现行有效文件发布修订状态表.docx

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1、现行有效文件发布/修订状态表序号文件编号文件名环版本号更改次数发布/修 订日期实施日期备注0QM： 01质量管理手册B001CNAS-PD01公正性与保密控制 程序B00PD01-01公正性与保密声明B112CNAS-PD02文件控制程序B22PD02-01质量管理体系、认可 说明、认可信息类文 件及技术报告编制/ 修订审批单B00PD02-02文件修改建议单B00PD02-03认可规范制修订项 目任务书B11PD02-04认可规范文件表决 表B00PD02-05现行有效文件发布 修订状态表B00PD02-06文件收发登记表B00PD02-07文件发放回执表B00PD02-08公开文件清单B0

2、0PD02-10文件上网申请审批 表B00Will-01培训课程/培训方案 管理作业指导书B00WI11-01/01连续评价记录表B00WI11-02培训教师管理作业 指导书B00WI11-02/01培训教师备案表B00WI11-02/02培训教师授课表现 评价表B00WI11-03评审人员培训实施 作业指导书B00WI11-03/01评审员培训班报名 表B00WI11-03/02培训学员通讯录B00WI11-03/03培训反馈意见表B00WI11-03/04培训考试成绩和证 书编号记录表B0012CNAS-PD12秘书处工作人员管 理程序B00PD12-01各处岗位职责、人员 能力要求与任职

3、基 本条件表B00PD12-02试用人员转正审批 表B00PD12-03秘书处工作人员一 览表B00PD12-04CNAS秘书处人员年 度培训计划B00PD12-05CNAS人员培训活动 签到表B00PD12-07秘书处工作人员培 训记录表B00PD12-08新进人员培训安排 及完成情况记录表 格B00PD12-09人员转岗考核记录 表B00PD01-01公正性与保密声明B00干部履历表（中 共中央组织部编制）0年度考核登记表 （中共中央组织部 编制）013CNAS-PD13认证机构认可评审 管理程序B11CNAS-AC01认可申请书B00认可合同B00PD13-02认可申请评审表B00PD1

4、3-03认可申请评审结论 通知书B00PD13-04认可复评通知书B00PD13-06认可评审策划表B00PD13-07扩大业务范围评审 策划表B00PD13-08评审安排确认通知B00PD13-09评审任务书B00PD13-10文件评审报告B00PD13-11认可评审计划B00PD13-12会议签到表B00PD13-13认可评审记录B00PD13-14业务范围评审表B00PD13-15不符合报告B00PD13-16观察项报告B00PD13-17认可评审报告B11PD13-18见证评审计划B00PD13-19见证评审检查表B00PD13-20见证评审报告B00PD13-21扩大业务范围认可 评

5、审报告B11PD13-22扩大业务范围文件 审查报告B11PD13-23评审档案目录B00PD13-24年度监督评审要素 覆盖表B00PD13-25复评前评价表B00PD13-26监督评审报告B11PD13-28自我评价报告 (FSMS)B00PD13-31自我评价报告(产 品)B00PD13-32自我评价报告(有机 产品)B00PD13-33自我评价报告(GAP)B00PD13-34文件系统符合性检 查单(森林认证机构 自我评价报告)B00PD13-35评审资源需求信息 交流单B00PD13-36文件系统符合性检 查单 (QMS/EMS/0HSMS) (认证机构自我评 价报告B00PD13-

6、37年度监督评审要素 覆盖表(CC01, ISMS)B22PD13-38公正性声明B00PD13-39文件评审报告B11PD13-40文件系统符合性检 查单一ISMSB11PD13-42第一阶段现场审核 见证评审报告B00PD13-43特殊情况审批单B00PD13-44建筑转换评审报告B00PD13-45问题处理请示表B00PD13-46告诫书B00PD13-48CNAS-PD13-48B0 自 我评价报告(GMP)B00PD13-49CNAS-PD13-49B0 自 我评价报告(HACCP)B00PD13-50廉洁自律声明B00WI13-01项目管理作业指导 书B00WI13-02认可评审作

