国有工程有限公司职业健康安全环保检查制度.docx

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1、工程有限公司职业健康安全环保检查制度章 总则条 为了消除隐患、防止事故、改善劳动条件，规范工程有限公司（以下简称：公司）职业健康安全环保检查工作，特制订本制度。条 本制度适用于公司及下属各分公司、各项目的职业健康安全环保检查工作。第三条 下属各分公司、各项目要根据国家、行业有关规定和要求以及本制度，制订本单位、本项目部的职业健康安全环保检查制度。章 职业健康安全环保检查的主要内容和要求第四条 职业健康安全环保检查主要内容包括：（一）查思想：认真检查各级领导和从业人员对职业健康安全环保的认识，贯彻执行国家职业健康安全环保法律、法规、方针和政策的情况；（二）查管理、查制度：认真检查职业健康安全环保

2、组织机构是否健全，人员配备是否符合规定，规章制度是否齐全，执行是否到位，重点检查：三级安全教育、职业健康安全环保责任制的执行情况；特种作业人员和特种设备的安全管理情况；安全技术管理（包括：安全技术措施、安全技术交底、危险性较大的分部分项工程安全专项方案的制订与执行情况）；日常管理工作以及班组职业健康安全环保活动情况；（三）查隐患：严格检查施工生产现场隐患和危险因素以及整改指令的落实情况；（四）查事故处理：检查职业健康安全环保事故、事件是否按照“四不放过”的原则进行了处理。第五条 职业健康安全环保检查要按照下列要求进行：（一）各级要认真开展定期职业健康安全环保检查：公司每季度进行一次由分管职业健

3、康安全环保的副总经理组织，安全、技术、施工、合同等有关部门人员参加的对所属项目的职业健康安全环保检查，每次检查至少要覆盖到在建项目的50%，全年至少要全覆盖所有在建项目2次；各分公司每月进行一次由分公司总经理组织，有关部门人员参加的覆盖管辖区域所有项目部的职业健康安全环保检查；各在建项目部每月至少组织一次由项目经理亲自带队，有关部门人员参加的全面、细致的职业健康安全环保检查；（二）各级要根据生产经营等情况，积极开展不定期的职业健康安全环保检查：公司安全监督科每年度组织开展不定期检查不少于8次，全年至少要全覆盖所有在建项目2次；各分公司安全部门每月至少组织一次不定期检查，全覆盖区域所有在建项目；

4、项目部安全部门施行每日巡查和重点部位跟班检查制度；（三）各级要积极开展季节性、专业性等职业健康安全环保检查；（四）工区、班组要坚持做好班前、班中、班后安全检查。由工区、班组的负责人以及技术员、安全员负责检查。重点检查：本班组人员遵章守纪情况，执行技术规范和安全技术交底情况；施工现场及其机械、设备、设施、工具的安全状况以及安全装置、防护设施、防护用品的使用情况等。第六条 对职业健康安全环保检查中查出的问题，能够当时解决的要立即解决。不能立即解决的，检查人员要签发“工程有限公司职业健康安全环保隐患整改指令书”（附件1），限期整改。接到指令书的单位，必须定人员、定措施（包括整改期间的安全保证措施），

5、在规定时间内整改完毕。第七条 公司和下属各分公司、各项目部对各自组织的职业健康安全环保检查情况要进行通报。第八条 各级职业健康安全环保检查应按次留存检查表、指令书和整改回复、验证资料，并建档管理。第三章 职业健康安全环保检查标准第九条 公司职业健康安全环保检查标准为“工程有限公司职业健康安全环保检查评分表”（附件2）中的各项标准。评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该检查项的应得分值。现场不存在的项不打分。最终实际得分为：（总得分/应得分）1000分第四章 附则第十条 本制度由公司安全监督科负责制定和解释。第十一条 本制度自印发之日起施行。附件：1.工程有限公司职业健康安全环保隐患整

