采购工作绩效评估办法提高采购人员士气提升采购绩效.docx

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1、采购绩效评估办法1. 总则1.1. 制定目的为提高采购人员的士气，提升各项采购绩效，特制定本办法。1. 2.适用范围本公司采购人员之绩效评估，依本办法办理。2. 3.权责单位1) 总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。3. 采购绩效评估办法3.1. 采购绩效评估的目的本公司制定采购绩效评估的目的，包括以下几项：1) 确保采购目标之达成。2) 提供改进绩效之依据。3) 作为个人或部门的奖惩参考之一。4) 作为升迁、培训的参考。5) 提高采购人员的士气。2. 2.采购绩效评估的指标采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适

2、地，并用量化指标用为考 核之尺度。2.1. L时间绩效由以下指标考核时间管理绩效：1) 停工断料影响工时。2) 紧急采购(如空运)的费用差额。22.2.品质绩效由以下指标考核品质管理绩效：1) 进料品质合格率。2) 物料使用的不良率或退货率。2. 2. 3.数量绩效由以下指标考核数量管理绩效：1) 呆滞物料金额。2) 呆料处理损失金额。3) 库存金额。4) 库存周转率。2.2.4, 价格绩效由以下指标考核价格管理绩效：1) 实际价格与标准成本的差额。2) 实际价格与过去移动平均价格的差额。3) 比较使用时之价格和采购时之价格的差额。4) 将当期采购价格与基期采购价格比率同当期物价指数与基期物价

3、指数之比率相互比较。2. 2. 5.效率指标其他采购绩效评估指标有：1) 采购金额。2) 采购金额占销货收入的百分比。3) 采购部门的费用。4) 新开发供应商的数量。5) 米购完成率。6) 错误采购次数。7) 订单处理的时间。8) 其他指标。2. 3.采购绩效评估的方式本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。3. 3.1.绩效评估说明1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%o2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。3) 两次考核的总合即为采购人员之绩效，即：绩效分数二目标管理考核*70%+工作表现考核*30%2. 3. 2.目标管理考核规定1)

4、每年12月，公司制定年度目标与预算。2) 采购根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。3) 采购部各级人员根据部门工作目标，制订个人次年度之工作目标。4) 采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。5) 采购依目标管理卡逐月对采购人员进行绩效评估。6) 目标管理卡依个人自填、主管审核的方式进行。2.3.3. 工作表现考核规定1) 依公司有关绩效考核之方式进行，参照员工绩效考核管理办法。2) 工作表现考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。2. 3. 4.绩效评估稀惩规定1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效资金。2) 年度考核分数80分以上的人员

5、，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而 定。3) 拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分。4) 年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。5) 年度考核分数在6080分之间者，应加强职位训练，以提升工作绩效。采购目标管理卡(范例)目标次序目标(项目及 数值)重要 性工作计划时间工作进度工作条件自行 检讨考评3月6月9月12月1降低采购成本 5%10%35%检讨同类物料购买 数协议付款条件以1月份为参考标 准计划15203035加强工程 设计通用 性实绩2提高交期准确 率至95%25%加强厂冏辅导严格厂商评鉴与奖 惩把握采风前置期计划生产计划 的稳定性 保证实绩3每月

6、开发新供 应商5家20%了解专业期刊资讯针对供应商较集中 之物料开发新厂商计划减少策略 性限制实绩4加速呆滞料处 理，控制于库 存总额5%以 内15%每月召开呆料处理 会议审核把关订购单定期追踪生产变更 状况计划25252525减少工程 设计变更实绩5提高事务效 率，简化工作 流程5%检讨电话订货的可 行性扩大小量采购借助电脑处理计划20252530电脑购买实绩主管： 填卡人：采购人员绩效考核表年姓名工号进厂日期职务职等工资等级目标管理考核项次项目目标达成状况得分备注人事考核项次项目考核分数项次项目考核分数考核总分考核者评语发展趋势评语初考:复考：提拔重用平级调用原级留用降级留用精品文档精心整

7、理一、目的确保生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品在入库 至出库间均能得到地储放、保存,并维护物料质量及仓库安全与整洁，使之不致损伤或变质。二、范围适用于生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品之料 库规划,料位标示及质量维护。三、权 责3.1 数量确认：仓管。3.2 质量检验：品管。3.3 仓储管理、搬运：仓管。3.4 交货：业务、仓管。3.5 包装：制造、仓库。四、定义无五、作业内容5.1 入库作业5.1.1 生产原料仓管依据采购单(T47-05-01)及送货单或货柜明细，对来料的品名、规格、数量进 行确认点收，及时转交进料检

8、验报告(T48-01-01)给品管，并依据品检检验结果将良品开立 入库单(T4740-06)，将进料明细登录于原料库存表(T471301)或帐卡(T47-13- 02)上.塑料事业部新料，仓管可依点收结果开立入库单(T47-10-06).5.1.2 样品(a)原料塑料仓仓管依据采购提供的样品或供货商提供的送货单对来料确认点收并将进料精品文档精心整理检验报告(T48-01-01)转交品管.(b)成品仓管依据制样单位开立的入库单，对入库品进行确认点收，并将入库明细登录于原 料库存表或生产、库存、出入表(T47-13-03)；塑料事业部将入库明细登记于 帐卡上。5.1.3 生产退料仓管依据生产单位开