7、业指导 书B00WI13-03CNAS各处评审员劳 务费管理作业指导 书B00WI13-03-01评审员工作量统计 表B00WI13-03-02评审员工作量统计 汇总表B00WI13-05森林认证认可评审 作业指导书B00WI13-06依据CNAS-CC01-2011 第 7章评审管理体系 认证机构能力管理 及认可范围的作业 指导书B0014CNAS-PD14实验室及相关机构 和检机构认可评审 管理程序B11PD14-01认可流程单B00PD14-02申请认可资料的规 范性审查意见通知 单B00PD14-03认可初访报告B00PD14-04认可申请受理情况 通知书B00PD14-05认可资料审

8、查通知 单B00PD14-06预评审报告B00PD14-07工作任务委托 书B00PD14-08现场评审计划征求 意见函B00PD14-09现场评审日程表B00PD14-10现场评审人员公正 性、保密及廉洁自 律声明B11PD14-11实验室评审报告B11PD14-12认可报审表B00PD14-13复评前评价表B00PD14-14暂缓/不实施现场评 审通知单B00PD14-15检查机构评审报告B00PD14-16医学实验室质量和 能力认可评审报告B00B00PD14-17能力验证计划提供 者评审报告B00PD14-18标准物质/标准样品 生产者评审报告B00PD14-19境外实验室申请 CNA

9、S认可的声明B00PD14-20新领域分析表B00PD14-21医学参考测量实验 室评审报告B00PD14-22合格评定机构廉洁 自律声明B00WI14-01实验室认可评审工 作指导书B00B00WI14-01/02现场评审会议签到 表B00WI14-01/03现场评审资料汇总 表B00WI14-02检查机构认可评审 工作指导书B00WI14-03医学实验室认可评 审工作指导书B00WI14-04能力验证计划提供 者认可评审工作指 导书B00WI14-05标准物质/标准样品 生产者认可评审工 作指导书B00WI14-06实验室和检查机构 联合评审工作指导 书B00WI14-07检查机构认可领域

10、 （部分）检查能力评 审工作指导书B00WI14-08实验室评审管 理工作指导书B00WI14-09能力验证提供者标 准物质标准样品生 产者评审管理工作 指导书B00WI14-10检查机构评审管理 工作指导书B00015CNAS-PD15对认证机构认可风 险分级管理的实施 程序B00PD15-01认可风险分级管理 现场评价记录B00PD15-02认可风险分级管理 评价见证评审记录B00PD15-03认可风险分级评价 统计表B00PD15-04认可管理信息评价 表B00PD15-05认可风险分级评价 结果审批表B00PD15-06认可风险分级管理 级别变更审批表B00PD15-07认可风险分级评

11、价 结果通知书B00PD15-08认证机构基础信息 表B00PD15-09认可风险分级评价 档案目录B00CNAS-WI15认可风险分级管理 评价指南B0016PD16（试用）良好实验室 规范符合性评价程 序B00WI16-01（试用）实验室 GLP符合性评价工 作指导书B00PD16-01（试用）良好实验室 规范评价报告及附 表附件B0017CNAS-PD17认证机构跨国认可 管理程序B0018CNAS-PD18对在华合资认证机 构的评审及监督程 序B00WI18-01对在华合资机构监 督评审的检查单B00PD18-01评审申请书（外资）B00PD18-02评审报告（外资）B00PD18-0

12、3在华合资认证机构 评审材料评定表B0019CNAS-PD19认可评定、批准与认 可证书管理程序B00WI19-01检测-校准实验室和 检查机构认可评定 批准作业指导书B00WI19-02认证机构认可评定 批准作业指导书B00WI19-02-01材料符合性审查表B00WI19-02-02认可评定策划表B00WI19-02-03认证机构认可评定 记录B00WI19-03医学实验室质量和 能力认可评定作业 指导书B00PD19-01实验室、检查机构认 可评定表（一）B00PD19-02实验室、检查机构认 可评定表（二）B00PD19-03. 1认证机构认可评定 表（初评复评）B00PD02-11文

