化肥产品生产许可证实施细则复肥.docx

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1、编号：XXK13-001化肥产品生产许可证明施细则一复肥产品局部2023年9月30日公布2023年10月30日实施国家质量监视检验检疫总局目 录第一章 总则.其次章 发证产品及标准.第三章 企业申请生产许可证的根本条件和资料.第四章 企业实地核查.第五章 产品检验.第六章 证书许可范围.第七章 附则.附件 1 企业核查时预备书面材料清单.附件 1-1 企业生产复肥产品主要工艺流程图.附件 1-2 企业生产复肥产品生产设施和检验设施表.附件 1-3 企业生产复肥产品生产场所示意图.附件 1-4 企业生产复肥产品生产设备表.附件 1-5 企业生产复肥产品检验设备表.附件 1-6 关键岗位专业技术人

2、员表.附件 1-7 产品技术文件和工艺文件清单.附件 2 复肥产品生产许可证企业实地核查方法.附件 3 企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表.附件 4 生产许可证企业实地核查报告 .附件 5 检验报告.附件 6 本实施细则与旧版细则主要内容比照表 .化肥产品生产许可证明施细则一复肥产品局部 第一章 总则第一条为了做好复肥产品生产许可证审查工作，依据中华人民共和国工业产品生产许可证治理条例、中华人民共和国工业产品生产许可证治理条例实施方法、工业产品生产许可证明施通则以下简称通则等规定，制定本工业产品生产许可证明施细则(以下简称细则)。其次条本细则适用于复肥产品生产许可的实地核查、产品检验等工作

3、,应与通则一并使用。第三条复肥产品由各省、自治区、直辖市质量技术监视局市场监视治理部门 发证。其次章 发证产品及标准第四条本产品细则发证产品定义、范围及单元划分：1、产品定义：复合肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和或 物理混合造粒方法制成的肥料。掺混肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由干混方法制成的颗粒状肥料，也称 BB 肥。有机-无机复混肥料：含有肯定量有机质的复混肥料。2、产品及单元划分：本产品细则规定的复肥产品划分为三个单元。产品单元及产品品种见表 1。表 1复肥产品单元及产品品种序号产品单元产品品种复合肥料硝基复合肥料1复合肥料缓释复合肥料控

4、释复合肥料硫包衣缓释复合肥料脲醛缓释复合肥料序号产品单元产品品种稳定性复合肥料无机包裹型复合肥料掺混肥料缓释掺混肥料控释掺混肥料2掺混肥料脲醛缓释掺混肥料稳定性掺混肥料硫包衣缓释掺混肥料无机包裹型掺混肥料3有机-无机复混肥料有机-无机复混肥料序号产品单元产品品种标准类别标准编号标准名称GB 150632023复混肥料(复合肥料)硝基复合肥料缓释肥料控释肥料 硫包衣尿素脲醛缓释肥料稳定性肥料无机包裹型复混肥料(复合肥料)复混肥料试验室样品1制备复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法相关标准GB/T 85732023GB/T 3597-2023GB/T 85742023复混肥料中有效磷含量测定肥料中

5、硝态氮含量复混肥料中钾含量的测定四苯硼酸钾重量法GB/T 85762023复混肥料中游离水含量的测定真空烘箱法GB/T 85772023复混肥料中游离水含量第五条 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表 2。表 2 企业生产复肥产品的产品标准及相关标准HG/T 4851-2023GB/T 233482023产品标准HG/T 4215-2023GB 29401-2023HG/T41372023HG/T4135-2023HG/T42172023复复合合GB/T85712023肥肥料料GB/T85722023序号产品产品标准单元品种类别标准编号标准名称的测定卡尔费休法GB/T 2292420

6、23复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定GB 183822023肥料标识内容和要求化肥产品化学分析中HG/T 28431997GB/T 81702023常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液数值修约规章与极限数值的表示和判定GB/T 66792023固体化工产品采样通则GB 85692023固体化学肥料包装包装袋明示的其他关心养分成分的检测标准 以及该企业所用原料肥料的相应现行有效标准GB 216332023掺混肥料(BB 肥)GB/T 233482023缓释肥料HG/T 4215-2023控释肥料产品GB 29401-2023硫包衣尿素标准HG/T 41372023脲醛缓释肥料H

