2020年度省级专项资金部门绩效评价项目.docx

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1、2020年度省级专项资金部门绩效评价项目序号专项名称主管部门1现代农业发展专项省农业农村厅2农田建设专项省农业农村厅3重大水利发展专项省水利厅4移民困难扶助专项省水利厅5扶贫专项省扶贫开发办公室6文化产业发展专项省委宣传部7基础教育发展专项省教育厅8教育综合发展专项省教育厅9高校“双一流建设专项省教育厅10文化综合发展专项省文化和旅游厅11旅游发展专项省文化和旅游厅12文物保护专项省文物局13科学普及专项省科学技术协会，省社会科学界联合委员会14民政对象补助专项省民政厅、省退役军人事务厅15就业补助专项省人力资源和社会保障厅16公共卫生专项省卫生健康委员会17计划生育服务专项省卫生健康委员会、

2、省计划生育委员会18残疾人扶助专项省残疾人联合会19湘西地区开发产业发展专项省发展和改革委员会20现代服务业发展专项省发展和改革委员会、省商务厅21两型社会建设专项省发展和改革委员会22国土空间生态保护修复和地质灾害 防治专项省自然资源厅23林业生态保护修复及发展专项省林业局24交通运输发展专项省交通运输厅25粮油千亿产业专项省粮食和物资储备局26军民融合产业发展专项省军民融合办、省工业和信息化厅27制造强省专项省工业和信息化厅28安全生产预防及应急专项省应急管理厅29金融发展专项省地方金融管理局30人才发展专项省委组织部31妇女事业发展专项省妇女联合会32少数民族工作专项省民族宗教事务委员会

3、33知识产权战略推进专项省市场监督管理局34市场监督管理专项省市场监督管理局35省直机关行政性办公用房维修专项省机关事务管理局2020年度湖南省强制医疗所整体支出绩效自评报告单位名称：湖南省强制医疗所年 月日一、部门（单位）基本情况本单位是直接隶属于省公安厅管理的正处级执法勤务 机构，地处岳阳市平江县，负责收治全省范围内杀人、放火 等严重肇事肇祸精神病人，单位编制为30人，实有人数为 21人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年年末基本支出决算数为1131.91213万元，其中 人员经费支出487万元，日常公用经费支出644. 91213万元。 （二）项目支出情况2020年年末

4、单位项目支出决算数为120.002468万元， 其中：1、办公设备购置经费6. 02万元；2、2020年中央政法纪检监察转移支付资金40万元；3、2020年中央禁毒补助专款30万元；4、维修经费10万元；5、省直政法单位专项经费39. 982468万元；二、政府性基金预算支出情况无三、国有资本经营预算支出情况无四、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2020年本单位依法累计收治被强制医疗人员514人，实 现安全监管无事故。2020年依据政府会计准则制度要求，对单位固定资 产、在建工程进行梳理，确保单位在用固定资产均已入账， 保证单位固定资产使用安全。七、存在的问题及原因分析单位在

5、编制年初计划、年末总结及绩效目标申报等方面 尚需细化完善。八、下一步改进措施1、合理编制年初计划，绩效目标与年初计划相对应，尽量 细化。2、认真开展年末总结及绩效自评工作。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况本自评报告拟在公安厅网站进行公开。1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、项目支出绩效自评表其他需要说明的情况报告需要以下附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）4、政府性基金预算支出情况表5、国有资本经营预算支出情况表6、社会保险基金预算支出情况表部门整体支出绩效自评工作考核评分表一

6、级 指标二级指标评分标准评分布置 工作10分自评通知 （8分）1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、 自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要 求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。8工作小组（2分）成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。2实施 评价30分单位自查 （20 分）省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位 都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况； 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。20提交报告 （10 分）按时向省

7、财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的 扣1分，最多扣10分。10自评 报告60分自评报告 的完整性 （15 分）1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分 扣2分，最多扣8分。2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分 扣2分，最多扣7分。15绩效自评表 （15 分）1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满 意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按 比例扣除相应的分数。2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3、部门整体支出和项目支出三

8、级绩效指标内涵明确、具体、可衡量 的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出 和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情 扣分，最多扣10分。15绩效评价 报告反映 问题情况 （15 分）绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得 分；其他情况酌情扣分。15针对问题 提出可行性建 议的情况 （15 分）针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分， 只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。15合计100分100省级专项资金部门评价工作考核评分表一级 标准二级 标准分值三级标准分值评分标准评分扣分理由绩效 评价 组织

