公司采购流程管理制度3篇采购管理制度及操作流程.docx

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1、 公司采购流程管理制度3篇采购管理制度及操作流程 公司选购流程治理制度 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满意公司对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门之间的协作，特制订本制度。 一、请购极其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1） 请购的部门； （2） 请购物品所属工程 （3） 请购的用途 （4） 请购的物品名称、规格、数量 （5） 请购物品的样品、图纸和技术资料 （6） 请购物品的需求时间 （7） 请购如有

2、特别请备注 （8） 请购单填写人 （9） 请购部门主管 （10） 请购单审核人 （11） 选购副总审核 （12） 财务审核人 （13） 公司总经理 3、请购单及其提报规定 （1） 请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门； （2） 请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份； （3） 涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （4） 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补。 （5） 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说

3、明。 （6） 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1） 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； （2） 接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则； （3） 通知仓库治理人员核查该物资是否有库存； （4） 对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1） 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； （2） 对于紧急请购工程应优先处理； （3）

4、 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。 （4） 重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定 1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通； 2、属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购； 3、询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的力量； 四、比价、议价 1、对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2对于合格供货商的价格水平进展市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 五、合同的签订及其规定

5、1、合同正文应包含的要素 （1）合同名称、编号、签订时间、签订地点； （2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的局部； （3）付款方式 （4）工期 （5）质量保证期 （6）其他商定 2、合同签订及其规定 （1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任； （2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低； 3、合同执行 （1）已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导； （2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催

6、促其保证质量，按时履约； （3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同； 六：报验与入库 1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门进展验收； 2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运。 END 3、4、 公司选购流程治理制度2 公 司 采 购 流 程 管 理 制 度 为了提高公司选购效率，明确岗位职责，有效降底选购本钱，满意公司对优质资源的需求，进一步标准物质选购流程，加强与各部门间的协作，特制订本制度。 一：请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的

7、格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照公司请购单 2、请购单的要素：请申购部门、请购的用途、请购物品的品名、请购物品的数量、请购物品的规格、请购物品需求时间、申请部门主管签字同意、选购审核、公司领导批准，请购如有特别需要填写在备注一栏。3 请购单及其提报规定 （1）请购单应根据要素填写完整，清楚，由公司领导审核批准后报选购部门。 （2）如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的状况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报选购部门签字确认手续后补上。 （3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部 4.选购流程： 选购规划 选购申请 部门主管签字仓储部（库存核实库存）选

8、购部门审核公司领导审批选购部门（按需选购） 验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全 仓储部（清货入库）选购部门（填写报账单据） 财务部审核 公司领导审批出纳支付 二、请购单的接收及选购规定 1、选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整，清楚，检查请购单是否经过公司领导审批。 2、通知仓库治理人员核查申购物资是否有库存。 3、对于不符合规定和撤销的申购单物资应准时通知申购部门、接收请购时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则。 5、对于请购单所需选购物资，选购人员应根据请购单内容合理选择供给商进展供应。 6、对于紧急请购工程应优先处理

9、，无法满意请购部门时间需求的应通知请购部门，并给以明确的期限。 7、重要工程的选购，在选购前应征求公司相关领导的建议。 8、在公司合格供给商范围内选购的物资及产品选购周期不应超过5天，在公司合格供给商选购范围外选购的物资及产品选购周期不应超过7天 9、选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明相关缘由，遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。 三、供给商选择规定 1、选购所选择的供给商应具有肯定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和工程的力量 2、对于合格供给商的价格水平进展市场分析，所报价的综合条件是否能满意公司要求。 3、收到各供给商报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目

10、标或抱负中的价格。 4、重要工程应通过肯定的方法对于供给商的实力，资质进展验证和审查，通过进展实地考察，了解供给商的各方面实力。 5、参考目标或抱负价格与各供给商进展价格及条件的进一步谈判，经过比价，议价汇总汇报公司相关领导，征得同意前方可签订合同。 四、合同的签订及其规定 1、合同正文应包含的要素 合同名称，合同编号，签订地点，选购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同（总额 合同总额应含税，含运达公司的总价，特别状况应说明），质量要求及标准，要求交货日期，违约责任和解决纠纷的方法，双方公司信息，合同签订及其规定，发票的供应时间及要求，付款方式，违约责任，合同附件等 2、合同签定应由公司领导

11、签字加盖合同公章方可生效，原则上合同必需是原件，但特别合同以传真或其它形式给供给商后，要求供给商签字盖公司合同章回传。 五、付款及合同执行 1、根据进度付款的选购工程必需确保质检合格前方可付款 2、根据供给商规定合同商定到达付款条件的合同进展付款操作 3、填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部由财务部安排付款。 4、已签订合同由选购负责人负责跟进，选购负责人进展监视，如消失问题选购人员应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及公司领导。 5、已签订的合同在执行期间应准时把握合作单位对合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量按时履行。 6、合同在履行期间应根据商定严格执行合同，遇

12、未尽事宜应准时协商并签订补充合同。 六、验货与入库 1、对供给商已经供应的物资选购人员应准时通知相关部门进展验收 2、对于生产帮助物资验收标准参照公司相关规定和请购部门对请购物资要求执行 3、对于生产材料的验收有质检部在第一时间进展质检与验收。 4、公司全部的生产材料，入库前均应通知质量部门检验，生产帮助材料由安全环保设备部检验，合格后由仓库清点入库 5、所选购物资在运达公司后选购部应准时通知请购部门准时按排卸货与搬运 七、选购人员行为准则 1、廉洁自律，严守工作纪律及保密条例。 2、不发表影响公司的言论，信息和意见。 3、不准参与有可能影响选购工作的宴请、消遣和其他非正常活动 4、不承受供给

13、商任何形式的礼金、礼品或返利； 5、严格遵守选购标准流程，按流程办事； 6、能准时按质按量地选购到所需物品； 7、严格供给商选择、评价、甑选以保证供给商供货质量;建立完善的选购产品价格信息档案。 8、仔细分析选购工作，改良流程、标准和选购标准，提出有助改良公司和供给商效劳水平的建议。 9、做好选购相关文档的存档、备份工作； 10、在满意公司需求的根底上最大限度降低选购本钱； 11、选购日常档案治理要求 选购员对于供给商的治理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含供给商名录及相关资料、询价记录、选购记录等资料文档，进展统一备份存档治理 公司选购流程治理制度3 公司选购流程治理制度 为了提

14、高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满意公司对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门之间的协作，特制订本制度。 一、请购极其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属工程 （3）请购的用途 （4）请购的物品名称、规格、数量 （5）请购物品的样品、图纸和技术资料 （6）请购物品的需求时间 （7）请购如有特别请备注 （8）请购单填写人 （9）请购部门主管 （10）请购单审核人 （11）选购副总审

15、核 （12）财务审核人 （13）公司总经理 3、请购单及其提报规定 （1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门； （2）请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份； （3）涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补。 （5）假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。 （6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要

16、点 （1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则； （3）通知仓库治理人员核查该物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； （2）对于紧急请购工程应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。 （4）重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定 1、询价前应仔

17、细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通； 2、属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购； 3、询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的力量； 四、比价、议价 1、对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2对于合格供货商的价格水平进展市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 五、合同的签订及其规定 1、合同正文应包含的要素 （1）合同名称、编号、签订时间、签订地点； （2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、

18、技术文件与确认图纸是合同部可分割的局部； （3）付款方式 （4）工期 （5）质量保证期 （6）其他商定 2、合同签订及其规定 （1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任； （2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低； 3、合同执行 （1）已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导； （2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约； （3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同； 六：报验与入库 1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门进展验收； 2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运。