7、G/T 4135-2023稳定性肥料HG/T 42172023GB/T 81702023无机包裹型复混肥料(复合肥料)数值修约规章与极限数值的表示和判定GB/T 66792023固体化工产品采样通则GB 85692023固体化学肥料包装掺掺2 混混肥肥GB/T 85712023复混肥料试验室样品制备复混肥料中总氮含量的料料GB/T 85722023测定蒸馏后滴定法GB/T 85732023复混肥料中有效磷含量相关测定标准GB/T 85742023GB/T 85762023GB/T 85772023GB/T 99692023GB/T 145402023复混肥料中钾含量的测定四苯硼酸钾重量法复混肥

8、料中游离水含量的测定真空烘箱法 复混肥料中游离水含量的测定卡尔费休法工业产品使用说明书 总则复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定序号产品产品单元品种标准标准编号类别GB 150632023GB 183822023GB/T 192032023HG/T 28431997标准名称复混肥料(复合肥料) 肥料标识内容和要求复混肥料中钙、镁、硫含量的测定化肥产品化学分析中 常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液包装袋明示的其他关心养分成分的检测标准 以及该企业所用原料肥料的相应现行有效标准产品GB 188772023标准有机-无机复混肥料有有机机-无无3 机机复复混混肥肥料料GB/T 17

9、767.12023GB/T 85732023GB/T 17767.32023GB/T 85762023GB/T 85772023相关标准GB 183822023HG/T 28431997GB/T 24891-2023GB/T 24890-2023GB/T 81702023GB/T 66792023GB 85692023有机-无机复混肥料的测定方法第 1 局部：总氮含量复混肥料中有效磷含量测定有机-无机复混肥料的测定方法第 3 局部：总钾含量复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法复混肥料中游离水含量的测定卡尔费休法对生产含碳酸氢铵以及其他在枯燥过程中会产生非水分的挥发性物质的肥料时适用肥料标识内

10、容和要求 化肥产品化学分析中 常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液复混肥料粒度的测定 复混肥料中氯离子含量的测定数值修约规章与极限数值的表示和判定固体化工产品采样通则固体化学肥料包装序号产品单元产品品种标准类别标准编号标准名称GB/T 19524.1-2023 肥料中粪大肠菌群的测定GB/T 19524.2-2023 肥料中蛔虫卵死亡率的测定GB/T 23349-2023肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标包装袋明示的其他关心养分成分的检测标准 以及该企业所用原料肥料的相应现行有效标准注： 1 标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当依

11、据标准要求进展。2 企业假设使用氮、磷、钾自动法对肥料中氮、磷、钾含量进展测定， 此时企业应有 GB/T 229232023肥料中氮、磷、钾的自动测定法所需仪器设备。3企业未申请的产品品种所执行标准为非必备标准。第三章 企业申请生产许可证的根本条件和资料第六条凡生产复肥产品的企业应具备本条款规定的根本生产条件，内容包括生产设施、设备和检验设施、设备，见表 3-1 至表 3-4。1、企业生产复肥产品必备的生产设备表 3-1企业生产复肥产品必备的生产设备序号 产品单元产品品种1、原料粉碎设备2、配料计量设备生产设备1 复合肥料3、混合设备或化学合成设备4、造粒设备：承受圆盘造粒工艺的，圆盘直径3

12、米或者配备两个直径2.8 米的圆盘；承受转鼓造粒工艺的，转鼓造粒机直径1.5 米。承受挤压造复合肥料/硝 粒工艺的，挤压造粒机产品说明书中规定的产能基复合肥料5 万吨/年；承受高塔造粒工艺的，高塔直径9 米。5、枯燥设备：枯燥机至少一台，直径1.5 米，长度15 米。6、冷却设备(包装前物料温度50 ):冷却机至少一台，直径1.2 米，长度12 米。7、枯燥机进出口风温度测定仪8、成品筛分设备序号 产品单元产品品种9、成品包装设备生产设备掺混肥料/10、成品包装计量设备11、从配料计量到产品包装形成连续的机械化生产线12、气体除尘净化回收设备13、排风设备14、原料库500m2(自产原料减半)

