API内审检查表质检部人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf

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1、 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：1 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 1 5.5.1 职责 1、质检部的职责和权 和权限 限是什么？5.4.1 质量 2、质检部是否也建立 目标 了本部门的目标？是 否可测量？3、目标的指标考核记录？改进记录？7.5.3 标识 和可追溯性 3、为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识？4、是否建立产品标识可追溯性控制程序请提供？5、公司是否建立了产品标识、检验状态标识和可追溯性标识？提供部门职责和岗位职责文件，对质检部的职责和权限作出了规定,主要负责：8.2.4 监视

2、和测量控制程序 8.3 不合格品控制程 序 部门提供了质量手册 5.5.1 章，对职责作出了规定，按规定回答基本完整 质量手册 5.4.1 章规定质检部质量目标分解 1 产品质量达到标准要求，出厂产品合格率 100%；采用统一编号的方式来管理。建立了部门分质量目标，并编入公司二级文件汇编中。公司的质量目标和各部门的质量目标已分解，。建立产品标识可追溯性控制程序按侍检品，合格品，不合格品进行曲标识 对产品进行标识，进行可追溯性标识。内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：2 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记

3、录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 NO：2 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 7.6

4、监视和 6、请提供监视和测量 公司建立控制、校准和维护监视和测量装 测量装置的 装置控制台帐，是否按 置的控制程序和维护监视和测量装置校准规 控制 周期进行了鉴定和校 定。对装置类型、唯一性标识、使用场合、准？检定证书 检查频次、检查方法进行了规定。8.2.4 产品 7、是否建立并保持过 公司建立了对维护监视和测量装置进行使用 的监视和测 程和产品的监视测量 的环境条件，满足进行的校准、检验、测量 量 控制程序，和试验的要求。8 产品的监视和测量 是否在产品实现过程 提供了程序文件，经查公司建立并保持 的适当阶段进行？过程和产品的监视测量控制程序，在手册 中明确了工序控制点进货检验记录齐全完

5、整。9、生产产品的种类和 原料半成品成品检测 标准 提供了检验规范原料，半成品，成品检测，标准钢管供货范围（API 5L 篇）经查，在生产的各个工序进行相检验和测量，10、查原材料进货检验 试验记录，公司编制了进货检验规范。检验规范规定 了钢带，焊条，焊锡等原料的检验标准 提供了材质单，化学分析，机械性能相关进 货检验报告和分析报告 3 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品

6、质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：3 受审部门 质检部 审核时间 4 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对

7、产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 11、查原材料进贷检验 提供了检查生产过程中的检验记录 8.2.4 产品 试验记录质保书 的监

8、视和测 量 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 5 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核

9、时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 审 核 员：NO：3 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 12、查半成品检验试验 提供了检查生产过程中的检验记录 8.2.4 产品 记录 的监视和测 量 6 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量

10、目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：4 受审部门 质检部 审核时间 7 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回

11、答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.2.4 产品 13 成品检验试验记录 提供了检查成品的检验记录 的监视和测 量 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 8 质检部的职责和权限是什

12、么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 审 核 员：N

13、O：5 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.3 不合格 14、对不合格品如何进 质检部提供了不合格品通知处理单。对出 品控制 行识别和控制？对不 现不合格品时，先进行隔离，并在不合格品 合格品处置有几种途 登记表中进行记录，由质管部门进行返工，径？由总经理批准后降级使用。15、让步条件下的不合 退货。与顾客进行协商，采取有力的措施，格品放行和接收 满足顾客要求。16、现场不合格品的分 人员培训，设备更新等让每个员工都参与 进来，强化操作技能，提高个人素质。析 8.5.2 纠正 质检部针对产品检验工作中发现的不合格品 措施 进行了统计，对工作和业务出现的不合

14、格品 8.5.3 预防 17、采取什么纠正措施 问题进行了原因分析，填定不合格品通知处 措施 来消除不合格？理单，分析不合格产品产生的原因，并针对 不合格原因责成责任部门制定了对相关的纠 18、纠正措施范围的重 正/预防措施，进行改正和落实 点？并针对不合格原因责成责任部门制定了对相 19、采取预防措施防止 关的纠正/预防措施，进行分析，从人，机，不合格实现产品和质 料，法，环 量管理体系的改进。五个方面，可采用排列图、因果图进行分析，20、预防措施的重点？提供人了数据分析报告。从管理体系上分析 重点，不合格产生原因，改正和落实 9 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目

15、标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03

16、 审 核 员：NO：6 受审部门 质检部 审核时间 10 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容