13、件销毁清单B00PD02-12章程委员会工作规 则文件编制/修订审 批单B00PD02-13认可规范文件编制 修订审批表.B00PD02-14认可规范文件修订 内容差异对照 表.docB00PD02-15认可规范文件英文 翻译复核确认单B00PD02-16认可规范文件撤销 审批单B00PD02-17认可制度体系表审 批单B00PD02-18认可规范文件制修 订内部征求意见及 上网公示申请表B00PD02-19CNAS文件意见征询 表B00WI02-01CNAS信息化管理作 业指导书B11WI02-01-01各处网站负责版面 表B11PD19-03. 2认证机构认可评定 表（扩大）B00PD19

14、-03. 3认证机构认可评定 表（保持）B00PD19-03. 4认证机构认可评定 表（暂停缩小撤消）B00PD19-03. 5认证机构认可评定 表（恢复）B00PD19-04评定工作组意见B00PD19-05评定人员评价表B00PD19-06评定信息流转单B00PD19-07评定委员会委员推 荐-聘用表B00PD19-08评定委员评定能力 确认表B00PD19-09评定委员培训记录 表B00PD19-10良好实验室规范 GLP评价评定表B0020CNAS-PD20认可状态控制和认 可名录管理程序B00PD20-01认可变更处理表B00PD20-02认可变更登记表B00PD20-03授权签字人

15、变更申 请表B00PD20-04认可资格变更审批 表B00PD20-05认可证书、标志章回 收登记表B00PD20-06认可状态登记表B00PD20-07认可决定情况通知 书B00PD20-08证书标识章发入登 记表B00PD20-09检测、校准实验室认 可证书附件B11PD20-10医学实验室证书格 式B22PD20-11检查机构认可证书 及附件B11PD20-12能力验证计划提供 者认可证书及附件B11PD20-13标准物质、标准样品 生产者认可证书及 附件B11PD20-14生物女全二（四）级 实验室认可证书B00PD20-15生物安全二级实验 室认可证书B00PD20-16认可能力变更

16、确认 表B00PD20-17认可授权签字人变 更确认表B00PD20-18未通过国际互认的 认证机构认可证书B00PD20-19已通过国际互认的 认证机构认可证书B00PD20-20认可名录样式B00PD20-21认可公告样式B00PD20-22认可证书制作及发 放记录B00PD20-23GLP认可证书及附 件B0021CNAS-PD21能力验证工作程序B00PD21-01能力验证信息流转 单B00PD21-02整改活动确认表B00WI21-01能力验证组织和运 作工作指导书B00WI21-01/01能力验证计划设计 方案B11WI21-01/02能力验证计划报名 表B11WI21-01/03

17、能力验证计划专家 履历表B00WI21-01/04能力验证计划样品 验收表B00WI21-01/05被测物品接受状态 确认表B00WI21-01/06能力验证样品发送 表B00WI21-01/07能力验证结果报告B11WI21-01/08能力验证外部支持 方评价表B0022CNAS-PD22测量审核程序B00WI22-01测量审核指定机构 指定作业指导书B00WI22-01-01补充提交申请材料 情况通知书B00WI22-01-02申请材料受理情况 通知书B00WI22-01-03不受理申请审批单B00WI22-01-04文件资料审查通知 单B00WI22-01-05现场审核报告B00WI22