13、15、成品库500m21、筛分设备缓释掺混肥料 2、自动配料计量设备：必需是自动配料装置有/控释掺混肥 自动掌握系统，配料口3 个。料/3、混合设备硫包衣缓释掺 4、成品包装设备2 掺混肥料混肥料/稳定性掺混肥料/5、成品包装计量设备6、从自动配料计量到产品包装形成连续的机械化有机-无脲醛缓释掺混 生产线裹型掺混肥料肥料/无机包 7、原料库300m2(自产原料减半) 8、成品库300m21、原料粉碎设备2、配料计量设备3、混合设备4、造粒设备：承受圆盘造粒工艺的，圆盘直径2.8 米；承受转鼓造粒工艺的，转鼓造粒机直径1.2 米；承受挤压造粒工艺的，挤压造粒机产品说明书中规定的产能2 万吨/年。

14、5、枯燥设备：枯燥机至少一台，直径1.2 米，长3 机复混肥料有机-无机复混肥料度12 米。6、冷却设备包装前物料温度50：冷却机至少一台，直径1.0 米，长度10 米。7、枯燥机进出口风温度测定仪8、成品筛分设备9、成品包装设备10、成品包装计量设备11、从配料计量到产品包装形成连续的机械化生产线序号 产品单元产品品种生产设备12、气体除尘净化回收设备13、排风设备14、原料库300m2(自产原料减半)15、成品库300m216、无害化处理设备设施自产有机质原料需要进展无害化处理时适用注： 1 以上为典型工艺应必备的生产设备，对于承受非典型生产工艺的企业，按本实施细则的要求对企业工艺设计文件

15、规定的生产设备进展核查。2） 无枯燥工序的复合肥料和有机-无机复混肥料生产工艺，生产设备中枯燥设备、冷却设备和枯燥机进出口风温度测定仪不作要求。3） 同一条生产线、同一套检测仪器仅限于一家企业的生产许可证申请。4） 企业配备的生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。表 3-2企业生产具有缓控释功能的复肥产品除具备复合肥料产品品种必备的生产设备外还应具备的生产设备序号产品单元产品品种缓释复合肥料生产设备1、包膜核芯原料筛分设备2、包膜核芯原料、缓释膜材料计量设备3、预热设备4、预热设备进出口风温度测定仪5、喷涂设备6、缓释膜材料制备设备1复合肥料1、包膜核芯原料筛分设备2、包

16、膜核芯原料、控释膜材料计量设备控释复合肥料3、预热设备4、预热设备进出口风温度测定仪5、喷涂设备6、控释膜材料制备设备脲醛缓释复合肥料1.脲醛缓释材料计量设备稳定性复合肥料1、脲酶抑制剂/硝化抑制剂计量设备无机包裹性复合肥料1、无机包裹材料计量设备2、粘结剂存储、制备和计量设备3、无机包裹设备注： 1 以上为典型工艺应必备的生产设备，对于承受非典型生产工艺的企业，按本实施细则的要求对企业工艺设计文件规定的生产设备进展核查。2） 无枯燥工序的复合肥料和有机 -无机复混肥料生产工艺，生产设备中枯燥设备、冷却设备和枯燥机进出口风温度测定仪不作要求。3） 同一条生产线、同一套检测仪器仅限于一家企业的生

17、产许可证申请。4） 企业配备的生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。5） 生产具有缓控释功能复肥产品的企业成品库和原料库要求与其申请的核芯肥料复合肥料或掺混肥料全都。2、企业生产复肥产品必备的检验设备表 3-3企业生产复肥产品检验工程及检验设备序 产品 产品号 单元 品种依据 标准标准 条款检验工程判定要求检名 称验设备技 术 要 求1000mL 圆底蒸馏检定/校准消化仪器 烧瓶与蒸馏仪器/5.2总氮GB1501 复合 复合 63-20肥料 肥料09GB15063-2009 第4 款蒸馏仪器防爆沸装置消化加热装置分析天平蒸馏加热装置滴定管电热恒温枯燥箱配套和梨形玻璃漏斗/

18、精度 0.1mg检定/50mL检定1802校准5.3有效磷玻璃坩埚 4 号，容积 30mL式滤器/序 产品 产品 依据 标准 检验判定检验设备检定/校号 单元 品种标准 条款 工程要求名 称技 术 要 求准恒温水浴振荡器分析天平602校准精度 0.1mg检定5.4 氧化玻璃坩埚 4 号，容积 30mL/式滤器电热恒温钾枯燥箱1205校准5.5 水分分析天平精度 0.1mg检定电热恒温 502，真空真空枯燥 度可掌握在 6.4校准箱真空 104 pa7.1烘箱104pa称量瓶30mm分析天平精度 0.1mg检定孔径为 1.00mm、试验筛4.75mm 或3.35mm、5.60mm校准天平感量为