6、改指令书2.工程有限公司职业健康安全环保检查评分表 3. 职业健康安全环保检查流程图附件1：工程有限公司职业健康安全环保隐患整改指令书工程有限公司职业健康安全环保隐患整改指令书（样式） 年 月 第 组 第 号接受指令单位： （加盖公章）一、检查发现存在的问题：1、2、3、二、指令要求：1、2、3、三、完成期限：应于 年 月 日前完成。并将整改情况书面报签发单位。四、接受指令人（签字） 职务 五、签发指令人（签字） 签发指令书单位（章） 年 月 日附件2：工程有限公司职业健康安全环保检查评分表工程有限公司职业健康安全环保管理检查评分表单位名称： 表1序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1责

7、任制1.未建立职业健康安全环保责任制，扣20分2. 职业健康安全环保责任制未经责任人签字确认，扣6分3.未配备各工种安全技术操作规程，扣210分4.未按规定配备专职安全员，扣210分5.承包合同中未明确职业健康安全环保考核指标，扣10分6.未制定安全生产资金保障制度，扣10分7.未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣410分8.未制定职业健康安全环保等管理目标，扣10分9.未进行职业健康安全环保责任目标分解，扣10分10.未建立职业健康安全环保责任制和责任目标考核制度，扣10分11.未按考核制度对管理人员定期考核，扣410分202施工组织设计及专项施工方案1.施工组织设计中未制定安全技术措施

8、，扣20分2.危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣20分3.未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣20分4.施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣20分5.安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣416分6.未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣420分203安全技术交底1.未进行书面安全技术交底，扣20分2.未按分部分项进行交底，扣10分3.交底内容不全面或针对性不强，扣410分4.交底未履行签字手续，扣8分204职业健康安全环保检查1.未建立职业健康安全环保检查制度，扣20分2.未有职业健康安全环保检查记录，扣10分3.事故

9、隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣412分4.对重大事故隐患通知书所列项目未按期整改和复查，扣1020分205安全教育1.未建立职业健康安全环保教育培训制度，扣20分2.施工人员未进行三级安全教育培训和考核，扣10分3.未明确具体安全教育培训内容，扣416分4.变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣10分5.施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣4分206应急救援1.未制定安全生产应急救援预案，扣20分2.未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣412分3.未定期进行应急救援演练，扣10分4.未配置应急救援器材和设备，扣10分20

10、7分包单位管理1.分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣20分2.未签订安全生产协议书，扣10分3.分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣412分4.分包单位未按规定建立安全生产机构或未配备专职安全员，扣412分208持证上岗1.未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣10分2.项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣4分209生产安全事故处理1. 职业健康安全环保事故未按规定报告，扣20分2. 职业健康安全环保事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣20分3.未依法为施工作业人员办理保险，扣10分2010安全标志1.主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣

11、412分2.未绘制现场安全标志布置图，扣6分3.未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣412分4.未设置重大危险源公示牌，扣10分20合计：200工程有限公司施工现场职业健康安全环保管理检查评分表单位名称： 表2序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1现场图牌1.现场未按行业或建设单位要求设置参建单位信息牌、 施工现场职业健康安全环保管理规定等图牌，扣10分2、现场图牌不齐全或不醒目的，扣 5分102现场防护1. 施工现场职业健康安全环保防护设施不到位，扣10分2、施工现场围挡、护栏缺失，扣10分103现场道路1. 现场运输道路达不到平整畅通标准或无排水措施，扣10分104机具、材料

12、码放1、现场机具、材料、构配件等码放位置、方式不符合规定，扣10分2、现场机具、材料、构配件等码放不整齐，扣 5分105现场文明1.施工现场零散碎料、垃圾、渣土等清理不及时，扣10分106责任分区1.未执行责任画片分区，扣10分2.分区责任或责任人不明确，扣10107安全警示标志1.未按规定设置明显的安全警示标志，扣10分2、安全警示标志不全，每少一处，扣2分108交通安全1.未按照规定建立交通疏导方案或未按方案实施，扣10分2、交通警示标志不全或与现场道路交叉路口未设专人指挥，扣10分109季节性措施1. 未根据季节性施工特点，采取对应的职业健康安全环保措施，扣10分2. ，采取对应的职业健

