供应商评鉴调查表人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、精心整理 供应商评审表 GeneralVendorInformation供应商概况 CompanyNameGeneralManager 公司名称总经理 AddressManagerMember 地址管理人员 PoetCodeQualityControlMember 邮递区号品管人员 TelephoneNO.EngineerMember 电话号码工程人员 FaxNO.TechnicianMember 传真号码技术人员 DateEstablishedIndirectMember 建厂日期间接人员 TotalNO.ofEmployeesOperationMember 员工总人数作业人员 Please

2、providethename,title,telephoneextensionandconditionsofemployeesforthefollowingcontacts 请提供下列联络人员的姓名、头衔及分机号码以及员工概况 QualityAssuranceDEP.品保部 NameTitleTelephoneExtension 联络人姓名头衔分机号码 精心整理 ProductionDEP.制造部 NameTitleTelephoneExtension 联络人姓名头衔分机号码 MaterialDEP.物料部 NameTitleTelephoneExtension 联络人姓名头衔分机号码 Sal

3、esDEP.业务部 NameTitleTelephoneExtension 联络人姓名头衔分机号码 EngineerDEP.工程部 NameTitleTelephoneExtension 联络人姓名头衔分机号码 TopThreeVendor三家主要供应商TopThreeCustomers三家主要客户 TheMainEquipmentofMachine(Instrument)主要机（仪）器设备：NameAFactoryPlateSpecificationNumberMonthQuantityofOutput 名称厂牌规格数量月生产能力 QualitysystemInformation品质系统概况

4、 1.IsyourcompanycertifiedtotheISO9000QualitySystem?Ifyes,attachacopyofthecertificate.Ifno,isthereaplantoobtainthis?Ifyes,attachacopyoftheplan.（贵公司是否已获得 ISO9000 品质系统认证？如已获得，请附证书复印件一份。如没有，是否有申请计划？如果有，请附计划复印件一份。）术人员建厂日期间接人员员工总人数作业人员请提供下列联络人员的姓名头衔及分机号码以及员工概况品保部联络人姓名头衔分机号码精心整理制造部联络人姓名头衔分机号码物料部联络人姓名头衔分机号码

5、业务部联络人姓名头衔能力品质系统概况贵公司是否已获得品质系统认证如已获得请附证书复印件一份如没有是否有申请计划如果有请附计划复印件一份精心整理是否有公司及品保部门组织表如有请各附复印件一份贵公司是否有品质手册如有的话请附复文件管制程序如有请提供文件参考文件是否有发行日期及修正状况的管制是否有采购文件控制如有请提供文件序号精心整理是否有原料识别及追溯之程序文件如有请提供文件序号于不同的生产阶段原料是否可识别整个生产圈资料是精心整理 2.ArethereOrganizationalchartsfortheCompanyandQualityAssuranceDepartment?Ifyes,atta

6、chacopy.(是否有公司及品保部门组织表？如有，请各附复印件一份。)3.DoesyourcompanyhaveaQualityManual?Ifyes,attachacopy.（贵公司是否有品质手册？如有的话，请附复印件一份。）4.IsthereacontinuousimprovementplanofQuality?Ifyes,attachacopy.（是否有不断改善品质之计划？如有，请附复印件一份。）5.IsthereatrainingprogramforallemployeesthatfocusesontheQualitySystem?（是否有针对全体员工于品质系统方面的教育训练？）6

7、.Isthereadocumentprocedurefordocumentcontrol?Ifyes,providethedocumentnumber.（是否有文件管制程序？如有，请提供文件参考。）7.Aredocumentscontrolledbydateandrevisionstatus?（文件是否有发行日期及修正状况的管制？）8.Ifthereadocumentedprocedureforpurchasing?Ifyes,providethedocumentnumber.（是否有采购文件控制？如有，请提供文件序号。）9.Isthereadocumentedprocedureforiden

8、tificationandtraceabilityofmaterial?Ifyes,providethedocumentnumber.术人员建厂日期间接人员员工总人数作业人员请提供下列联络人员的姓名头衔及分机号码以及员工概况品保部联络人姓名头衔分机号码精心整理制造部联络人姓名头衔分机号码物料部联络人姓名头衔分机号码业务部联络人姓名头衔能力品质系统概况贵公司是否已获得品质系统认证如已获得请附证书复印件一份如没有是否有申请计划如果有请附计划复印件一份精心整理是否有公司及品保部门组织表如有请各附复印件一份贵公司是否有品质手册如有的话请附复文件管制程序如有请提供文件参考文件是否有发行日期及修正状况的管