9、立的退料单(T47-09-02),对退库品进行确认点收，并将退料明细登录 于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将退料明细登记于帐卡上。5.1.4 二次加工品仓管依据制造单位开的入库单对入库品进行确认点收，并将入库明细登录于原料库存表 或生产、库存、出入表或帐卡上。5.1.5 品(a)生产入库仓管依据制造单位开的入库单对入库品进行确认点收，并将入库明细登录于生产、库 存、出入表；塑料事业部将入库明细登记于帐卡上。(b)台北来料仓管依据采购单及货柜明细，对来料进行确认点收并及时填写入库单，并将收料 明细登录于生产、库存、出入表；塑料事业部暂无台北成品来料。5.1.6 外加工及包材仓管依据送

10、货单及采购单对来料进行确认点收并及时将进料检验报告转交品管.5.1.7 内部模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工零件经品管检验合格后，开立五金物料入库单(T47-13-04)办理入库，仓库登记于五金物料库存表(T47-13-05)上。5.1.8 销退入库仓管依据业务通知及客户退货单，对退货进行确认点收，并及时填写退货通知单(T48- 04-01)转交品管，同时知会业务开立销退入库单(T47-01-05),并将退货明细登录于生 产、库存、出入表；塑料事业部将退货明细登记于帐卡上。5.2 料品储存与维护521储存原则：安全、整齐、容易清点。精品文档精心整理522料库规划及标示(a)通道及储

11、位间以标示线区隔。(b)各项料品以标签或包装箱标明品名、规格、数量。(c)料品质量以品管标示识别。(d)成品堆放高度以1.0传统公端纸箱(45.6*45.6*23cm)堆栈七层为最高高度。(e)五金模具零件存放于零件柜中,磨具存放于磨具支架上或原始包装盒中，并作好标示。523料品质量维护(a)仓管依据品管判定及标识将库存品摆放于相应的储位(b)仓管应注意防火、防盗、防潮，阴雨天应关好门窗避免雨水进入，端子原料仓应打开排气扇 和除湿机。(c)端子事业部仓库每月13日将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入过期物 料一览表，转呈品管，并依据品管判定结果及时进行相应处理；塑料事也部每半年清理一

12、 次库存，将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入过期物料一览表，转呈品 管，并依据品管判定结果及时进行相应处理，以降低或清除呆滞品数量。GP相关物料必须 对环境管理物质进行再检定。(d)仓管对品管判定之报废品及时开立报废单(T47-13-06)，经品管主管和部门经理核准后, 将报废明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将报废明细登 记于帐卡上。5.3 出库作业5.3.1 出库原则：先进先出532生产领料及研发令料仓管依据生产单位提供的生产领料单(T47-10-05)或研发单位提供的研发领料单 (T47-03-13),将符合要求之料品发给领用单位并将发料明细登录于原料库存表

13、或生产、库存、出入表；塑料事业部将发料明细登记于帐卡上。5.3.3 委外加工仓管依据业务开立的委外加工单，备好符合要求之产品并与指定的供货商办理收发交接，并精品文档精心整理将发料明细登录于生产、库存、出入表或五金物料库存表；塑料事业部将发料明细登 记于帐卡或五金物料库存表上。5.3.4 包材及模具零件、研磨工具、耗材、模具原料仓管依据制造课或模具课提供的领料单发料，并将发料明细登录于生产、库存、出入 表(塑料事业部将发料明细登记于帐卡)、五金物料库存表上。5.3.5 交货仓管依据业务开立的出货单(T47-01-02)或样品单(T47-02-01)备货，经品检检验合 格后依要求平稳装车，并安全送

14、达指定地点，如客户有特殊要求时，按客户要求之方式交货。仓 管将出货明细登录生产、库存、出入表或帐卡上。应单独记录所有SONY相关产品的出货明细，便于及时向客户提供数据。5.3.6 退货仓管依据品管检验结果将判退品开立退货单，并与相应之供货商办退。库存品退货需将退 货明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将退货明细登记于帐 卡上。5.3.7 样品领料仓管依据领用单位开立的领料单发料，并将发料明细登录于生产、库存、出入表或 帐卡上。5.4 搬运与包装作业5.4.1 搬运仓管应尽量小心，搬运轻拿经放，易变形料品尽量避免堆栈,必要时应加以防护并进行标识。542包装制造单位依据产品BOM表

15、中的包装方式作业，如客户有特殊要求时，由仓库或制造课依客 户要求之方式作业。针对GP管理产品应根据GP产品包装规范(T37-13-02)执行。543对废旧包装原则上应尽量再利用以节约资源，但对于有GP管理要求的物料，不得使用旧包装， 以避免污染产品。不能再利用的包装由专业回收机构处理。5.5 盘点作业精品文档精心整理551仓管对库存品实施不定期抽点。5.5.1 仓管每月月尾三天对库存实施全盘点一次。5.5.2 对盘存中帐物差异项由仓库开立库存调整单(T47-13-07),经副总经理核准后，将调整明细 登录于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将调整明细登记于帐卡 上。5.5.3 仓管对盘存差异较大项需进行原因分析,并提出改善方案。5.6 对于不合格品必须明确标识并隔离，GP不合格品还应单独分仓隔离并标识“禁止出货”。六、参考文件6.1 制程管制作业程序(T27-09)6.2 生产计划作业程序(T27-10)6.3 客户财产管制作业程序(T27-07)6.4 采购管理作业程序(T27-05)6.6 物料控制作业程序(T27-11)