13、康安全环保措施存在缺陷，扣5分1010现场人员1. 现场人员不知道现场职业健康安全环保和措施，每人扣2分2. 现场人员未执行现场职业健康安全环保和措施，每人扣5分10合计：100工程有限公司临时用电安全管理检查评分表单位名称： 表3序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1外电防护1. 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣10 分2. 防护设施未设置明显的警示标志，扣5 分3. 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣510 分在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣10 分102接地与接零保护系统

14、1. 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S 接零保护系统，扣20 分2. 配电系统未采用同一保护系统，扣20 分3. 保护零线引出位置不符合规范要求，扣510 分4. 电气设备未接保护零线，每处扣2 分5. 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20 分6. 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，每处扣2 分7. 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣1020 分8. 工作接地电阻大于4，重复接地电阻大于10，扣20 分10.施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣510 分11.做防雷接地机械上的电气

15、设备，保护零线未做重复接地，扣10分203配电线路1. 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣510 分2. 线路未设短路、过载保护，扣510 分3. 线路截面不能满足负荷电流，每处扣2 分4. 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求，扣510 分；5. 电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求，扣510 分6. 未使用符合规范要求的电缆线路，扣10 分室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2 分104配电箱与开关箱1. 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣1020 分2. 用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2 分3.

16、箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣1020 分4. 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求，扣510 分5. 漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏，每处扣2 分6. 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2 分7. 箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2 分8. 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2 分9. 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，每处扣2 分10.分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，每处扣2 分205配电室与配电装置1. 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15 分2. 未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣3 分3. 配电室、配电装置布设

17、不符合规范要求，扣510 分4. 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏，扣510 分5. 备用发电机组未与外电线路进行联锁，扣15 分6. 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10 分配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣35 分156现场照明1. 照明用电与动力用电混用，每处扣2 分2. 特殊场所未使用36V 及以下安全电压，扣15 分3. 手持照明灯未使用36V 以下电源供电，扣10 分4. 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15 分5. 灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2 分6. 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣2 分7. 照明线路

18、和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣10 分施工现场未按规范要求配备应急照明，每处扣2 分157用电档案1. 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣10 分2. 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣510 分3. 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣510 分4. 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3 分5. 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分6. 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真，实扣3 分档案资料不齐全、未设专人管理，扣3 分10合计：100工程

19、有限公司特种设备、机械安全检查评分表单位名称： 表4序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1合法性1.特种设备未经技术质量监督部门检验合格，扣10分2、未在使用地进行备案的，扣10分3、塔吊等拆装手续不全或不合法的，扣10分4、特种设备档案资料不全的扣10分152安全装置1.特种设备安全附件不齐全或失效，扣10分2、特种设备的仪表存在不能正常工作的，扣10分153技术性能1. 机械设备与厂家出具的技术参数不符，扣10分2、使用已被国家、行业、地方政府列为淘汰的特种设备、机械，扣10分154现场操作1、现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，扣10分2、特种作业管理、指挥、作业人员未按规

20、定持有效证件上岗，扣 10分3、大型吊装等作业无领导跟班作业，扣 10分155维修保养1.未建立特种设备、机械维修保养制度、措施，扣10分2、特种设备、机械维修保养制度、措施不全，每缺一项扣5分3、未按制度落实维修保养工作，扣10分4、无维修保养记录，扣10分5、维修保养记录不全，每缺一项扣5分156内部管理1.未设专人对特种设备、机械进行管理，扣10分2. 特种设备、机械人员资格不符合规定要求，扣10分3、未逐机定人管理，主体责任不明确，每缺一台套扣5分4、无外租特种设备、机械管理办法或执行不到位，扣10分5、未组织对进场特种设备、机械进行安全技术性能和合法手续进行验收或验收无记录、无签认的