9、情况前期 准备5评价通知3制定绩效评价方案并对市县主管部门及省直项目 单位下发绩效评价通知的得3分，否则不得分。评价工 作小组2成立绩效评价工作小组的得2分；否则不得分。评价 过程25市县主管部门及 项目单位是否开 展自评10有下级主管部门和项目单位自评报告的得5分， 有市县主管部门和项目单位自评佐证材料的得 5分；没有以上材料但专项资金绩效评价报告中 有对市县主管部门和项目单位开展绩效自评情 况总结的得2分。是否开展了现场 评价10开展现场评价的得4分；现场评价资金量40% 以上的得3分；现场评价项目个数30%以上的得 3分；未开展现场评价的不得分。是否按时完成绩 效评价工作55月28日前提

10、交报告的得10分，每推迟一个工 作日提交报告的扣1分。绩效 评价 报告 情况评价 报告 完整 性34绩效评价报告形 式是否完整10绩效评价报告含基础数据表、评价指标，并提交 了必要的佐证材料的得10分,每缺少一项扣3分。绩效评价报告内 容是否完整10报告对专项资金政策情况、资金分配、资金使 用管理情况、项目管理情况、绩效情况（包括 绩效目标实现程度）进行分析的得10分，每少 一个方面扣2分。绩效评价指标是 否细化3绩效评价指标细化到三级的得3分；细化到二 级的得1分；无细化不得分。绩效评价指标结 构是否合理6绩效评价指标含共性指标和个性指标两部分，得 4分，每少一部分扣2分；绩效评价指标权重设

11、置合理（产出效益指标权重 大于60%）得2分，每低一个百分点扣0.2分。基础数据表是否 能反映产出5根据基础数据表是否能反映资金使用产出情况分 档计分。优：5分；良：4分；中：3分；差：1 分；以资金分配情况表作为基础数据表不得分。绩效 评价 报告 情况评价 报告 客观 性36绩效评价报告反 映问题是否全面15根据绩效评价发现问题详实全面程度分档计 分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5 分；只提出资金不足问题的不得分。是否针对问题提 出可行性建议15根据所提建议的针对性、可行性、全面性以及 站位高度等情况分档计分。优：15分；良：12 分；中：9分；差：5分；只提出加大资金投入 建议的

12、不得分。资金分配程序合 规性佐证2绩效评价报告反映资金分配情况与佐证材料一 致，且分配程序合规的得2分，否则不得分。资金下达及时性 佐证2绩效评价报告反映资金下达情况与佐证材料一 致，且下达及时的得2分，否则不得分（以省 财政厅部门预算批复中规定的时间为准）。资金使用有效性 佐证2绩效评价报告反映资金效益情况与佐证材料一 致，且效益明显的得2分，否则不得分。合计1001002020年度部门整体支出绩效评价基础数据表填表人：阳守斌 填报日期:联系电话:单位负责人签字:财政供养人员情况（人）编制数2020年实际在职人数控制率302170%经费控制情况（万元）2019年决算数2020年预算数2020

13、年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费11.96872020其中：公车购置公车运行维护11.968720202、出国经费3、公务接待0.807933项目支出：126.02126.0024681、预拨2018年省预算内基建资金14712、办公设备购置经费8.646.026.023、省直政法单位补助经费504039.9824684、中央禁毒补助专款3030305、全省公安监管场所维修专项经费3010106、行政基建554.1637527、医疗设备家具购置214.9512878、2020年中央政法纪检监察转移 支付资金4040公用经费603.683766653.6644.91213其中：办公经费

14、9.4563513.9813.98水费888电费130130130差旅费18.268112011.31213政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （m2）实际规 模（itf）规模控制 率预算投资 （万元）投万投资概 算控制 率厉行节约保障措施严格控制办公经费。本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公 用品。大力提倡网络办文,减少纸质文件印发；提倡双面用纸，注重 信封、复印纸的再利用。说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。2020年度部门整体支出绩效自评表省级预算 部门名称湖南省强制医疗

15、所年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1146.621266.621257.9145981099.3110按收入性质分：按支出性质分：其中： 一般公共预算：1257.914598其中:基本支出：1131.91213政府性基金拨款：项目支出：126.002468纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体 目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指标指标1：被强制医疗人员 依法应收尽收收治被强制 医疗病人514 人5050指标2：质量指标指标1 ：指标2