9、制是否有采购文件控制如有请提供文件序号精心整理是否有原料识别及追溯之程序文件如有请提供文件序号于不同的生产阶段原料是否可识别整个生产圈资料是精心整理(是否有原料识别及追溯之程序文件？如有，请提供文件序号。)10.Ismaterialidentifiedatthevariousstagesoftheproductioncycle?（于不同的生产阶段，原料是否可识别？）11.Istraceabilitymaintainedthroughouttheproductioncycle?（整个生产圈资料是否有追溯性？）12.Isthereadocumentedprocedureforprocesscont

10、rol?Ifyes,providethedocumentnumber.(是否有制程管程序文件？如有，请提供文件序号。)13.Isthereadocumentedprocedureforin-processinspection?Ifyes,providethedocumentnumber.(是否有进料检验程序文件？如有，请提供文件序号。)14.Isthereadocumentedprocedureforfinalinspection?Ifyes,providethedocumentnumber.(是否有进料检验程序文件？如有，请提供文件序号。)15.Isthereadocumentedproce

11、dureforcontrolling,calibratingandmaintainingthisequipment?Isyes,providethedocumentnumber.（是否有设备管制、校正和保养程序文件？如有，请提供文件号码。）16.Hasacalibrationplanbeenestablishedforprocessequipment?（是否建有仪校计划？）17.Isthereadocumentedprocedurefortheidentification,segregationanddispositionofnonconformingproduct?Ifyes,attacht

12、hedocumentnumber.术人员建厂日期间接人员员工总人数作业人员请提供下列联络人员的姓名头衔及分机号码以及员工概况品保部联络人姓名头衔分机号码精心整理制造部联络人姓名头衔分机号码物料部联络人姓名头衔分机号码业务部联络人姓名头衔能力品质系统概况贵公司是否已获得品质系统认证如已获得请附证书复印件一份如没有是否有申请计划如果有请附计划复印件一份精心整理是否有公司及品保部门组织表如有请各附复印件一份贵公司是否有品质手册如有的话请附复文件管制程序如有请提供文件参考文件是否有发行日期及修正状况的管制是否有采购文件控制如有请提供文件序号精心整理是否有原料识别及追溯之程序文件如有请提供文件序号于不同

13、的生产阶段原料是否可识别整个生产圈资料是精心整理（是否有关于不合格品之识别、隔离及处置之程序文件？如有，请提供文件序号。）18.Isthereadocumentedprocedureforcorrectiveandpreventiveaction?Ifyes,providethedocumentnumber.（是否有纠正及预防措施之程序文件？如有，请提供文件序号。）19.Isthereadocumentedprocedureforcorrectiveandpreventiveaction?Ifyes,providethedocumentnumbers.（是否有产品搬运、贮存、包装、防护和交付的

14、程序文件？如有，请提供文件序号。）20.Ifthereadocumentedprocedureforestablishingandmaintainingqualityrecords?Ifyes,providethedocumentnumber.（是否有建立及维持品质记录之文件？如有，请提供文件序号。）21.Isthereadocumentedprocedureforinternalqualityaudits?Ifyes,providethedocumentnumber.（是否有内部品质稽核之程序文件？如有，请提供文件序号。）SurveyResult审查结果 NO.SurveyItem 审查专案

15、 GradeSTD 评分标准 Scored 得分 1 Quality CertifytotheISO/QS9000QualitySystem 品质系统认证 已取得认证 5 计划中 3 进行中 4 无计划 0 术人员建厂日期间接人员员工总人数作业人员请提供下列联络人员的姓名头衔及分机号码以及员工概况品保部联络人姓名头衔分机号码精心整理制造部联络人姓名头衔分机号码物料部联络人姓名头衔分机号码业务部联络人姓名头衔能力品质系统概况贵公司是否已获得品质系统认证如已获得请附证书复印件一份如没有是否有申请计划如果有请附计划复印件一份精心整理是否有公司及品保部门组织表如有请各附复印件一份贵公司是否有品质手册如

16、有的话请附复文件管制程序如有请提供文件参考文件是否有发行日期及修正状况的管制是否有采购文件控制如有请提供文件序号精心整理是否有原料识别及追溯之程序文件如有请提供文件序号于不同的生产阶段原料是否可识别整个生产圈资料是精心整理 Control 品质管制（40）DocumentControl 文件管制 所有品质文件均有效管制 5 50%品质文件有效管制 80%有效管制4 品质文件无管制 0 IncomingQualityControl 进料检验 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 FinalInspection 最终检验 有品质文件且有效执行 5 有文