21、，扣10分157人员教育1.未对特种作业人员进行专门教育，扣10分2、存在对单位特种设备、机械管理制度、办法、措施不掌握的，每人次，扣2分3、存在不掌握本人操作的特种设备、机械的操作规程的，每人次，扣5分10合计：100工程有限公司路基、路面施工职业健康安全环保检查评分表单位名称： 表5序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1方案1. 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖、滑坡和高边坡处理、爆破工程、深挖基坑等危险性较大分部分项工程无专项安全施工方案，扣15分2、危险性较大分部分项工程安全施工方案未经评审或论证，扣15分3、危险性较大分部分项工程安全施工方案评审或论证手续不全，扣15

22、分152现场防护1. 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖、滑坡和高边坡处理、爆破工程、深挖基坑等、路基摊铺碾压、混凝土搅拌、摊铺等安全防护设施不到位，扣10至20分2、道口、路口、交叉作业防护不到位或指挥协调人员不到位，扣10至20分3、安全警示标志不全，每少一处，扣2分4、爆破作业安全防护不到位，扣20分203机具、材料管理1、现场机具、材料、构配件等码放位置、方式不符合规定，扣15分2、现场机具、材料、构配件等码放不整齐，扣 5分154作业管理1、 现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，每处次扣10分2、 现场存在不按规定穿戴个人防护用品的，每人次扣2分3、 不良地质条件下有

23、潜在危险性的土方、石方开挖、滑坡和高边坡处理、爆破工程、深挖基坑等危险性较大分部分项工程等现场无技术、管理、安全人员指挥、监督，扣20分205内部管理1、 未执行安全技术交底制度，扣20分2、 安全技术交底针对性不强，每项扣5分3、 接受安全技术交底的人员数量不够或未签认，每人次扣2分4、 现场无技术、管理人员跟班指挥扣20分5、 未认真履行交接班制度，每次扣2分6、 未严格执行班前安全喊话制度，每次扣2分7、 交叉作业，未签安全环保协议书，扣10分8、 火工品管理存在缺陷，扣10至20分206现场人员1、 现场人员不掌握所在现场职业健康安全环保和措施，每人扣2分2、 现场人员，不掌握本工种操

24、作规程，每人扣5分10合计：100工程有限公司桥涵施工职业健康安全环保检查评分表单位名称： 表6序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1方案1. 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程、梁、拱、柱等构件施工、水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业、水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程、大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除、桥梁、码头的加固与拆除等危险性较大分部分项工程无专项安全施工方案，扣20分2、危险性较大分部分项工程安全施工方案未经评审或论证，扣20分3、危险性较大分部分项工程安全施工方案评审或论证手续不全，扣20分202现场防护1. 高处作

25、业临边防护不到位，扣10至20分2. 基坑、孔洞、泥浆池临边防护不到位，扣10至20分3. 上下梯道、通道安全防护不到位，扣10至20分4. 电梯安全装置、防护设施不到位扣20分5安全警示标志不全，每少一处，扣2分6爆破作业安全防护不到位，扣20分203机具、材料管理1. 现场机具、材料、构配件等码放位置、方式不符合规定，扣15分2、现场机具、材料、构配件等码放不整齐，扣 5分3、吊装机具放置不规范，扣10分154作业管理1. 现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，扣10至20分2、现场存在不按规定穿戴个人防护用品的，每人次扣2分3、 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程、梁、拱、柱等构

26、件施工、水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业、水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程、大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除、桥梁、码头的加固与拆除等危险性较大分部分项工程等现场无技术、管理、安全人员指挥、监督，每项扣10分205内部管理1. 未执行安全技术交底制度，扣10分2、安全技术交底针对性不强，每项扣5分3、接受安全技术交底的人员数量不够或未签认，每人次扣2分4、现场无技术、管理人员跟班指挥扣10分5、未认真履行交接班制度，每次扣2分6、未严格执行班前安全喊话制度，每次扣2分7、交叉作业，未签安全环保协议书，扣10分8、火工品管理存在缺陷，扣