18、-01-06申请材料审查意见 反馈单B00WI22-01-07测量审核指定机构 评价报告B00WI22-01-08测量审核指定机构 指定情况说明书B0023CNAS-PD23认可收费管理程序B00PD23-01认证机构认可收费 信息单B0024CNAS-PD24徽标、认可标识、国 际互认标识、认可证 书使用及认可状态 声明的管理程序B00PD24-01ILAC-MRA/CNAS 国 际互认联合标识使 用协议B00PD24-02IAF-MLA-CNAS 国际 互认联合标识使用 协议B1125CNAS-PD25研究开发管理程序B11PD25-01项目建议书B11PD25-02项目任务书B11PD2

19、5-03项目变更申请书B11PD25-04项目阶段报告B11PD25-05项目成果转化及应 用实施方案B11PD25-06项目成果应用报告B11PD25-07项目验收申请书B11PD25-08项目研究报告B11PD25-09项目经费支出预算 表B11PD25-10项目验收报告B11PD25-11项目验收证书B11PD25-12科技成果应用申请 表B00PD25-13项目试点计划B00PD25-14项目试点工作报告B00PD25-15试点成果确认书B00WI25-01领域工作组管理作 业指导书B11WI25-01-01领域工作组信息通 报表B11WI25-01-02认可领域工作组信 息表B11W

20、I25-01-03领域工作组信息表 变更申请B00WI25-01-05领域工作组技术信 息和问题登记记录B11WI25-01-07技术组织活动信息 通报表B1126CNAS-PD26专项监督工作程序B00PD26-01专项监督策划表B00PD26-02专项监督任务书B00PD26-03专项监督通知B00PD26-04专项监督记录表B00PD26-05专项监督不符合报 告B00PD26-06专项监督报告B00PD26-07专项监督结果处理 建议单B00PD26-08专项监督信息传递 单B00PD26-09延长专项监督处理 时间批准单B00PD26-10会议签到表B00PD26-11纠正措施验证方

21、案B00PD26-12验证报告B00PD26-13告诫书B00PD26-14专项评审公正性声 明B00PD26-15档案移交清单B00PD26-16警告书B00PD26-17恢复认可资格评审 通知B00PD26-18专项监督评审计划B0027CNAS-PD27国际合作程序B00PD27-01B0CNAS参与国际组织 活动信息统计表B0028CNAS-PD28认证机构信息通报 处理程序B00PD28-01认可信息变更通知 单B00PD028-02认证机构信息变更 汇总表B00PD028-03认证机构信息通报 情况通知书B00PD028-04信息沟通单B00WI28-01认证信息利用分析 作业指导

22、书B0029CNAS-PD29CNAS承办CNCA委托 的资质认定评审内 部管理程序B00PD29-01资质认定流程单B00PD29-02资质认定技术评价 结果报审表B00PD29-03资质认定技术评价 结论审核表B00PD29-04资质认定证书制作 及发放登记表B00PD29-05资质认定状态登记 表B0030CNAS-PD30实验室生物安全认 可评审管理程序B00PD30-01实验室生物安全评 审报告B00WI30-01实验室生物安全认 可评审工作指导书B0030PD31客户服务程序B00WI31-01CNAS最终用户信息 收集和反馈机制的 实施作业指导书B00PD31-01认可服务满意度

23、调 查方案B00PD31-02认可服务满意程度 调查表B00WI31-01-01最终用户信息反馈 登记表B00CNAS-PD32确认审核工作程序B00PD32-01确认审核报告B00PD32-02确认审核现场验证 报告B00PD32-03确认审核策划表B00PD32-04确认审核任务书B00PD32-05确认审核通知书B00PD32-06确认审核现场验证 通知书B00PD32-07现场验证计划B00PD32-08确认审核、现场验证 签到表B00PD32-09确认审核记录表B00PD32-10确认审核现场验证 检查表B00PD32-11确认审核现场验证 发现问题确认单B00PD32-12确认审核

