。4.3 相关文件文件和资料控制程序。记录控制程序。5. 管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、

32、质量管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。5.1管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。5.1.1采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足客户、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量意识。5.1.2制定质量方针，确定质量目标的实现。5.1.3确定组织结构，规定其职责权限。5.1.4任命管理者代表，指定其负责质量管理体系的建立、实施和保持的具体事宜。5.1.5为质量管理体系的建立、实施和持续改进，提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得。5.1.6定期主持管

33、理评审。5.2以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求得到满足，提高顾客满意度。全面理解顾客的需要和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，并予以满足。5.2.1公司总经理通过各种渠道了解和确定顾客当前的以及未来的需求和期望。5.2.2以顾客的需求和期望为主要依据制定和调整质量目标。5.2.3 使全体员工充分理解顾客的需求和期望，公司通过执行本手册7.2 条和8.2.1 条的要求及相关程序，采取有效措施确保实现满足顾客需求的质量目标。5.3 质量方针5.3.1 公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际

34、情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达给全体员工。5.3.2 质量方针应满足的要求。5.3.2.1 与公司的宗旨相适应。5.3.2.2 适合关注的行业性质和规模。5.3.2.3 满足顾客对产品质量特性的要求。5.3.2.4 为公司制定和评审质量目标提供框架和基础。5.3.2.5 在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致。5.3.2.6 在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。5.3.2.7 质量方针体现公司的质量宗旨，同时也要体现顾客的期望和要求，这也是公司对顾客的承诺。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司总经理负责制定公司质量目标并将

35、其按公司的相关职能和层次进行分解，尽可能量化，并形成文件。5.4.1.2 质量目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。5.4.1.3 质量目标应与质量方针保持一致，经分解后，质量目标是可检查、可测量或能判定的。5.4.2 质量管理体系策划公司总经理必须对质量管理体系进行策划，以满足公司的质量目标及体系的总要求。（1）确定公司质量管理体系所需的过程，明确对质量管理体系要求所进行的删减并保持其合理性。（2）确定为实现质量目标要求需要投入的资源。（3）对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，并采取相应

36、措施，保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司总经理根据公司实际情况，确定各部门的职责和权限，形成文件，由行政部下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责与权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经总经理批准后，由行政部以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入等），确保公司质量管理体系的有效运行。5.5.1.1 总经理的职责与权限如下。（1）制定并批准本公司的质量方针、目标，要求公司各职能部门对质量目标进行分解并监督实施；审定批准质量手册并对质量管理

37、体系的运行作整体策划。（2）任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行有关的人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系。（3）确定并提供体系有效运行所需的资源。（4）按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进。5.5.1.2 管理者代表的职责与权限如下。（1）确保按照ISO 9001:2008标准的要求建立、实施与保持质量管理体系。（2）向最高管理者汇报体系的业绩和改进情况等以供评审，并为体系的改进提供依据。（3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。（4）负责体系运行有关事宜的外部联系。（5）行使和履行公司总经理规定的其他质量职责和权限。

38、（6）负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证。5.5.1.3 生产部的职责与权限如下。（1）负责生产过程的管理和生产进度的控制。（2）负责不良品的处理。（3）负责对生产设备进行维护保养和控制管理。（4）负责员工的生产技能和安全技术培训。5.5.1.4 采购部的职责与权限如下。（1）负责供应商和分包方的评价和选择工作，并对他们进行定期评价。（2）负责编制生产材料采购计划。（3）负责生产材料采购工作。5.5.1.5 行政部的职责与权限如下。（1）负责人力资源的配置、控制、管理工作。（2）依据质量体系的需要，负责公司年度培训计划的编制与实施。（3）负责公司办公环境和后

39、勤管理。5.5.1.6 市场部的职责与权限如下。（1）负责市场开发工作。（2）负责组织订单、订单的评审及修改后评审工作。（3）负责公司外部顾客信息的沟通，组织客户投诉的处理，以提高质量管理体系的有效性；负责顾客满意度的调查工作。5.5.1.7 品质部的职责与权限如下。（1）负责组织质量手册、程序文件的编写、发布、评审、更改及记录控制管理。（2）负责产品的检验和测量工作。（3）负责客户投诉的处理和原因分析。（4）负责对产品品质和质量趋势进行分析，并制定相对措施。（5）负责对监控和测量装置进行控制管理。5.5.1.8 仓库的职责与权限如下。（1）负责来料产品的检验。（2）负责仓库产品账目、安全及存

40、储管理。（3）负责供应商退货、发货管理。5.5.2 管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照GB/T 19001:2008标准主持公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作，具体职责见本手册5.5.1.2条。5.5.3 内部沟通公司制定质量信息沟通管理程序，规定多种信息交流方式，保证在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保质量管理体系的有效运行，控制要求如下。5.5.3.1 行政部负责公司内部沟通过程的策划和管理。5.5.3.2 信息来源分为内部信息和外部信息两类。5.5.3.3 品质部负责体系运行信息的收集和整理，并记录存档。各职能部门负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的