27、10至20分156现场人员1、现场人员不掌握所在现场职业健康安全环保和措施，每人扣2分2、现场人员，不掌握本工种操作规程，每人扣5分10合计：100工程有限公司隧道施工职业健康安全环保管理检查评分表单位名称： 表7序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1方案1、 危险性较大分部分项工程无专项安全施工方案，扣20分2、 危险性较大分部分项工程安全施工方案未经评审或论证，扣20分3、 危险性较大分部分项工程安全施工方案评审或论证手续不全，扣20分202现场防护1. 施工现场职业健康安全环保防护设施不到位，扣20分2、掘进、初支、二衬、仰拱、步距施做任一项不符合规范和图纸要求，扣20分 3、台车

28、安全防护不到位，扣20分4、临时用电防护不到位、照明亮度不足，扣20分5、防水、防尘、防各种有毒有害气体检测和预防措施不到位扣20分6、逃生通道不符合规定，扣20分7、爆破作业安全防护不到位，扣20分203作业管理1. 现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，扣10至20分2、现场存在不按规定穿戴个人防护用品的，每人次扣2分3、现场无技术、管理、安全人员指挥、监督和领导现场跟班，每项扣20分4、掘进、初支、二衬、仰拱、步距施做任一项不符合规范和图纸要求，扣20分204监控量测和超前地质预报1. 未按规范和图纸等，制定监控量测和超前地质预报方案，扣15分2. 执行不到位，扣15分155内部管

29、理1、 未执行安全技术交底制度，扣10分2、安全技术交底针对性不强，每项扣5分3、接受安全技术交底的人员数量不够或未签认，每人次扣2分4、现场无技术、管理人员跟班指挥扣10分5、未认真履行交接班制度，每次扣2分6、未严格执行班前安全喊话制度，每次扣2分7、 火工品管理存在缺陷，扣10至20分206现场人员1、现场人员不掌握所在现场职业健康安全环保和措施，每人扣2分2、现场人员，不掌握本工种操作规程，每人扣5分5合计：100工程有限公司环境保护管理检查评分表表8序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1基础管理1、环保组织机构不健全，扣10至30分2、环保管理制度、责任制不健全，扣10至30分

30、3、施工组织设计中无环保措施，扣30分4、环保交底不全面，扣10至30分5、环保交底没有针对性，扣10至30分6、环保工作无检查记录，扣30分7、环保工作检查记录不全，扣10至20分8、对环保工作缺少部署和总结，扣10至30分302环保措施1、施工现场未设生产废弃物回收站，扣50分2、无防扬尘措施，扣50分3、防扬尘措施落实不到位，扣10至50分3、搅拌等设备未按规定安装除尘装置，扣50分4、搅拌设备前台及运输车冲洗未设沉降池。5、泥浆池设置不合理，扣50分6、强噪音机械设备无降噪措施，扣50分7、人为活动噪音无控制措施，扣30分8、生活污水排放未得到有效控制，扣30分9、油料库、辅助机加工作

31、业等场所无防渗漏措施，扣50分10、无复垦复耕的计划或方案，扣50分503宣传教育1、未开展经常性环境保护活动，扣10至20分2、职工环保意识不强，扣10至20分20合计：100工程有限公司职业健康管理检查评分表表9序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1基础管理1. 未制定职业健康管理制度，扣30分2、未依法参加工伤保险，扣30分3、未及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，扣30分4、未设置或者指定职业健康管理机构，扣30分5、未配备专职或者兼职的职业健康管理人员，扣30分6、未进行职业病危害因素日常监测，扣30分7、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等未如实告知劳动

32、者，扣30分8、未在劳动合同中写明职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，扣30分9、为建立劳动者健康监护档案，扣30分10、无职业健康工作计划、方案和评价资料302预防措施1、 工作场所不符合法律、行政法规规定的条件，扣10至50分2、 职业病危害因素的强度或者浓度不符合国家职业卫生标准，扣10至50分3、 没有与职业病危害防护相适应的设施，扣10至50分4、 生产布不合理，不符合有害与无害作业分开的原则，扣10至50分5、 设备、工具、用具等设施不符合保护劳动者生理、心理健康的要求，扣10至50分6、 未组织员工进行年度健康体检，扣50分503宣传教育1、未开展经常性职业健康教育活动，扣10至20分2、职工预防职业病的意识不强，扣10至20分20合计：100