19、0.5g检定滴定管50mL检定分析天平精度 0.1mg检定带磨口塞 直径 50mm，高度/5.6 粒度5.7 氯离子5.8 缩二脲电热恒温1052校准枯燥箱超声波清/洗器恒温水浴305校准分光光度检定计1000mL 圆底蒸馏HB/T4消化仪器 烧瓶与蒸馏仪器/硝基HB/T4581-2配套和梨形玻璃复合581-25.1总氮016肥料016第 5蒸馏仪器/复合漏斗肥料款防爆沸装置/序 产品 产品 依据 标准 检验判定检验设备检定/校号 单元 品种标准 条款 工程要求名 称技 术 要 求准消化加热/装置分析天平蒸馏加热装置滴定管精度 0.1mg检定/50mL检定玻璃坩埚 4 号，容积 30mL/式滤

20、器5.2 硝态氮枯燥箱振荡器1102校准/冰浴00.5校准5.3 有效磷电热恒温1802校准枯燥箱玻璃坩埚 4 号，容积 30mL/式滤器恒温水浴振荡器602校准5.4 氧化钾5.5 水分5.6 粒度分析天平精度 0.1mg检定玻璃坩埚 4 号，容积 30mL/式滤器电热恒温1205校准枯燥箱分析天平精度 0.1mg检定电热恒温 502，真空真空枯燥 度可掌握在 6.4校准箱真空 104 pa7.1烘箱104pa带磨口塞 直径 50mm，高度/称量瓶30mm分析天平精度 0.1mg检定孔径为 1.00mm、试验筛4.75mm 或校准3.35mm、5.60mm天平感量为 0.5g检定序 产品 产

21、品 依据 标准 检验判定检验设备检定/校号 单元 品种标准 条款 工程要求名 称技 术 要 求准5.8氯离滴定管50mL检定子分析天平精度 0.1mg检定消化仪器1000mL 圆底蒸馏烧瓶与蒸馏仪器/配套和梨形玻璃漏斗5.2总氮蒸馏仪器/防爆沸装/置消化加热/装置分析天平精度 0.1mg检定蒸馏加热/装置分析天平滴定管精度 0.1mg检定50mL检定GB216GB216电热恒温1802校准枯燥箱2 掺混 掺混33-2033-20 玻璃坩埚肥料 肥料085.3有效磷08 第 式滤器 4 号，容积 30mL/4 条款恒温水浴602校准振荡器分析天平精度 0.1mg检定5.4 氧化钾5.5 水分玻璃

22、坩埚 4 号，容积 30mL/式滤器分析天平精度 0.1mg检定电热恒温1205校准枯燥箱电热恒温 502，真空真空枯燥 度可掌握在 6.4校准箱真空 104 pa7.1烘箱104pa带磨口塞 直径 50mm，高度/称量瓶30mm分析天平精度 0.1mg检定序 产品 产品 依据 标准 检验判定检验设备检定/校号 单元 品种标准 条款 工程要求名 称技 术 要 求准5.6 粒度试验筛孔径为 2.00mm、校准4.00mm天平感量为 0.5g检定5.7 氯离子滴定管分析天平50mL检定精度 0.1mg检定消化仪器1000mL 圆底蒸馏烧瓶与蒸馏仪器/配套和梨形玻璃漏斗5.4总氮GB188蒸馏仪器/

23、防爆沸装/置消化加热/装置分析天平精度 0.1mg检定蒸馏加热/装置滴定管50mL检定电热恒温1802校准枯燥箱有机有机-GB1883 无机无机77-20复混复混09肥料肥料5.5有效77-2009 第玻璃坩埚式滤器4 号，容积 30mL/磷4 条款 恒温水浴振荡器602校准分析天平精度 0.1mg检定5.6氧化钾5.3水分玻璃坩埚 4 号，容积 30mL/式滤器分析天平精度 0.1mg检定电热恒温1205校准枯燥箱电热恒温 502，真空真空枯燥 度可掌握在 6.4箱真空 104 pa7.1 校准烘箱104pa带磨口塞 直径 50mm，高度/称量瓶30mm序产品产品依据标准检验判定检验设备检定