17、件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 ControlofQualityRecords 品质记录管制 所有品质文件均有效管制 5 50%品质文件有效管制 80%有效管制4 品质文件无管制 0 InternalQualityAudits 内部品质稽核 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 StatisticalTechniques 统计技术 使用 3 种以上统计手法 5 使用 1 种统计手法2 使用 2 种统计手法 4 未使用统计手法 0 HandlingofCustomerComplaints 客诉处理 有品质文件且及时处理 5 有文

18、件但处理不及时 2 能及时处理但无文件 4 无文件且未处理 0 2 ProcessControl 制程管制（25）SOP/SIPforeachworkstation 各工作站作业标准、检验标准 有标准且有效执行5 有标准但未执行2 有执行但无标准 4 无标准且无执行 0 ProcessInspection 制程检验 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 ControlofnonconformingProduct 不良品管制 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 CorrectiveandPreventi

19、veaction纠正预防措施 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 术人员建厂日期间接人员员工总人数作业人员请提供下列联络人员的姓名头衔及分机号码以及员工概况品保部联络人姓名头衔分机号码精心整理制造部联络人姓名头衔分机号码物料部联络人姓名头衔分机号码业务部联络人姓名头衔能力品质系统概况贵公司是否已获得品质系统认证如已获得请附证书复印件一份如没有是否有申请计划如果有请附计划复印件一份精心整理是否有公司及品保部门组织表如有请各附复印件一份贵公司是否有品质手册如有的话请附复文件管制程序如有请提供文件参考文件是否有发行日期及修正状况的管制是否有采购文件控制

20、如有请提供文件序号精心整理是否有原料识别及追溯之程序文件如有请提供文件序号于不同的生产阶段原料是否可识别整个生产圈资料是精心整理 Identificationandtraceabilityofproducts 产品识别及追溯 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 3 Controlofinspection,measuringandtestequipment 检验、测量和测试设备的控制（20）Equipmentmanagement 仪器管理 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 Traceabilityo

21、fcalibration 仪器记录追溯 所有仪器记录均有效管制 5 50%仪器记录有效管制 3 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 Isthereadocumentedprocedureforcalibratingthetestequipment 是否有设备仪器之档程式 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 Maintenanceequipment 设备保养 有品质文件且有效执行 5 有文件但未执行2 有执行但无文件 4 无文件且无执行 0 4 Handling/storage/packaging/preservationanddelivery

22、搬运、贮存、包装、防护及交付（15）Methodsforhandlingofproducttopreventdamage 搬运中防止产品损坏的方法 使用 3 种以上防护措施 5 使用 1 种防护措施2 使用 2 种防护措施 4 未使用防护措施 0 Designatedareasforproductstorage 产品贮存时的区域标识 所有产品均有区域标识 5 50%有区域标识 3 80%有区域标识 4 无区域标识0 Methodsfordeliverytoensureprotectionfromdamage 交付中防止产品损坏的方法 使用 3 种以上防护措施 5 使用 1 种防护措施2 使用

23、2 种防护措施 4 未使用防护措施 0 Conclusion 结果 ClassA(90)Quality 合格 ClassB(80-89)Conformity 符合 ClassC(70-79)Re-verification 再审 ClassD(70-79)Reject 不合格 评鉴方确认 受评鉴方确认 术人员建厂日期间接人员员工总人数作业人员请提供下列联络人员的姓名头衔及分机号码以及员工概况品保部联络人姓名头衔分机号码精心整理制造部联络人姓名头衔分机号码物料部联络人姓名头衔分机号码业务部联络人姓名头衔能力品质系统概况贵公司是否已获得品质系统认证如已获得请附证书复印件一份如没有是否有申请计划如果有

24、请附计划复印件一份精心整理是否有公司及品保部门组织表如有请各附复印件一份贵公司是否有品质手册如有的话请附复文件管制程序如有请提供文件参考文件是否有发行日期及修正状况的管制是否有采购文件控制如有请提供文件序号精心整理是否有原料识别及追溯之程序文件如有请提供文件序号于不同的生产阶段原料是否可识别整个生产圈资料是精心整理 术人员建厂日期间接人员员工总人数作业人员请提供下列联络人员的姓名头衔及分机号码以及员工概况品保部联络人姓名头衔分机号码精心整理制造部联络人姓名头衔分机号码物料部联络人姓名头衔分机号码业务部联络人姓名头衔能力品质系统概况贵公司是否已获得品质系统认证如已获得请附证书复印件一份如没有是否有申请计划如果有请附计划复印件一份精心整理是否有公司及品保部门组织表如有请各附复印件一份贵公司是否有品质手册如有的话请附复文件管制程序如有请提供文件参考文件是否有发行日期及修正状况的管制是否有采购文件控制如有请提供文件序号精心整理是否有原料识别及追溯之程序文件如有请提供文件序号于不同的生产阶段原料是否可识别整个生产圈资料是