24、不符合报 告B00PD32-13确认审核公正性声 明B00PD32-14确认审核结果处理 建议单B00PD32-15告诫书B00PD32-16确认审核信息传递 单B00PD32-17延长确认审核处理 时间审批单B00WI02-02外来技术性文件跟 踪和管理作业指导 书B00CNAS-WI02-02-01外来技术文件变动- 跟踪调查表.docB00WI02-03认可规范文件结构 格式指南B003CNAS-PD03记录控制程序B11PD03-01档案目录B00PD03-02档案移交目录B00PD03-03案卷目录B00PD03-04档案借阅单B00PD03-05借阅登记表B00PD03-06记录销

25、毁清单B004CNAS-PD04内审和管理评审程 序B00PD04-01内部审核计划表B00PD04-02内部审核员名单B00PD04-03内部审核实施计划B00PD04-04内部审核检查表B00PD04-05签到表B00PD04-06不符合报告与纠正 措施B00PD04-07内部审核报告B00PD04-08管理评审计划表B00PD04-09管理评审报告B00PD04-10管理评审决议落实 计划与验证表B000PD04-11管理评审日程表B00PD04-12观察项报告B00PD04-13内部审核记录表B00PD05-01预防措施与工作改 进B005CNAS-PD05不符合控制和纠正 措施与预防

26、措施程 序B00PD05-01预防措施与工作改 进B00PD04-06不符合报告与纠正 措施（共享）B006CNAS-PD06投诉处理程序B00PD06-01投诉登记表B00PD06-02投诉受理批准单B00PD06-03投诉调查通知B00PD06-04投诉调查记录B00PD06-05投诉调查事实确认 单B00PD06-06投诉调查报告B00PD06-07投诉调查结果处理 单B00PD06-08延长投诉调查处理 时间批准单B00PD06-09投诉处理决定通知 书B00PD06-10申诉、投诉有关信息 传递单B00PD06-11纠正措施验证方案B00PD06-12验证报告B00PD06-13投诉

27、表B007CNAS-PD07申诉处理程序B33PD07-01申诉信息登记表B00PD07-02申诉受理通知书B00PD07-03申诉处理决定通知 书B00PD07-04申诉表B00PD07-05补充申诉材料的通 知B00PD07-06申诉处理费用结算 通知B00PD07-07申诉不受理通知书B00PD07-08听证会议通知B00PD07-09授权书B00PD01-01公正性与保密声明 （共享）B008CNAS-PD08全体委员会联系工 作程序B00PD08-01CNAS全体委员会委 员推荐表B00PD08-02CNAS全体委员会委 员表决表B00WI09-01-03专业委员会年度工 作总结表B

28、00WI09-01-04专业委员会年度工 作计划表B00WI09-01-05专业委员会年度会 议计划B00WI09-01-06专业委员会文件审 定一览表B0010CNAS-PD10评审人员管理程序B00PD10-01评审人员聘用申请 表B00PD10-02评审人员资格评定 表B00PD10-03认证机构评审员现 场观察报告（适用于 指导实习评审员、验 证评审组组员）B00PD10-04实验室/检查机构评 审员评审经历评价 表B11PD10-05认可评审人员晋级 评定表B11PD10-06技术专家备案申请 表B00PD10-07技术专家使用情况 评价记录B00PD10-08认证机构评审员专 业能

29、力拓展评定表B00PD10-09认证机构评审组长 观察报告（适用指导 实习组长、验证评审 组组长）B00PD10-10评审人员验证工作 计戈B00PD10-11实验室/检查机构评 审组长现场见证评 价报告B00PD10-12实验室/检查机构评 审组长现场监督见 证评价报告B00PD10-13实验室/检查机构评 审员的案卷审查记 录表B00PD10-14评审人员工作质量 改进验收评价表B00PD10-15认证机构评审人员 业绩调查表（受评审 方评价）B00PD10-16认可评审员工作表 现信息反馈表B00PD10-17评审人员现场见证 观察任务委托书B00PD10-18认证机构评审员案 卷审查记录表B00PD10-19实验室/检查机构评 审人员业绩调