16、：时效指标指标1:指标2：成本指标指标1:指标2：效益指标（30 分）经济效益指标指标1:指标2： 社会效益指标指标1:维护社会稳定维护社会稳 定1515指标2：保证监管场所安 全运行保证监管场 所安全运行1515生态效益指标指标1:指标2：绩效指标可持续影响指标指标1 ：指标2：满意度 指标（10 分）服务对指标1：监管对象满意监管对象满 意55指标2：监管对象家属满监管对象家55象满意度指标意属满意总分100填表人：阳守斌 填报日期:联系电话： 单位负责人签字:2020年度项目支出绩效自评表项目支 出名称办公设备购置主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所项目资金 （万元）年初 预

17、算数全年 预算数全年 执行数分 值执行 率得分年度资金总额6.026.026.0210100%10其中：当年财政拨款6.026.026.02100%上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况按需采购办公设备按需采购办公设备绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指标指标1 ：按需采购按需采购3030指标2：质量指标指标1:验收合格验收合格1010指标2：时效指标指标1:按合同支付按合同支出1010指标2：成本指标指标1:指标2：效益指标（30 分）经济效 益指标指标1:保证办公设 备正常使用保证办公设

18、备正常使用3030指标2：社会效 益指标指标1:指标2：生态效 益加标指标1:指标2：绩 效 指 标可持续影 响指标指标1:提高行政效 率，降低行 政成本。提高行政效 率，降低行政 成本。1010指标2：满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1:指标2：总分1002020年度项目支出绩效自评表项目支 出名称2020年中央政法纪检监察转移支付资金主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额404010100%10其中：当年财政拨款4040100%上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况用

19、于防疫需求用于防疫需求绩 效 指 标一级指标二级指标三级指 标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指标指标1:按需使用按需使用5050指标2：质量指标指标1:指标2：时效指标指标1:指标2： 成本指标指标1:指标2：效益指标（30 分）经济效 益指标指标1:指标2：社会效 益指标指标1:维护社会稳定维护社会稳定3030指标2：生态效 益指标指标1:指标2：绩 效 指 标可持续影 响指标指标1:指标2：满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1:保证病人安全保证病人安全1010指标2：总分100填表人：阳守斌 填报日期:联系电话:单位负责人

20、签字:项目支 出名称2020年中央禁毒补助经费主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额303010100 %10其中：当年财政拨款3030100 %上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指标指标1:按需使用按需使用5050指标2：质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1 ：指标2：效益指标（30 分）经济效 益指标指标1：指标2：社会效 益指标指标1

21、 ：保证监管场 所安全运 行，维护社 会稳定保证监管场 所安全运行， 维护社会稳 定3030指标2：生态效益指标指标1:指标2：绩 效 指 标可持续影 响指标指标1:指标2：满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1:监管对象及 监管对象家 属满意监管对象及 监管对象家 属满意1010指标2：总分1002020年度项目支出绩效自评表项目支 出名称维修经费主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分 值执行 率得分年度资金总额101010100 %10其中：当年财政拨款1010100 %上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目

22、标实际完成情况病区装修病区装修绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指标指标1:病区装修病区装修3030指标2：质量指标指标1:验收合格验收合格1010指标2：时效指标指标1:指标2：成本指标指标1:按合同支付按合同支付1010指标2：效益指标（30 分）经济效 益指标指标1:保证病人应 收尽收保证病人应 收尽收3030指标2： 社会效 益指标指标1:指标2：生态效 益拈标指标1:指标2：绩 效 指 标可持续影 响指标指标1:指标2：满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1:使用者满意使用者满意101

23、0指标2：总分100附件4-52020年度项目支出绩效自评表项目支 出名称省直政法单位专项经费主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分 值执行 率得分年度资金总额4039.98246810100 %10其中：当年财政拨款4039.982468100 %上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况监管场所维护监管场所维护绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指标指标1:按需使用按需使用5050指标2：质量指标指标1 ：指标2：时效指标指标1 ：指标2：成本指标指标1 ：指标2：效益指标（30 分）经济效 益指标指标1:指标2：社会效 益指标指标1 ：指标2：生态效 益指标指标1 ：在进行经济 活动及其他 活动室，尽 量减少资源 的消耗和对 生态环境的 破坏在进行经济 活动及其他 活动室，尽量 减少资源的 消耗和对生 态环境的破 坏3030指标2：绩 效 指 标可持续影 响指标指标1:指标2：满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1:监管对象满 意监管对象满 意1010指标2：总分100