17、及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 7.6.1 监视 和测量装置的控制和可验标准。7.6.2 环境条件 8.2.4.1 产 补充要求 组织应建立控制、组织应建立控制、校准和维护监视和测量 校准和维护监视和测 装置的控制特征。控制特征应包括装置类型、量装置的控制特征。控 唯一性标识、使用场合、检查频次、检查方 制特征应包括装置类 法 型、唯一性标识、使用 场合、检查频次、检查 方法 补充要求 组织应确保环境条件适合于进行的校准、检 组织应确保环境 验、测量和试验。条件适合于进行的校 准、检验、测量和试验。品监督和测 补充要求

18、 公司编制了不合格品控制程序和检验规程，量 15 组织应建立 当发生不合格产品时，进行隔离和标识，并 监视和测量产品的特 填写不合格通知处理单，在不合格品登记表 性的控制特征。中进行记录，由质管部门检验和评定，作出 进行返工，返修，降级使用和报废的判定，由质检部主管批准后实施。8.2.4.2 验 补充要求 收检验 16 最终的验收检 验应在产品实现过程 公司编制了过程和产品的监视和测量控制 的策划阶段，明确由非 程序 生产人员或者直接监 产品在交付前，质检部对该产品依据 API 8.3.1 督产品的人员来执行 Spec 5L 管线钢管规范进行检测，并出具检 让步 补充要求 测报告。最终的验收检

19、验应在产品实现过程 时不合格品 不合格的评价.放行 的策划阶段，明确由非生产人员或者直接监 的放行或者 或接受包括以下一种 督产品的人员来执行。接受 或多种的验证过程。1 不满足制造验收标 准的可接受产品。应满 足下列要求：内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 11 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建

20、立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 审 核 员：NO：7 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.3.1 让步 2 产品满足设计验收；质检部对生产检验出的不合格产品填写 时不合格品 或 不合格品通知处理单，对不合格品产生问题 的放行或者 违反制造验收准则但 接受 有非必要项的分类，可 进行了原因分析，针对不合

21、格原因责成责任 满足设计验收准则；或 部门制定了相关的纠正预防措施和不合格品 3 产品经过返修或返 的反馈时间，要求在一个星期内进行了改正。工，可满足设计验收准 并对不合格项纠正预防措施进行验证，确保 则或制造验收准则。4 不满足原始设计验 所有预防措施是有效的，8.3.2 现场 收准则的可接受产品，并填写不合格通知处理单，在不合格品登 应满足下列要求：记表中进行记录，由质管部门检验和评定，不合格分析 5 原始的设计验收准 作出进行返工，返修，降级使用和报废的判 则按 7.3.7 进行了更 改；定，由质检部主管批准后实施。材料或产品满足新的 在不合格品通知处理单中进行记录记录 设计验收准则。有

22、编号，部门，开对现场不合格发生原因，补充要求 不合格产品的文化程 人机，料法环五个方面进行分析，在不合格 序应包括标识.记录和 品通知处理单中进行描述，以便查明原因，8.3.3 组织 报告.现场不合格或产 相关记录保存 对交付的产 品失效事故的要求.文 品，如不满 件化程序应确保现场 足设计验收 不合格的分析,与所提 由质管部门检验和评定，作出进行返工，标准但可接 供的产品或文件化证 返修，降级使用和报废的判定，由质检部主 受的产品，据,以便查明原因.管批准后实施。应告顾客，55 交付的产品，如不 组织应当保 持告知的纪 满足设计验收标准但 录。可接受的产品，应告顾 客，组织应当保持告知 的纪

23、录。12 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的

24、装置控制台帐是否 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：8 受审部门 质检部 审核时间 13 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标

25、识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.5.2.1 纠 补充要求 正措施 组织应确保所有纠 质检部对生产检验出的不合格产是、品提供 正措施是有效的 不合格品通知处理单，对不合格品产生问题 进行了原因分析，针对不合格原因责成责任 8.5.2.2 反 补充要求 部门，馈时间 组织应明确提交纠 正措施的反馈时间。制定了相关的纠正预防措施和不合格品的反 8.5.3.1 馈时间，要求在一个星期内进行了改正。并 预 补充要求 对不合格项纠正预防措施进行验证，确保所

26、防措施 组织应确保所有预防 有预防措施是有效的，措施是有效的。提供了和 2 份纠正预防措施报告和验证检查 记录 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 14 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公

27、司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 审 核 员：NO：1 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 5.5.1 职责 1、质检部的职责和权 和权限 限是什么？5.4.1 质量 2、质检部是否也建立 目标 了本部门的目标？是 否可测量？3、目标的指标考核记 录？改进记录？7.5.3 标识 和可追溯性 3、为防止不同产品的 混用或误用是否对产 品实现的全过程进行 了标识？4、是否建立产品标 识可追溯性控制程序 请提供？5、公司是

28、否建立了产 15 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测

29、量装置的装置控制台帐是否 品标识、检验状态标识 和可追溯性标识？内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：2 受审部门 质检部 审核时间 16 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供