24、/校号单元品种标准条款工程要求名 称技 术 要 求准分析天平精度 0.1mg检定孔径为 1.00mm、5.8粒度试验筛4.75mm 或校准天平感量为 0.5g检定水浴锅/滴定管50mL检定分析天平精度 0.1mg检定3.35mm、5.60mm5.7有机质5.9酸碱度pH 酸度计 灵敏度为 0.01pH检定5.12氯离子分析天平滴定管 分析天平单位精度 0.01g 50mL精度 0.1mg检定检定检定3、企业生产具有缓、控释功能的复肥品种产品除必需具备表 3-3 设备外还需具备表 3-4 检验设备表 3-4企业生产具有缓、控释功能的复肥产品检验工程及必备检验设备序号 产品产品 依据标准标准条款检

25、验 判定要工程 求检名 称生化恒温培育箱凯氏定氮仪火焰光度计分析天平验设备单元 品种技 术 要 求检定/校准251校准缓释肥料GB23348-20236.7养分释放率GB23348-2009 第5 条款/检定1复合肥料/掺混肥料精度 0.1mg校准生化恒温培育251校准控释肥料HG/T4215-20116.7养分释放率HG/T4215-2011第 5 条款箱凯氏定氮仪火焰光度计分析天平/检定精度 0.1mg检定序号 产品 产品 依据标准标准 检验 判定要检验设备 检定/校准单元 品种条款 工程 求名 称技 术 要 求1000mL 圆底蒸消化仪 馏烧瓶与蒸馏/器仪器配套和梨形玻璃漏斗硫包缓释肥量

26、中 4.3条款热装置分析天平蒸馏加热装置恒温箱水浴脲醛HG/T41缓释HG/T4 137-2防爆沸装置缓释复肥37-20105.8有效氮010第 4消化加热装置条款分析天平滴定管分析天平滴定管稳定HG/T41基质肥料HG/T4 135-2分光光度计性复35-201/需检010恒温水肥0验项第 4浴目条款衣缓 GB2940氮养蒸馏仪器/GB防爆沸29401装置/释复 1-20235.8分含 -2023 消化加/精度 0.1mg检定/251校准252校准/否精度 0.1mg检定50mL检定精度 0.1mg检定50mL检定检定402校准其他检验设备应配置相应基质肥料检验设备。序号 产品 产品 依据标

27、准标准 检验 判定要检验设备 检定/校准单元 品种条款 工程 求名 称技 术 要 求1000mL 圆底蒸消化仪 馏烧瓶与蒸馏/器仪器配套和梨形玻璃漏斗6.2 总氮HG/T4蒸馏仪器防爆沸装置消化加热装置分析天平蒸馏加热装置滴定管电热恒温枯燥/精度 0.1mg检定/50mL检定1802校准无机 HG/T42217-2箱包裹 17-201011玻璃坩型复1有效第 5埚式滤4 号，容积 30mL/肥6.3磷条款器 恒温水浴振荡器分析天平玻璃坩埚式滤器602校准精度 0.1mg检定4 号，容积 30mL/6.4氧化电热恒钾温枯燥箱分析天平电热恒温真空1205校准精度 0.1mg检定502，真空度可掌握

28、在 6.46.5 水分枯燥箱真空烘箱104 pa7.1校准104pa平孔径为 1.00mm、试验筛4.75mm 或校准3.35mm、5.60mm天平感量为 0.5g检定长度为 250mm 玻抽提管璃管，内径10mm，外径/12mm，在一端收缩为 34mm分析天平精度 0.1mg检定滴定管50mL检定序号 产品产品 依据标准标准品种条款检验 判定要工程 求检名 称带磨口塞称量瓶分析天验设备单元技 术 要 求检定/校准直径 50mm，高度30mm/精度 0.1mg检定6.6粒度6.7/6. 8缓释氮占总氮质量分数注：1水分测定也可使用卡尔费休法，所需检测仪器可由卡尔费休法规定的仪器替代真空烘箱法所

29、需仪器设备。2） 企业假设使用氮、磷、钾自动法对肥料中氮、磷、钾含量进展测定， 氮、磷、钾检测检测仪器可由氮、磷、钾自动替换。3） 当缓释肥料和控释肥料中缓释养分为缓释氮时还需要检测设备为：凯氏定氮仪或氮、磷、钾自动或 GB/T8572-2023 中规定的氮测定仪器设备。4当缓释肥料和控释肥料中缓释养分为缓释钾时所需检测设备为： A：当钾的释放量小于 2时：火焰光度计。B：当钾的释放量大于等于 2时：火焰光度计或四苯硼酸钾重量法所需仪器设备或氮、磷、钾自动。4、复肥产品生产关键质量掌握点明细表 4-1 复肥产品关键掌握点明细表序号产品单元产品品种1复合肥料复合肥料/硝基复合肥料2掺混肥料掺混肥

