岳阳市岳阳中学2023年度.docx

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1、岳阳市岳阳中学2023年度单位预算目录第一部分2023年单位预算说明第二部分2023年单位预算公开表格1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支 出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支 出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家 庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家 庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公

2、共预算基本支出表一人员经费（商品和服务 支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务 支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经 济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经 济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相 关收支情况。第一部分2023年单位预算说明一、单位基本概况（一）职能职责高中阶段教学。（二）机

3、构设置学校设置了办公室、教务处、教研处、德育处、后勤 处等机构。学校现有教职工160多名，其中教育硕士 20 人，特级教师2人，全国优秀教师、省市骨干教师30人， 高级教师70人。二、单位预算单位构成本单位预算仅含本级预算。三、单位收支总体情况（一）收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算 等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2023年本单位收入预算2695.45万元，其中，一般公共预算 拨款2695.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本 经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助 收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万 元。本单位

4、2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管 理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨 款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨 款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预 算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资 金预算）均为空。收入较去年增加319.11万元，主要是因 为人员增加引起的工资福利支出增加。（二）支出预算2023年本单位支出预算2695.45万元，其中，教育支出 2695.45万元。支出较去年增加319.11万元，主要是因为人 员增加引起的工资福利支出增加。四、一般公共预算拨款支出预算2023年一般公共预算拨款支出预算2695.45万元

5、，其 中，教育支出2376.34万元，占100%。具体安排情况如 下：（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为 2671.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常 公用经费。（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为24万 元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。 其中：保安费24万元。主要用于学校安保等方面。五、政府性基金预算支出2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开 的附件15-17（政府性基金预

6、算）为空。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款 51.90万元，比上一年增加18.8万元，增加57%。主要原因是 商品和服务支出的下降。（二）“三公”经费预算本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务 接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及 运行费。万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运 行费。万元）。2023年三公经费预算较上年持平。（三）一般性支出情况2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。（四）政府采购情况 2023年度本单位未安排政府采购预算。（五）国有资产占有

7、使用及新增资产配置情况截至上年底，本单位共有车辆。辆，其中领导干部用车 0辆，一般公务用车。辆，其他用车0辆。单位价值50万元 以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备。台。2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0 辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车。辆，其他用车 。辆。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。六）预算绩效目标说明本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位 整体支出绩效目标的金额为2695.45万元，其中，基本支出 2671.45万元，项目支出24万元，详见文尾附表中单位预算 公开表格的表21-22。七、名词解释1、机关运行经费：是指各单位

8、的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。第二部分2023年单位预

9、算公开表格1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支 出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支 出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家 庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家 庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务 支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务 支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经 济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经 济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。