30、公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 7.6 监视和 6、请提供监视和测量 测量装置的 装置控制台帐，是否按 控制 周期进行了鉴定和校 准？检定证书 8.2.4 产品 7、是否建立并保持过 的监视和测 程和产品的监视测量 量 控制程序，8 产品的监视和测量是否在产品实现过程的适当阶段进行？9、生产产品的种类和 原料半成品成品检测 标准 10、查原材料进货检验 试验记录 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR8

31、02-03 17 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测

32、量装置的装置控制台帐是否 审 核 员：NO：3 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 11、查原材料进贷检验 8.2.4 产品 试验记录质保书 的监视和测 量 18 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产

33、品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：3 受审部门 质检部 审核时间 19 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品

34、合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 12、查半成品检验试验 8.2.4 产品 记录 的监视和测 量 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 20 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯

35、性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 审 核 员：NO：4 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.2.4

36、 产品 13 成品检验试验记录 的监视和测 量 21 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方

37、法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：5 受审部门 质检部 审核时间 22 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公

38、司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.3 不合格 14、对不合格品如何进 品控制 行识别和控制？对不 合格品处置有几种途 径？15、让步条件下的不合 格品放行和接收 16、现场不合格品的分 析 8.5.2 纠正 措施 8.5.3 预防 17、采取什么纠正措施 措施 来消除不合格？18、纠正措施范围的重 点？19、采取预防措施防止 不合格实现产品和质 量管理体系的改进。20、预防措施的重点？内部质量体系审核检查

39、表 23 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的

40、装置控制台帐是否 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：6 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 24 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状

41、态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 7.6.1 监视 补充要求 和测量装置 组织应建立控制、的控制和可 校准和维护监视和测 验标准。量装置的控制特征。控 7.6.2 环境 制特征应包括装置类 条件 型、唯一性标识、使用 场合、检查频次、检查 方法 补充要求 组织应确保环境 条件适合于进行的校 准、检验、测量和试验。8.2.4.1 产 品监督和测 补充要求 量 15 组织应建立 监视和测量产品的特 性的控制特征。8.2.4.2 验 补充要求 收检验 16 最终的验收检 验应在产品

42、实现过程 的策划阶段，明确由非 生产人员或者直接监 督产品的人员来执行 8.3.1 让步 补充要求 时不合格品 不合格的评价.放行 的放行或者 或接受包括以下一种 接受 或多种的验证过程。1 不满足制造验收标准的可接受产品。应满足下列要求：内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：7 25 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出

43、厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 受审部门 质检部 审核时间 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.3.1 让步 2 产品满足设计验收；时不合格品 或 的放行或者 违反制造验收准则但 接受 有非必要项的分类，可 满足设计验收准则；或 3 产品经过返修或返 工，可满足设计验收准 则或制造验收准则。

44、4 不满足原始设计验 8.3.2 现场 收准则的可接受产品，应满足下列要求：不合格分析 5 原始的设计验收准 则按 7.3.7 进行了更 改；材料或产品满足新的 设计验收准则。补充要求 不合格产品的文化程 序应包括标识.记录和 8.3.3 组织 报告.现场不合格或产 对交付的产 品失效事故的要求.文 品，如不满 件化程序应确保现场 足设计验收 不合格的分析,与所提 标准但可接 供的产品或文件化证 受的产品，据,以便查明原因.应告顾客，组织应当保 55 交付的产品，如不 持告知的纪 满足设计验收标准但 录。可接受的产品，应告顾 客，组织应当保持告知 的纪录。26 质检部的职责和权限是什么目标质量

45、质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 内部质量体系审核检查表

46、编号：TZ/QR802-03 审 核 员：NO：8 受审部门 质检部 审核时间 27 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量

47、标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否 质量标准条 审核内容及方法 审核记录 款 8.5.2.1 纠 补充要求 正措施 组织应确保所有纠 正措施是有效的 8.5.2.2 反 补充要求 馈时间 组织应明确提交纠 正措施的反馈时间。8.5.3.1 预 补充要求 防措施 组织应确保所有预防 措施是有效的。28 质检部的职责和权限是什么目标质量质检部是否也建立了本部门的目标是否可测量目标的指标考核记录改进记录标识和可追溯性为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识提供部门职责和岗位职责文件对质检规定按规定回答基本完整质量手册章规定质检部质量目标分解产品质量达到标准要求出厂产品合格率采用统一编号的方式来管理建立了部门分质量目标并编入公司二级文件汇编中公司的质量目标和各部门的质量目标已分解建立产品可追溯性控制程序请提供公司是否建立了产品标识检验状态标识和可追溯性标识内部质量体系核检查表编号核员受审部门质量标准条质检部审核时间审核内容及方法审核记录款监视和请提供监视和测量测量装置的装置控制台帐是否