30、料关键掌握点计量配料合成反响化学合成方法适用 枯燥计量配料序号产品单元产品品种3有机-无机复混 有机-无机复混肥料肥料关键掌握点计量配料枯燥表 4-2 具有缓控释功能的复肥品种还需设定的关键掌握点序号产品品种关键掌握点1计量配料缓释复合肥料缓释材料配制喷涂2计量配料控释复合肥料控释材料配制喷涂3计量配料硫包衣缓释复合肥料封闭剂配制喷涂4计量配料脲醛缓释复合肥料脲醛溶液配制枯燥5稳定性复合肥料计量配料枯燥6计量配料无机包裹型复合肥料包裹材料配制枯燥注：1.复合肥料关键掌握点“枯燥”在无枯燥工艺时不做要求。2. 生产具备缓控释功能的复合肥料关键质量掌握点设置应同时满足表3-4 和表3-5 相关产品

31、要求。3. 生产具备缓控释功能的掺混肥料关键质量掌握点设置同掺混肥料产品品种要求。第七条企业申请发证、证书连续、生产地迁移、增加生产场所或生产线、许可范围变更(见二十一条)等情形,需要进展实地核查，企业应在实地核查前做好预备，依据本细则第六条要求和实际状况填写以下企业资料，实地核查时提交审查组。1、企业生产复肥产品主要工艺流程图 (见附件 1-1)。复合肥料如承受非典型工艺的企业，应提交承受非典型工艺的说明：明示所承受的工艺流程、设备工装、加工制作方法等状况，陈述与典型工艺的主要差异。复合肥料产品生产工艺为转鼓或圆盘造粒的， 属于典型工艺，其他均为非典型工艺。2、企业生产复肥产品生产设施和检验

32、设施表(见附件 1-2)和生产场所示意图(见附件 1-3)。3、企业生产复肥产品生产设备表(见附件 1-4)4、企业生产复肥产品检验设备表(见附件 1-5)5、关键岗位技术、工艺、检验、关键工序操作专业技术人员表(见附件 1-6)；6、产品技术文件和工艺文件清单(见附件 1-7)；第四章 企业实地核查第八条现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。第九条审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进展核实。第十条审查组现场依据本产品细则第七条要求企业预备的全部相关材料见附件1-1 1-7进展核实，需要时并确认。第十一条审查组现场依据复肥产品生产许可证企业实地核查方法 (见附件

33、 2) 进展实地核查，并做好记录，形成企业实地核查不符合项和改进项汇总表 (见附件3)，完成生产许可证企业实地核查报告(见附件 4)。第十二条审查组现场形成的核查材料和记录包括附件 1-17、附件 2、附件 3和附件 4 一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份。第十三条实地核查判定原则1、审查组应对实地核查方法的每一个条款进展核查，并依据其满足生产合格产品的力量的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。2、对判为不符合项的须填写具体的不符合事实，对判建议改进项的须填写实地核查觉察的可改进的问题。3、核查结论确实定原则：实地核查按产品品种审查，未觉察不符合，核查结论为产品品种合

34、格，否则核查结论为产品品种不合格。第五章 产品检验第十四条抽样规章1. 复肥产品品种抽样时每个产品品种随机抽取一个样品，应在被检单位生产且自检合格的库存产品中抽取样品，最小批量不得少于 10 吨，抽样应有厂方代表确认。稳定性复肥产品抽样时，同时抽取其基质肥料样品。对于具有多个生产厂点的生产企业，每个生产厂点均应按上述要求进展抽样。2. 按相应国家或行业标准规定的袋装产品抽样方法进展抽样，采得的样品尽快用缩分器或四分法掺混肥料必需用缩分器进展缩分缩分至 0.5 kg，装于一个清洁、枯燥的 500 mL 塑料瓶中，并用四氟塑料带密封。3. 所抽取的样品，均应贴上统一盖有审查组织单位公章的样品标签和封条。4. 抽样人员应一式四份填写抽样单，照实完整填写。抽样人员和受检企业代表应签字并加盖企业公章确认。抽样单一份交付受检企业，一份伴同样品封存所抽样品，由申请取证企业从封样日起 7 日内送检验单位，其余