中学差旅、培训、公务接待的管理办法（试行）.docx

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1、xxxx中学差旅、培训、公务接待的管理 办法（试行）一、关于公务接待1 .公务接待应填写公务接待审批单（审批单见附件1）, 经分管领导及一把手领导审签后方可安排具体接待活动。2 .活动结束后，应如实填写接待清单，并由分管领导及 一把手领导审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职 务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。3 .公务接待费报销必须向会计室提供经分管领导、一把 手领导审签的公务接待审批单、接待清单、真实有效的餐费、 住宿费、交通费等发票。4 .做到及时结算，一事一结。接待费资金支付严格按照 国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，单位不得提 供备用金。二、关于因公出差1 .因公

2、出差必须严格执行规范流程。按规定认真、清晰、 完整地逐项填写出差审批单内容（审批单见附件2）,填好 后经分管领导审批签名、一把手领导审批签名后交会计室。2 .单位一把手领导出差必须报局组织处备案。三、关于因公培训1 .教师培训首先根据培训通知填写审批单（审批单见附件2）,经分管领导及一把手领导审签后方可参加培训。2 .教师培训活动期间所有费用使用公务卡支付。3 .教师培训结束后，要求教师书写不少于1000字的培 训心得并在在全体教工会议上交流。4 .教师培训报销必须向会计室提供经分管领导、一把手 领导审签的审批单、真实有效的餐费、住宿费、交通费等发 o5 .做到及时结算，一事一结。接待费资金支付严格按照 国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，单位不得提 供备用金。四、关于报销审核1 .因公出差人员应在出差活动结束后一个月内办理报 销手续。2 .差旅费报销时由出差人员提供机票、车船票、住宿发 票等相关票据，并填写差旅费报销单。3 .会计室对所有票据凭证的完整性、合理性、真实性审 核无误并签名，再由出差人员交分管领导及一把手领导审批 签名方可报销。4 .报销范围金额。报销范围和金额均按XX市市级机关 差旅费管理办法（X财行（20X）X号）、XXXX市市级机 关差旅费管理办法补充规定（X财行（20X）X号）执行。